芒市投资促进局2019年度部门决算公开

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芒市投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分芒市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分芒市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责芒市人民政府驻外招商联络点开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，在市委、市政府的坚强领导，在全市各部门的关心支持下，我局紧紧围绕年初既定目标任务，认真贯彻落实“营商环境提升年”和“项目落地见效年”的部署和要求，认真抓好各项工作落实。

一是积极开展单位筹建工作。由于机构改革，我局从原来的招商合作局更名为投资促进局，各项职能职责都发生了变化。为不影响工作的开展，继续保持良好的工作势头，全局干部职工用最短的时间顺利完成了新办公地点的筹建工作，并顺利挂牌成立。同时，针对职能职责的变化，重新修订各项规章制度，并组织开展了新的招商引资宣传片拍摄、招商手册制作、项目梳理包装以及公众号改版等工作，确保了全局工作高效运转。

二是紧盯目标任务抓落实。2019年，芒市新签约项目17个，协议总投资690.1亿元，其中合作协议9项、协议资金345.3亿元，框架协议8项、协议资金344.8亿。引进内资实际到位资金100.23亿元，完成州政府下达任务96亿元的104.41%，较2018年同期增长20.08%，占全州总额的25.48%。引进省外到位资金94.09亿元，完成州政府下达任务92亿元的102.27%，较2018年同期增长18.3%，占全州到位资金总额的24.93%。成功引入江苏业勤、上海东方国际、河南豫发、珠海天沐等行业龙头企业落户芒市，并顺利动工投产。

三是主动发挥参谋助手作用。针对我局单位名称的改变以及三定方案的调整，重新定位我局的工作重点，即在抓好招商引资工作的基础上，拓宽工作内外延，还要抓好服务保障工作，并形成两份专报（招商工作动态和项目跟踪督查情况报告），切实为项目落地做好服务，为市委、市政府决策提供可行的依据。为提高工作的科学性、严谨性和合法性，牵头起草了《芒市招商引资项目服务工作实施意见》，以制度的方式，打通服务项目、推动项目落地“最后一公里”，切实发挥投资促进的作用，作出应有的贡献和力量。

四是全面开展精准脱贫工作。在抓好业务工作的同时，全局干部职工积极投身到脱贫攻坚工作中来，紧紧围绕贫困群众实现两不愁三保障总要求，一手抓剩余贫困人口的脱贫、一手抓已脱贫人口持续巩固提升，切实把脱贫攻坚工作落到实处。局机关干部职工、工作队认真压实脱贫攻坚责任，层层传导压力，让包括贫困群众在内的115户群众实现了“安居梦”，全村建档立卡贫困户医疗保险、大病保险助缴率100％。大力扶持贫困户发展百香果、人参果、甜脆玉米、西红柿、五金豆等农特产品种植，推荐5人（建档立卡贫困户1人）到业勤服饰公司上班。2019年，共投入资金20万余元，为贫困群众修建卫生厕所、改造厨房、硬化道路和发展产业，坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市投资促进局2019年末实有人员编制20人。其中：，事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；实有事业人员9人（含参公管理事业人员8人、；非参公事业人员1人），与上年实有人数7人相比增加2人，主要是因机构改革，领导班子调整，从市内调入2人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。（归口社保部门发放退休金）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市投资促进局2019年度收入合计177.31万元。其中：财政拨款收入177.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度财政拨款收入172.36万元对比增长4.95万元，增长2.87%。增幅主要原因：为贯彻落实省、州、市关于部门厉行节约、压缩公用经费支出，政府部门要过紧日子要求，本年度专项业务工作经费和公用经费预算收入比上年减少12.78万元，但因机构改革，人员比上年度增加2人，致使人员经费收入比上年增加17.73万元。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市投资促进局2019年度支出合计180.75万元。其中：基本支出170.91万元，占总支出94.56%；项目支出9.84万元，占总支出的5.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出178.24万元对比，增加2.51万元，增长1.41%，支出增幅主要原因，因机构改革，领导班子调整，本年度从市内调入2人，致使人员经费支出中的工资福利、社会保障和业、住房保障支出比上年增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市投资促进局正常运转的日常支出170.91万元。与上年基本支出173.95万对比减少3.04万元，减幅1.74%,减少主要原因为贯彻落实省、州、市关于部门厉行节约、压缩公用经费支出，政府部门要过紧日子要求，基本支出中的日常公用经费支出比上年减少20.77万元，减幅27.27%，但因机构改革，人员比上年度增加2人，基本支出中人员经费支出比上年增加17.74万元，增幅18.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.4%。

