中国共产党芒市委宣传部2019年度部门决算公开

 

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中国共产党芒市委宣传部2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是市委意识形态工作领导小组、市精神文明建设指导委员会的工作机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在芒市委、市政府的正确领导和德宏州委宣传部的指导帮助下，全市宣传思想文化战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕中心、服务大局，切实承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为全市决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神力量。

一是压实意识形态工作责任制，让基层宣传思想工作强起来。芒市重视对意识形态各项工作制度的贯彻落实，用制度“利器”不断夯实意识形态工作责任制。组织召开全市宣传思想工作会议，签订意识形态工作责任书，认真贯彻落实意识形态“四必开五必谈”制度，组织对2018年考核排名靠后的7家单位开展约谈，采取“市直重点抽查＋乡镇交叉检查”方式开展意识形态专题督查，针对督查发现的部分乡镇宣传委员“在岗不在位”“一岗多责”、村级宣传员作用发挥不实等突出问题，进一步规范乡镇宣传委员、宣传干事、宣传员的工作职责。年末组织召开乡镇宣传委员述职报告会，切实推动形成“履职述职”基层宣传工作新模式，村级宣传员考核补助与日常工作成效紧密挂钩，防止出现“做与不做一个样、做好做坏一个样”的问题，切实提高基层宣传干部干事创业积极性。二是“五用五化”宣讲深入人心，让科学理论在基层热起来。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，让人人成为习近平总书记的“代言人”，让习近平总书记重要讲话精神扮靓村寨容貌，让习近平总书记系列重要讲话宣讲报告会成为民族文化精品节目。芒市风平镇弄么村的邵梅罕说：“我作为弄么村习近平总书记系列重要讲话宣传文艺小分队一员，寨子上好多人羡慕，我们不仅可以每个月上台表演，还能到其他寨子表演。现在寨子里面的好多人都想来到我们队伍，我们也开始自己编排新节目，用我们的快板、小品、剪纸等形式传播习近平总书记系列重要讲话精神！”目前，芒市将宣讲报告会模式化，不仅规范了宣讲内容，更让民族文化在创新中更好的传承，现在每个月村里自己主办的宣讲报告会成为了群众生活中的一件大事。全年组织开展9次市委理论学习中心组学习，20期修远大讲堂系列讲座。以《习近平扶贫论述摘编》、扫黑除恶、赞颂新中国成立70周年辉煌成就、“不忘初心、牢记使命”主题教育、十九届四中全会学习宣传为重点，开展宣讲797场次，受众89939人次。三是围绕庆祝新中国成立70周年主线，让各族人民的爱国情怀和斗志扬起来。以“我和我的祖国”为主题，在全市范围内广泛组织开展“红歌耀边疆”歌咏比赛、“我眼中的芒市”摄影大赛等群众性宣传教育活动，爱国精神、家国情怀激荡人心。选取2012年以来劳动模范、新时代好少年、最美志愿者、帮扶之星、非遗传承人等多种类型模范人物编印《感动芒市 芒市人物》书刊3000册，褒奖群众中产生的凡人善举。加强城乡社会主义核心价值观氛围营造，建设完成机场大道4根大型立柱、龙瑞高速芒市段4个横桥等重要阵地的公益广告设置工作，以“菲菲”菲氏叶猴形象在芒市广场、三棵树环岛、目瑙纵歌路等城区重要活动场所和路段设置社会主义核心价值观牌。深化开展扶贫扶志专项行动，助力乡村精准扶贫。积极探索“新招”开展移风易俗工作，芒市江东乡连续两年召开“最美家庭”“孝道之星”“不孝子女”通报大会，建立长效机制开展评选活动，动真格狠刹不孝陋习，乡风文明大有改观。