芒市供销社2020年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市供销社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市供销社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

       芒市供销社2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．芒市供销社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

（1）、宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

(2)、贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

(3)、负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

(4)、指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

(5)、组织所属企业的工商登记和年检。

（二）机构设置情况

芒市供销社设主任1人、副主任1人，核定编制7人，内设3个职能部门：办公室、财务室、合作指导股。其中行政编制数7个， 2019年末实有人数8人，其中行政人员6人，工勤人员2人，退休人员11人，离休人员1人。

（三）重点工作概述

（一）供销业务工作任务完成情况

 1、认真开展农民专业合作社“空壳社”专项清理工作，芒市供销社农民专业合作社共147家，信息异常的有41家，其中：根据市供销社规范化管理要求目前已注销18家，由于经营困难，准备注销的19家，愿意积极整改想继续经营的4家；

2、推进发展合作金融实体或服务机构1个，在努力争取完成中。存在的主要问题是芒市供销社金融家底不厚，金融人才欠缺。建议由州社建立州级公司各县市设分公司。

3、完善“三会”制度1个，由于芒市供销社主任罗利宏同志于9月27日刚刚到任还未着手开展此项工作。建议州社先行开展。

4、农民专业合作社发展，一是规范发展农民专业合作社任务4个，现已发展目标合作社5个，年底可以超额完成任务。二是供销社参股农民专业合作社任务1个，争取完成。三是创建农民专业合作社示范社任务1个，对照专业合作社省级示范社标准，芒市供销系统2019年没有达到条件的专业合作社。存在的主要问题是专业合作社的财务管理不规范，民主管理不健全，目前我们已经有针对性地进行了指导要求，明年将见成效。四是发展农民专业合作社联合社任务1个，已组建遮放户闷惠农优质水稻种植专业合作社联合社。

5、改造提升、创建新型基层社1个，提升遮放镇供销社已完成。

6、试点村上建基层社1个，正在努力建设风平镇等稿村基层社。预计年底可以完成。

7、改造提升综合服务社任务2个，年底可以完成。

8、食用菌任务总产量1800吨，总产值3200万元，年底可以超额完成。

9、教育培训60人次，目前完成32人次，年底可以超额完成。

10、完成芒市叁叁农资配送网络体系建设、德宏州佳禾农产品开发专业合作社茶树菇种植试验示范基地项目，及项目验收；

11、继续做好农药、化肥的农资供应统计工作。按照州供销社的要求，由财务股每个月认真做好统计，对全市农资量提供参考；

（二）全面加强党风廉政建设

1、认真落实“一岗双责”责任。按照市纪委监委工作部署，把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程抓紧抓实，确保党风廉政建设工作落到实处。主要领导承担第一责任人责任，亲自召开安排部署会、签订责任书，检查考核，做到重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办；严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标等制度，严格落实“三重一大”决策制度。

2、加强思想教育，筑牢思想防线。供销社认真开展党员干部的思想教育，坚持把中央精神贯穿于党风廉政建设始终，又紧密结合干部思想实际坚持高标准、严要求，开展党风廉政建设专题安排、专题学习、专门听取报告会10余次，开展结合“谁分管 谁谈话”对干部职工开展提醒谈话共3次10人，观看警示教育片（清风云南、反腐枪声）3次，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展学习教育2次，感受学习革命精神，参观罗志昌纪念馆2次，罗志昌故居1次。认真关注各级纪委网站和微信公众号，积极组织干部参加每个月的党规党纪“微测试”。在职4名党员完成到社区报到服务工作，2名党员参加“万名党员进党校”第一期学习培训。

3、认真开展基层软弱涣散党组织整改工作。一是及时动员。及时组织召开专题会议，成立整改领导小组，正视问题，发动党员群策群力，针对存在软弱涣散的具体情形逐条进行专题研究分析，制定切实可行的整改方案，把整改落实抓到实处，不走过场，限时对标整改；配齐支部委员，2019年12月15日前完成支部换届工作；二是建立机制。完善党支部理论学习制度、组织生活制度、民主评议党员制度等各项制度，健全内部管理制度，确保各项工作全面开展；三是强化认识。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员遵守政治纪律和政治规矩，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持一致。

