中共芒市委组织部2019年度部门决算公开

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中共芒市委组织部2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  中共芒市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设。

2、按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。

3、负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查；。

4、研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5、负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6、负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7、指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8、负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是突出责任担当，着力打造肯干善为的“芒市铁军”。二是举办“芒市修远大讲堂”，集中培训干部。三是以严格的审核把关推进公务员职务与职级并行。以严肃的监督管理营造风清气正的选人用人环境。以严管厚爱的态度鼓励干部履职担当。

二是突出政治标准，着力打造精耕细作的“芒市党建”。建立目标体系，在压实党建责任上持续用力。建强基层组织，在筑牢战斗堡垒上持续用力。强化基层治理，推进专项整治，在解决难点问题上持续用力。突出示范引领，在提升城市党建水平上持续用力。

三是突出服务功能，着力打造服务发展的“芒市人才”。在健全人才工作机制体制上求突破。在加大高层次人才引进力度上求实效。在助推中心工作上求发展。

四是突出公道正派，着力打造具有示范效应的“芒市模范”。不断强化组织部门自身建设。强化学习促提升。此外，围绕“尊重、关心、帮扶”的总体要求，不断抓牢抓实老干部和关工委工作，不断丰富离退休干部精神文化生活，切实体现老有所乐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共芒市委组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。市老干部活动中心、市老年大学、市关心下一代工作委员会不独立核算，财务纳入市委组织部统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共芒市委组织部2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员34人（含公务员23人、行政工勤人员3人、参公管理8人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共芒市委组织部2019年度收入合计1034.41万元。其中：财政拨款收入994.66万元(含政府性基金预算财政拨款166万元)，占总收入的96.16%；其他收入39.75万元，占总收入的3.84%。与上年收入1463.75元对比减少429.34万元，减幅为29.33%，主要原因是财政困难缩减预算，财政拨款收入减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中共芒市委组织部2019年度支出合计1020.12万元。其中：基本支出735.86万元，占总支出的72.13％；项目支出284.26万元，占总支出的27.87％。总支出与上年1478.25万元对比减少458.13万元,减幅为30.99%，主要原因一是财政困难，部门厉行节约，二是本年度支付村民小组活动室建设工程款支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出735.86万元，与上年661.42万元对比增加74.44万元,增幅为11.25%，基本支出增加原因主要是工资福利支出增加。包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴等人员经费）423.85万元，占基本支出的57.60%；商品服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）217.66万元占基本支出的29.58％；对个人和家庭补助（抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金等经费）94.35万元占基本支出的12.82%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.26万元。与上年816.83万元对比减少532.57万元，减幅为65.22%,主要原因是因为房屋构建及基础设施项目支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下，①云南省救助贫困儿童项目资金2.3万元，占项目支出的0.81%，2019年度救助人数为47人；②房屋建筑物购建100万元，占项目支出的35.18%，为2019年度支付老干部活动中心工程建设款；③基础设施建设支出169.39万元，占项目支出的59.59%，为支付村民小组活动室工程款；④办公设备购置支出12.57万元，占项目总支出的4.43%，为2019年度购置办电脑、办公桌椅等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

芒市委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出数为828.67万元,占本年支出1020.12万元的81.23%。与上年的1149.75万元对比减少321.08万元，减幅为27.93%。主要原因是因为2019年度支付建设党组织活动室工程款减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出749.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于①工资福利支出349.73万元（其中：基本工资110.10万元、津补贴168.28万元、奖金67.97万元、其他社会保障3.38万元）。②商品和服务支出189.55万元（其中：办公费21.83万元、印刷费17.89万元、手续费0.26万元、水电费1.54万元、邮电费9.47万元、差旅费9.09万元、租赁费0.52万元、会议费3.93万元、培训费43.99万元、公务接待费0.37万元、劳务费22.92万元、委托业务费2.26万元、公务用车运行费8.33万元、其他交通费30.19万元、其他商品和服务支出16.96万元）。③对个人和家庭补助支出94.35万元（其中：抚恤金0.36万元、生活补助74.38万元、医疗补助0.48万元、奖励金1.5万元、其他对个人家庭补助17.63万元）。④资本性支出115.96万元（其中：房屋建筑物购建100万元，办公设备购置12.57万元，基础设施建设3.39万元）。

2.文化体育旅游与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于商品服务支出5万元（其中：差旅费支出4万元，其他商品服务支出1万元）。

3.社会保障和就业支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于①工资福利支出43.19万元（其中：机关事业养老保险41.22万元，职业年金1.97万元，）。②商品和服务支出0.24万元，为差旅费支出。③对个人和家庭补助2.3万元，为救助贫困儿童助学补助。

4.住房保障支出28.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于工资福利支出28.35万元，为住房公积金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共芒市委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.15万元，支出决算数为8.71万元，完成预算的71.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算数8.10万元的102.84%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算数4.05万元的9.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.71万元比2018年决算数的10.32万元减少1.61万元，下降15.6%。其中：2019年因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年决算数持平；2019年公务用车购置及运行费支出决算数8.33万元，比2018年决算数8.02万元增加0.31万元，增长3.87%；2019年公务接待费支出决算数0.37万元，比2018年决算数2.30万元减少1.93万元，下降83.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格遵守中央八项规定，厉行节约；二是2019年度对口接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占95.64%；公务接待费支出0.37万元，占4.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、调研、下乡督促检查党建工作、老干部走访慰问、关工委开展各项宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口接待友邻县市委组织部门、老干部局、关工委等部门到芒市考察、学习等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共芒市委组织部2019年机关运行经费支出194.79万元，与上年的281.49万元对比减少86.7万元,主要原因是2019年度财政预算执行率不高，很多款项未支付。机关部门运行经费主要用于保障机关正常运行的经济分类科目为商品服务支出的办公费、水电费、邮电费、培训费支出等，具体支出如下：办公费21.82万元，印刷费17.89万元，手续费0.26万元，水电费1.54万元、邮电费9.47万元、差旅费13.34万元、租赁费0.52万元、会议费3.93万元、培训费43.99万元、公务接待费0.37万元、劳务费22.92万元、委托业务费2.26万元、公务用车运行费8.33万元、其他交通费30.19万元、其他商品和服务支出17.96万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共芒市委组织部资产总额6294.68万元，其中，流动资产1600.88万元，固定资产277.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4416.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3491.49万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6294.68	1600.88	277.27	34.60	66.99				175.68			4416.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，芒市委组织部政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

监督索引号53310300320301111

 

  [附件: 组织部2019年度部门决算公开表20201013034153768]