芒市森林公安2019年度部门决算公开

一、收入决算情况说明

芒市森林公安局2019年度收入合计1369.77万元。其中：财政拨款收入1365.81万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.96万元，占总收入的0.28%。与上年对比收入减少1.35%，主要原因是2019年无项目资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市森林公安局2019年度支出合计1369.77万元。其中：基本支出1099.78万元，占总支出的80.29％；项目支出269.99万元，占总支出的19.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少18.75万元，减幅1.35%。减少的原因是我局节省开支。

2019年各项支出占比图 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市森林公安局机关机构正常运转的日常支出1099.78万元。与上年对比减少181.16万元，减幅为14.14%,主要原因是：我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支；二是部分项目实施中，待结账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.51％。（人均情况由各部门自行确定）

基本支出占比图 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.99万元。与上年对比增加162.41万元，增幅为150.97%,主要原因是2019年我局项目增加。具体项目开支是1、芒财建〔2019〕001号a24轩岗派出所项目资金25万元；2、芒财预〔2019〕001号a825苤菜坝湿地及保护区监控系统开支61.65万元；3、芒财农〔2019〕001号ny06林业改革发展资金25万元；4、芒财农〔2019〕001号ny068林业改革发展资金车辆运行23.47万元；5、芒财农〔2019〕001号ny037省级财政森林公安补助资金11.02万元；6、芒财农〔2019〕021号2019年省级财政森林公安补助资金40.53万元；7、芒森公〔2019〕001号州森林公安局拨装备购置款3.96万元；8、芒财预（2019）003号f170从非税收入安排工程款资金79.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出1365.81万元,占本年支出合计的80.29%。与上年对比减少22.71万元，减幅为1.64%,主要原因是：我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支；二是部分项目实施中，待结账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于房屋建设工程支出。

5.社会保障和就业（类）支出98.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于按规定比例为职工缴纳社会基本养老保险。

6.农林水支出1188.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于森林公安机关在职人员工资福利支出及正常运转的日常支出、业务技术用房信息化建设支出及完成特定的行政工作任务经费；其中工资福利支出725.08万元；商品服务支出219.72万元；对个人和家庭支出58.75万元；资本性支出185.19万元。

7.住房保障（类）支出53.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金53.10万元。

一般公共预算财政拨款支出占比图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为19.02万元，完成预算的86.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.52万元，完成预算的85.90%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的94.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，节省开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.33万元，下降14.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.31万元，下降15.16%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，节省开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.53万元，占97.42%；公务接待费支出0.49万元，占2.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于芒市森林公安局保障市局机关及所属派出所执行公务活动，执法执勤工作，开展执法办案及各类专项行动，开展基层工作调研，实施森林公安业务工作检查所发生的公务用车、执法执勤用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒市森林公安局完成市委、市政府的工作任务及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各州、市有关部门及森林公安系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市）区森林公安系统人员来市局处理业务工作及报送材料等所发生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市森林公安局2019年机关运行经费支出181.56万元，与上年对比减少60.10万元,减幅为24.87%，主要原因是我局厉行节约，节省开支。我局机关运行经费主要用于办公费16.26万元、印刷费0.78万元、咨询费0.17万元、水费0.68万元、电费3.37万元、邮电费6.10万元、物业管理费0.19万元、差旅费20.33万元、维修（护）费7.99万元、租赁费0.04万元、公务接待费0.49万元、被装购置费3.34万元、劳务费0.45万元、委托业务费25.42万元、工会经费4.41万元、公务用车运行维护费14.44万元、其他交通费用44.41万元、其他商品和服务支出24.42万元；其他资本性支出（专用设备购置）8.26万元（信息网络及软件购置更新）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市森林公安局资产总额1645.21万元，其中，流动资产538.62万元，固定资产原值1543.80万元，固定资产净值1051.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170.69万元，其中固定资产增加157.08万元、净资产减少203.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额105.82万元，其中：政府采购货物支出10.45万元；政府采购工程支出95.37万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

  监督索引号53310300332701000

 [附件: 芒市森林公安局2019年度部门决算公开表]