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.84万元。与上年项目支出4.29万元对比，增加5.55万元，增幅129.32%。增幅原因：机构改革后，调入和借调人员增加，为解决办公家具及办公设备不足，用项目经费购置一批办公家具及办公设备。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出177.31万元,占本年支出合计的98.1%。与2018年一般公共预算财政拨款支出172.36万元对比增加4.95万元，增加主要原因：因机构改革，本年度从市内调入2人，致使人员工资福利、社会保障和就业、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出159.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。其中：人员经费支出94.63万元，日常公用经费支出 55.38万元；项目支出9.84万元。

  2.社会保障和就业（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的养老保险和职业年金。

3 .住房保障（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于为在职干部职工按比例缴纳的住房公积金。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.80万元，支出决算为10.68万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的50.35%；公务接待费支出决算为9.27万元，完成预算的61.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，主要是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，减幅3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，减幅25%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增幅1.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因，主要是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占13.18%；公务接待费支出9.27万元，占86.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我单位本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，我单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资，驻村扶贫和由上级部门安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.27万元。其中：

国内接待费支出9.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是上级部门组织的央企、民企、各级异地商会及国外、国内知名企业，和受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查，验收等各项业务工作发生的接待支出。三是市委、市政府主要领导带队的招商小组到外开展招商引资、产业宣传推介、主动联络拜访异地客商等相关活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，我单位本年度未发生国（境）外接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市投资促进局2019年机关运行经费支出55.38万元，与上年机关运行经费72.45万元对比减少17.07万元，减幅23.56%,减少主要原因：一是为贯彻执行中央、省、州、市压减一般性支出的要求，本年度市财政安排我部门一般公共预算财政收入预算比上年压减10万元，二是加强公务支出管理，严格控制公务支出总量、开支范围和标准，会议费和培训费支出比上年减少，机关运行经费主要用于：办公费5.44万元、印刷费3.52万元、邮电费1.83万元、差旅费17.11万元、劳务费3.14万元、手续费0.29万元、维修（护）费0.24万元，委托业务费5万元、工会经费0.63万元、公务接待费9.27万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用7.23万元、其他商品和服务支出0.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市投资促进局部门资产总额31.41万元，其中，流动资产3.17万元，固定资28.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.41万元，其中;流动资产减少3.34万元，固定资产增加12.07万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

				国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
合计		31.41	3.17	28.24	0	21.98	0	6.26	0	0		0	0

 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 

 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额9.84万元,其中：政府采购货物支出9.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本年度机构变动情况说明

 

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发<芒市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕6号）精神、《中共芒市委关于印发<芒市深化机构改革实施方案的通知》(芒发〔2019〕5号)精神,经2019年3月15日市深化党和国家机构改革领导小组会议研究将原芒市招商合作局更名为芒市投资促进局属芒市人民政府直属管理的正科级事业单位，内设办公室、招商引资股、项目规划股、企业服务股、政策法规股、外资管理股6个职能股室。核定我局事业编制20名，科级领导职数4名，分别为：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。年末实有人数9人，比上年度增加2人，其中：参公管理人员6人、事业人员1人、行政工勤2人。退休人员1人，归口社会保障部门发放退休金

   （二） 本年度支出大于收入的原因说明

2019年初我部门结转上年度银行存款6.47万元。（流动资产中货币资金），在本年度我部门用上年结转资金（银行存款）支出3.44万元，因此，支出大于收入。

   （三） 本年度固定资产情况说明

本部门年初固定资产原值37.96 万元，固定资产累计折旧28.48万元，固定资产净值9.48万元。年末固定资产原值47.80万元，固定资产累计折旧19.56万元，固定资产净值28.24万元。固定资产净值增加原因：本年度新购置固定资产9.84万元。

（四）我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表或《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

 
    八、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

 
    九、固定资产原值：反映是固定资产原始价值的简称，亦称“固定资产原始成本、”原始购置成本或历史成本。固定资产原值反映企业在固定资产方面的投资和企业的往来规模等。它还是进行固定资产核算、计算折旧的依据。

 
   十、固定资产净值：也称为折余价值，是指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额。

 

监督索引号53310300347201111

  [附件: 芒市投资促进局2019年度部门决算公开表.XLS20201010031032708]