4、突出重点、狠抓制度建设。一是严格执行党风廉政建设“一岗双责”制度。按照“一岗双责”领导干部既要担负起岗位的本职工作责任，又要认真履行党风廉政建设的直接领导责任的规定；二是进一步建立权力公开透明运行机制。每年定期开展廉政风险防控排查，今年6月份，全社3个内部机构共调整完善廉政风险点10个，制定防控措施10条；查找出个人廉政风险点22个，制定防控措施28条。三是深挖干部兼职、吃空饷等领域，认真开展自查自纠“回头看”工作，并签订承诺书，研究制定了长效机制；四是为深入推进党务政务公开工作，我社认真按照市党务政务公开工作领导小组办公室要求，坚持把党务公开作为加强党内民主监督，推进党内民主建设的重要内容抓紧抓好，截至目前我社公开党务政务信息155条。

（三）巩固拓展中央八项规定精神

1、为落实好中央八项规定精神，坚决纠正四风，组织全体干部职工学习芒市廉政要情，以“引以为戒，警钟长鸣”为主题的专题活动，紧紧抓住领导和党员干部及挂钩点腊掌村党员，开展党风党纪教育、示范教育、警示教育、观看警示教育片学习等35人次。通过学习，要求全体干部职工，一是领导干部要落实“一岗双责”要求，深入开展廉洁风险防控工作。二是要从相关人员等严重违法违纪案件中，引以为戒，警钟长鸣，结合自身实际，认真反思。自觉从严从实执行《中央八项规定》、《德宏州治理慵懒散漫六条规定》和《德宏州治理行政不作为五项纪律》；三是“八小时之外”要加强自律，养成健康的生活情趣，谨慎交友，远离不良嗜好，自觉强化纪律和责任意识。

2、着力强化监督检查。芒市供销社在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆、目瑙纵歌、泼水节等少数民族节日重要时间节点，坚决落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严禁领导干部利用各种名义收受企业和个人的“红包”、礼金；严禁用公款互相宴请、公款购买赠送年货节礼、违规消费、违规参加各种聚会、变相公款旅游等行为；严禁违规发放津贴补贴或福利、私设“小金库”、大操大办婚丧喜庆、违规乘坐飞机头等舱、超面积使用办公用房、领导干部配偶和子女及其配偶经商办企业、领导干部在社会组织和企业兼职、利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题等。

（四）扎实开展脱贫攻坚挂包帮工作

为认真贯彻落实上级关于脱贫攻坚工作的安排部署，我社做到全力支持，投入大量人力物力财力，务实苦干，攻坚克难，科学制定精准脱贫攻坚计划，一是认真开展各项慰问及经费投入，2019年开展春节慰问共计6800元，腊掌村三八妇女节活动赞助3000元，帮助助缴建档立卡户20户保险费2000元；投入16户建档立卡户院场硬化计划约48000元；二是积极完成建档立卡户帮扶项目：14户建档立卡户享受风平镇政府产业扶持；20户建档立卡户已全员有安全稳固住房；建档立卡户义务教育内2人享受免除学杂费、书费、营养餐等义务教育补助；建档立卡户家庭成员100%参加新农合,符合条件的100%参加了大病统筹，符合条件的家庭成员100%参加农村养老保险，符合低保条件的2户已纳入低保保障；5户建档立卡户聘为生态护林员，每人年工资10000元；建档立卡贫困人口中，有劳动能力的32人，参加职业技能培训2人，参加农村技能培训20人。

（五）抓好依法行政、信访和禁毒防艾、扫黑除恶等工作

1、严格履行脱贫领域监督执纪问责、坚决整治形式主义和官僚主义。芒市供销社认真贯彻落实中央和省委、州委、市委关于脱贫攻坚的重大决策部署，扎实开展监督执纪问责，坚持问题导向，每月按时上报脱贫攻坚问题线索表、芒市整治形式主义、官僚主义问题“大起底”月报表，开展脱贫攻坚学习、部署会议8次，组织单位干部职工、离退休老干部、基层合作社企业召开扫黑除恶专项斗争传达学习会6次。

2、抓好依法行政工作，努力强化自身建设。加强领导选好用好干部防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题。供销社坚持科学用人的标准和原则，杜绝违规选拔任用干部。对年度干部职工人事调整和岗位调整认真进行民主集中讨论，严格执行主要负责人末位发言制，并以下发文件通知的形式在全进行公示、公开，年度未发生违规任用干部问题。

3、认真对待群众来信来访，切实解决群众合理诉求。多年企业改制以来，土地证未办理125宗，2019年1月底已全部发放到改革改制职工手中。

4、截至目前河湖长制工作开展巡河工作4次，每月按时上报河湖“清四乱”专项行动统计表、开展河长制工作月报表。认真组织全体干部职工，联合江东乡政府开展“落实河湖长制清河行动 ”，对南戛河周围垃圾进行了清理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入 166.79万元，其中：一般公共预算财政拨款166.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年155.94万元对比增加10.85万元，增幅6.95 %，主要原因人员增加，今年有政府采购支出。