在建设完成“德宏边疆好声音”—“农村小喇叭”第一批州级3个工程基础上，市级投入资金220余万元继续在全市4个边境乡镇的所有边境村委会、部分易地扶贫搬迁点和三台山德昂族乡全覆盖实施工程。全力加强社会宣传教育，芒市镇芒晃文明美丽乡村试点经验在省宣教工作培训会上交流。四是积极推进全国新时代文明实践中心试点“芒市样板”打造，让全市文明大家庭暖起来。2019年10月芒市被列入全国新时代文明实践中心建设试点县，按照市委“实字当头一干到底”的工作要求，将文明实践纳入市委重点专项任务，通过搭建一个组织体系，培育八支实践队伍，盘活四级阵地资源，打通“七大”志愿服务平台，培育“八支”常备志愿服务队和“N支”具有自身特色和优势的志愿服务队，广泛开展群众喜闻乐见的实践行动。芒市边疆乡村“道德小屋”以积分兑换物质和精神奖励实现“文明成果”共享，目前已揭牌应用15个，并逐步向全市各乡镇、企业推广覆盖，为全市强化农村精神文明建设、全面助推乡村振兴提供有力支撑。“礼让斑马线 文明伴我行”“花果飘香 文明分享”等各类志愿服务广受好评，道德模范、“凡人善举”不断涌现，张依门荣获全国道德模范提名奖，李忠强荣获全国民族团结先进模范个人，线小晃荣获全省道德模范提名奖。挂牌成立未成年人心理健康辅导站，全市各乡镇逐步揭牌新时代文明实践所，发出新时代文明实践中心志愿服务倡议，“红马甲”已成为遍布芒市城区、乡镇的一道道文明风景线，新时代文明实践中心建设蓄势待发。五是生动鲜活讲好芒市故事，让芒市的知名度和美誉度升起来。进一步传承和保护优秀传统文化，申报孔雀谷滇西抗战历史文化旅游园、德宏新华书店遮放“云上乡愁书院”2个省级文化产业资金项目，“德昂族酸茶”制作技艺获推申报国家级非遗项目，芒市中缅边民大联欢旧址获批成为省级重点文物保护单位。以泼水狂欢节和目瑙纵歌节为切入点，邀请中央、省、州各级新闻媒体，围绕芒市经济建设和优秀民族文化进行全方位的宣传。不断拓展宣传合作领域，中央电视台《每日农经》《是真的吗》摄制组、中央广播电视总台《“一带一路”国际合作高峰论坛主题纪录片》摄制组、中央广播电台《我们的节日》栏目组等先后到芒市取景制片，挖掘具有地域特色的城市外宣形象产品。六是构建县级融媒体中心传播矩阵，让聚焦民生服务群众实起来。通过机构整合、资源整合及渠道融合，突破融媒体建设瓶颈，多种媒体共同施力，进一步壮大了主流思想舆论阵地，提升了意识形态话语权。通过推进硬件设备建设、“芒市云”APP建设及人才队伍建设，大力实施“德宏边疆好声音—农村小喇叭”工程，实现五级播控，进一步巩固壮大农村基层舆论阵地，把党的声音传递到农村老百姓家中。重磅推出移动手机客户端“芒市云”APP，实现“媒体+政务”“媒体+服务”融合新局面。现已建设完成1.0版本至2.0版本的转型升级，正在逐步实现“融媒体+大政务+电商”3.0版本、“融媒体+智慧城市建设”4.0版本的优化升级。人民号、央视新闻客户端、学习强国成功入驻，云南报业集团芒市云平台已建成，芒市与德宏传媒集团德宏区域融媒体“生态圈”实现共建，乡镇芒市云端口成功开通，为实现融媒体中央、省、州、县、乡五级联动打下了坚实的基础，实现了“内容统一采集、资源共享、按需加工、内容多渠道发布”的一体化发展。2019年，芒市融媒体中心共接待省内15个地州市72个县市25批次607人次，接待省外5批次23人到中心考察学习，芒市县级融媒体建设经验在全省交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市委宣传部2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市委宣传部2019年度收入合计1474.23万元。其中：财政拨款收入1470.84万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.39万元，占总收入的0.23%。2019年收入合计1474.23万元比2018年收入合计1305.57万元增加了168.66万元，增长了12.92%，主要原因为2019年芒市融媒体建设项目资金。

