中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度部门决算公开

 [附件: 芒市政协2019年度部门决算公开表（含空表） 2020.10.1020201010025252702 ] 监督索引号53310300313101000

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会

2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省芒市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

  

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省芒市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，十九大报告指出：人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，市政协机关围绕市委、市政府中心工作开展政协工作，围绕团结和民主两大主题，认真开展政治协商、民主监督、参政议政，积极发挥政协委员团结各族各界，联系基层群众的作用，较好地履行了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用。一年来，共召开1次政协全会，3次主席会、4次常委会，市政协班子成员分别列席市委常委会和市政府常务会，年内组织委员开展调研视察10次，召开专题协商会5次。市政协三届三次会议以来，收到委员提案291件，立案286件，并按照程序进行了交办，市级财政安排提案办理专项资金300万元，将66件提案列入专项资金解决范围，提案办理答复率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员33人。其中：退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度收入合计758.29万元。其中：财政拨款收入758.29万元，占总收入的100%。与上年782.28万元对比下降3.07%，减少23.99万元，主要原因：一是政策性调资及项目支出大幅减少，当年支出未能全部结账；二是社会保障和就业（基本养老保险缴费支出）收支比去年67.26万元降低0.3%，减少2.02万元；三是本部门进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出。

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度支出合计758.29万元。其中：基本支出754.35万元，占总支出的99.48%；项目支出3.94万元，占总支出的0.52%。与上年对比下降3.07%，减少23.99万元,主要原因是本部门进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机关正常运转的日常支出754.35万元。与上年778.31万元对比减少23.96万元，下降3.08%,主要原因是本部门进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.94万元。与上年对比减少0.03万元下降0.76%,主要原因是本年政协无项目，项目支出仅为办公设备购置支出。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置费3.94万元，主要是购置电脑、打印机等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出758.29万元,占本年支出合计的100%。与上年782.28万元对比减少23.99万元，下降3.07%，主要原因减少原因主要是本部门进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出650.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于保障政协机关正常运转，支持政协办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出65.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

  3.住房保障（类）支出42.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出。

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为6.54万元，完成预算的50.31%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的58.11%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的32.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，控制运行成本和开支，大力降低了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.03万元，下降60.52%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少7.49万元，下降58.86%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降66.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是今年到公车平台租车频次增加，保有公车各项运行维护费相对减少，同时本部门进一步加强公务用车的管理，严格车辆维修审批手续，控制运行成本；二是本年全国政协间的交流交往较往年有所减少，全年共接待10次191人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占80%；公务接待费支出1.31万元，占20%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关领导干部下乡、出差和退贫攻坚工作开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次191人。主要用于全国政协内的交流交往发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2019年机关运行经费支出139.79万元，与上年171.53万元对比减少31.74万元，降低18.5%,主要原因是“三公”经费大幅下降，政协会议费开支较往年减少较多；本年脱贫攻坚人力物力投入相对固定和减少，机关办公、交通等费用降低。部门机关运行经费主要用于保障政协机关日常公用经费、调研视察及组织政协委员开展活动的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额749.81万元，其中，流动资产106.13万元，固定资产643.68万元。与上年相比，本年资产总额增加38.39万元，其中固定资产增加5.34万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	749.81	106.13		450.04	108.24				85.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.94万元,其中：政府采购货物支出3.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300313101111