芒市搬迁安置办公室2019年度部门决算公开

监督索引号53310300343501000

芒市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒市搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、州有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护搬迁安置项目区社会稳定。

2.拟订搬迁安置方案，编制搬迁安置实施规划，分解落实搬迁安置工作任务。

3.按照批准的后期扶持规划设计，管理和调度资金，编报后期扶持实施项目及资金使用年度计划，按要求上报后期扶持项目实施进度和资金使用统计报表。

4.根据市政府委托，与相关乡镇及群众签订搬迁安置协议。

5.按照规范程序和批准的施工设计，组织实施搬迁安置和后期扶持项目。

6.负责搬迁安置和后期扶持项目自检自查和验收。

7.充分听取群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置项目区群众的合法权益。

8.认真完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1. 组织实施2019年水库移民后期扶持项目。组织实施芒市2019年大中型水库移民后期扶持项目5个，规划总投资785万元，其中，龙江电站库区和移民安置区芒市西山乡崩强村委会生产开发种植业项目投资500万元；遮放镇街道村委会街道四组村内道路硬化项目投资35万元；芒市大中型水库移民安置区移民创业小额信贷贴息项目投资180万元；芒海镇赖南村委会翁龙小组文化活动室附属设施项目投资30万元；芒市2019年大中型水库移民教育培训项目投资40万元。 

 2. 组织实施芒市第三批大中型水库移民避险解困项目。根据省、州搬迁安置办安排，芒市积极申报了第三批大中型水库移民避险解困项目，规划总投资4208万元，帮扶对象为市内芒究水库和龙陵县八0八水库自行迁入芒市安置移民264户993人，移民分布于芒市镇、遮放镇、勐戛镇等3个乡镇。 

  3.完成易地搬迁工作建房任务。省级下达芒市2016年搬迁建档立卡贫困人口1180户4796人，同步搬迁户2428户，合计3525户。按照省级目标任务，芒市已完成易地扶贫搬迁建房，且完成了搬迁建档立卡贫困户全部房屋验收。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中： 事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人 。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市搬迁安置办公室部门2019年度收入合计1,723.81万元。其中：财政拨款收入1,723.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2019年收入合计增加685.48万元，增长66.02%。增加原因：2019年度“十二五”规划期间项目验收结算较多，财政安排资金比上年增大，“十二五”规划期间项目工程款基本结算完成。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

芒市搬迁安置办公室部门2019年度支出合计1,771.28万元。其中：基本支出168.06万元，占总支出的9.49%；项目支出1,603.21万元，占总支出的90.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年度支出合计增加61.9万元，增长3.62%。增加原因：2019年度“十二五”规划期间项目验收结算的较多，收到财政资金后及时拨付项目工程款及各项资金，2019年底基本结算完成“十二五”规划期间项目设施建设款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.06万元。与上年对比减少7.62万元，下降4.34% ，主要原因是人员调出3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.62%。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,603.21万元。与上年对比增加 69.51万元，增长 4.53 %。增加原因：2019年度“十二五”规划期间项目验收结算的较多，收到财政资金后，及时拨付项目工程款及各项资金，2019年底基本结算完成“十二五”规划期间项目设施建设款。具体项目开支及开展工作情况：1.大中型水库移民后期扶持项目资金支出473.98万元；2.第一批避险解困项目资金支出281.44万元；3.第三批避险解困项目资金支出714.79万元；4.异地搬迁项目资金支出133.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出323.03万元,占本年支出合计的18.24%。与上年对比增加134.35万元 ,主要原因分析: 2019年度“十二五”规划期间项目验收结算的较多，收到财政资金后，及时拨付项目工程款及各项资金，2019年项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出143.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.48%。主要用于人员工资福利支出。

  2.社会保障和就业（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于人员养老保险支出。

  3.农林水（类）支出154.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.97%。主要用于易地搬迁项目扶贫资金 133.00万元，移民搬迁项目资金支出21.96万元 。

  4.住房保障（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的144%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：1.公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因：经核实，我办车辆不属于本单位资产，发生的车辆运行维护费列入“其他交通费用”;2.公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，芒市易地搬迁安置办与芒市移民开发局撤并办公 ，工作任务增大，同时接待工作任务增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元，下降52.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长105.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.公务用车及运行费支出决算数小于预算数的主要原因：经核实，我办车辆不属于本单位资产，发生的车辆运行维护费列入“其他交通费用”;2.公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，芒市易地搬迁安置办与芒市移民开发局撤并 ，工作任务增大，同时接待工作任务增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、稽查移民搬迁项目资金管理使用情况等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少21.99万元,主要原因分析：因2019年芒市机构改革，我单位由原芒市移民开发局改为芒市人民政府直属事业单位--芒市搬迁安置办公室，所以2019年机关运行经费支出为零。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市搬迁安置办公室部门资产总额1492.04万元，其中，流动资产276.85万元，固定资产1.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1213.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1124.24万元，其中：流动资产减少84.55万元，固定资产减少5.10万元,对外投资及有价证券增加 0万元，在建工程增加1213.89万元，无形资产增加 0万元，其他资产增加 0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1492.04	276.85	1.30	0	0	0			1.30		0	1213.89	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额445.47万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出445.47万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

  [附件: 芒市搬迁安置办公室2019年度部门决算公开表20201014031741689]  

 

监督索引号53310300343501111