芒市人民政府外事办公室2019年度部门决算公开

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芒市人民政府外事办公室2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  芒市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规。

2.办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

3.根据授权归口管理因公出国（境）事务。

4.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真履行职能，加强因公出国（境）管理 。

2.突出外事职能，积极做好接待、服务工作。

4.积极开展预防性领事保护宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市外事办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市外事办2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市外事办2019年度收入合计118.92万元。其中：财政拨款收入110.92万元，占总收入的93.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的6.73%。与上年对比收入合计增加22.04万元，主要原因分析为2019年增加人员1人。

二、支出决算情况说明

芒市外事办2019年度支出合计117.12万元。其中：基本支出117.72万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加20.24万元,主要原因分析为2019年增加人员1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市外事办正常运转的日常支出110.92万元。与上年对比支出合计增加20.19万元,主要原因分析为2019年增加人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市外事办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少1.23万元,主要原因分析为2019年无办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市外事办2019年度一般公共预算财政拨款支出110.92万元,占本年支出合计的94.71%。与上年对比支出增加18.96万元,主要原因分析为2019年增加人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于行政运行68.81万元，一般行政管理事务10.11万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.2万元；

2.社会保障和就业支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元；

3.住房保障支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金5.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市外事办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的14.44%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.41万元，下降37.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降20.73%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降85.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占94.20%；公务接待费支出0.04万元，占5.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于界务巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展外事工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市外事办2019年机关运行经费支出35.82万元，与上年对比增加16.61万元,主要原因分析为芒市外事办2018年界务员补助19.2万元延期到2019年1月补发。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出13.12万元（办公费2.31万元、邮电费2.5万元、差旅费1.35万元、维修（护）费2.29万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.15万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费4.91万元、其他商品服务费0.76万元）；对个人和家庭的补助22.7万元（生活补助22.55万元、奖励金0.15万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市外事办资产总额21.79万元，其中，流动资产2.98万元，固定资产16.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.72万元，其中固定资产减少4.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
合计	1	21.79	2.98	16.94	0	16.94	0	0				0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300332201111

 [附件: 芒市外事办2019年度部门决算公开表]