 

 

 

 

 

 

与上年对比,芒市委宣传部2019年度收入合计1474.23万元，比2018年度收入合计1305.57万元增加168.66万元，增长12.92%。其中：财政拨款收入比2018年1293.41万元增加177.43万元，增长13.72%，其他收入较2018年12.16万元减少8.77万元，下降72.12%。芒市委宣传部年度收入增长的主要原因是:中央和省补助地方（芒市融媒体中心）建设项目专项资金；其他收入减少的原因是：芒市融媒体中心的稿费及省上的各种考核奖励金比上年度减少。

 

二、支出决算情况说明

芒市委宣传部2019年度支出合计1474.05万元。其中：基本支出1031.39万元，占总支出的69.97％；项目支出442.66万元，占总支出的30.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出1474.05万元比2018年支出1775.81万元减少301.76万元，下降16.99%。其中：2019年基本支出1031.39万元，较2018年1057.11万元减少25.72万元，下降2.43%；其中（1）人员经费支出：656.56万元比2018年人员经费601.53万元55.03万元，增长9.15%，主要原因是机构改制，因工作需要人员增加8人，其次是政策调资；（2）日常公用经费：374.83万元比2018年日常公用经费455.58减少80.57万元，下降17.72%,主要原因为是：2018年芒市委宣传部与央视7套举办了2场大型的相亲节目-《乡约》宣传经费，及2018年发放州级文明奖励金等。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1031.39万元。与2018年1057.11万元对比，减少了25.72万元，减少比率为2.43%,减少的主要原因是2018年芒市委宣传部承办了2场大型的相亲节目《乡约》。2019年基本支出为1031.39万元，其中人员经费支出690.72万元，占基本支出的66.97%，其中：基本工资164.43，占人员经费支出的23.81%；津贴补贴250.56万元，占人员经费支出的36.28%；奖金12.48万元，占人员经费支出的1.81%，绩效工资68.24万元，占人员经费支出9.88%；单位养老保险缴费60.71万元，占人员经费支出8.79%;单位职业年金6.07万元，占人员经费支出的0.88%；住房公积金38.78万元，占人员经费5.61%；其他社会保障55.28万元，占人员经费支出的8%；对个人和家庭的补助34.07万元，占人员经费支出4.94%;日常公用经费支出340.67万元，占基本支出的33.03%,其中办公费20.58万元，占日常公用经费支出的6.04%；印刷费58.73万元，占日常公用经费支出的17.24%；水电费0.16万元，占日常公用经费支出的0.04%；邮电费11.20万元，占日常公用经费的支出3.29%；差旅费18.69万元，占日常公用经费支出的5.49%；维修费2.61万元，占日常经费支出的0.77%；租赁费15.13万元，占日常公用经费支出的4.44%；培训费22.21万元，占日常公用经费支出的6.52%；公务接待费3.4万元，占日常公用经费支出的0.95%；专用燃料费0.3万元，占日常公用经费支出的0.08%；劳务费80.97万元，占日常公用经费支出的23.77%；委托业务费2万元，占日常公用经费支出的0.59%；工会经费4.14万元，占日常公用经费支出1.26%；公务用车运行维护费7.64万元，占日公用经费支出2.26%；其他交通费用19.57万元，占日常公用经费支出的5.74%；其他支出73.31万元，占日常公用经费支出21.52%。（人均情况由各部门自行确定）

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.66万元。2018年专项业务工作经费支出718.70万元比上年对比减少276.04万元，下降38.41%,主要原因是2018年芒市委宣传部支付百县万村综合文化服务项目工程比2019年多，项目的具体支出是2018年用专户支付中央补助地方百县万村综合文化服务项目资金。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出1462.84万元,占本年支出合计的99.24%。与上年1293.41万元对比，增加了169.43万元，增长比率为13.10%，增加的主要原因是2019年增加了“边疆好声音小喇叭”项目建设专项资金和县级融媒体建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出621.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.47%。主要用于一般行政管理事务支出27万元，民族工作专项支出1万元，行政运行289.98万元， 一般行政管理事务103.78万元，其他宣传事务支出199.24万元，其他一般公共服务支出0.2万元。

2.文化旅游体育与传媒支出714.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.82%。主要用于其他新闻出版电影支出2.34万元，广播电视支出423.88万元，宣传文化发展专项支出85万元， 文化产业发展专项支出50万元，其他文化体育与传媒支出153万元。

3.社会保障和就业支出86.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于归口管理的行政单位离退休2.02万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元，其他社会保障和就业支出17.84万元。

4.卫生健康支出2万元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于一般行政管理事务。

5.住房保障支出38.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.06万元，完成预算的55.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.64万元，完成预算的76.39%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算的34.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定执行，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.06万元比2018年减少22.18万元，下降50.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.20万元，下降35.45%；公务接待费支出决算减少6.92万元，下降66.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.34万元，占69.05%；公务接待费支出3.42万元，占30.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出7.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于芒市委宣传部车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.42万元。其中： 国内接待费支出3.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要接待中央、各省、州、县市摄制组及记者发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

芒市委宣传部2019年机关运行经费支出340.67万元，与上年对比，比2018年机关运行经费支出395.19减少

54.52万元，下降13.80%。主要原因是工作需要，芒市委宣传部2018年与中央电视7套举办了2场大型相亲节

目《乡约》。部门机关运行经费主要用于保障中共芒市委宣传部正常运转及日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市委宣传部资产总额1055.17万元，其中，流动资产72.22万元，固定资产982.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208.44万元，其中固定资产减少78.14万元，减少的主要原因是2019年固定资产开始计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1055.17	72.23	982.95		34.49				948.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额333.15万元，其中：政府采购货物支出290.35万元；政府采购工程支出42.80万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

     单位相关绩效自评工作见附件表9-12。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要说明事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

 政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

  项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53310300321101111

 [附件: 宣传部2019年度部门决算公开表]