（二）财政拨款收入情况

        2020年部门财政拨款收入 166.79万元，其中:本年收入166.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.79万元（本级财力146.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年155.94万元对比增加10.85万元，增幅6.95 %，主要原因人员增加，今年有政府采购支出。

四、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出 166.79万元。财政拨款安排支出 166.79万元，其中，基本支出166.79万元，项目支出0万元。与上年总支出155.94万元，基本支出147.94万元，项目支出8万元与上年对比增长6.95 %，主要原因人员增加，今年有政府采购支出，但无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999一般公务服务支出3万元，主要用于商品和服务支出3万元。

2080501行政单位离退休,11.72万元，主要用于单位离退休人员。

    2080505基本养老保险缴费支出13.63万元，主要用于干部职工养老保险单位负担部分支出。

2080899其他优抚支出2.88万元，主要用于我社离休遗嘱生活补助。

2089901社会保障和就业支出0.14万元，主要用于干部职工失业、工伤保险。

2160201行政运行100.20万元（其中用于工资福利支出87.62万元，商品和服务支出12.58万元）主要用于单位干部职工工资发放。

2160299商业流通事物支出3万元，主要用于商品和服务支出。

2210201住房公积金10.22万元主要用于我社干部职工住房公积金单位负担部分支出。

2299901其他支出2万元主要用于商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出111.61万元，其中含基本工资29.34万元、津贴补贴40.48万元、年终一次性奖金2.44万元、绩效工资15.36万元、基本养老保险缴费13.63万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金10.22万元。

2.商品和服务支出29.02万元，其中含办公费16.44万元、培训费0.7万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、其他交通费6.96万元、工会经费2.42万元。

3.对个人和家庭补助支出22.66万元，其中离退休费10.78万元，生活补助11.88万元。

4、资本性支出3.5万元，办公设备购置3.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.5万元，需要采购电脑及办公椅。

七、预算收支增减变化情况说明

   本年度部门预算收入为166.79万元，其比上年增加10.85万元。增加幅度6.95 %。本部门预算支出为166.79万元，比上年增加10.85万元，增加幅度为 6.95 %。主要原因人员增加，今年有政府采购支出。  

1. 本年度部门基本支出预算为166.79万元，比上年度基本支出预算增加18.85万元，增加幅度为12.74%，主要原因人员增加，今年有政府采购支出。

2. 本年度项目支出预算为0万元，比上年减少8万元。主要原因本年度无此项支出。 

3. 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    

       2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.47万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数0.47万元相比无增减。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元；公务用车购置0万元。

    

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

    芒市供销社部门2020年机关运行经费安排29.02万元，其中含办公费16.44万元、培训费0.7万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、其他交通费6.96万元、工会经费2.42万元。与上年2019年商品和服务29.52万元；减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)重点项目预算绩效目标情况

   1.部门整体支出预算绩效情况说明

   1、认真开展农民专业合作社“空壳社”专项清理工作，芒市供销社农民专业合作社共147家，信息异常的有41家，其中：根据市供销社规范化管理要求目前已注销18家，由于经营困难，准备注销的19家，愿意积极整改想继续经营的4家；

   2、推进发展合作金融实体或服务机构1个，在努力争取完成中。存在的主要问题是芒市供销社金融家底不厚，金融人才欠缺。建议由州社建立州级公司各县市设分公司。

   3、完善“三会”制度1个，由于芒市供销社主任罗利宏同志于9月27日刚刚到任还未着手开展此项工作。建议州社先行开展。

   4、农民专业合作社发展，一是规范发展农民专业合作社任务4个，现已发展目标合作社5个，年底可以超额完成任务。二是供销社参股农民专业合作社任务1个，争取完成。三是创建农民专业合作社示范社任务1个，对照专业合作社省级示范社标准，芒市供销系统2019年没有达到条件的专业合作社。存在的主要问题是专业合作社的财务管理不规范，民主管理不健全，目前我们已经有针对性地进行了指导要求，明年将见成效。四是发展农民专业合作社联合社任务1个，已组建遮放户闷惠农优质水稻种植专业合作社联合社。

   5、改造提升、创建新型基层社1个，提升遮放镇供销社已完成。

   6、试点村上建基层社1个，正在努力建设风平镇等稿村基层社。预计年底可以完成。

   7、改造提升综合服务社任务2个，年底可以完成。

   8、食用菌任务总产量1800吨，总产值3200万元，年底可以超额完成。

   9、教育培训60人次，目前完成32人次，年底可以超额完成。

   10、完成芒市叁叁农资配送网络体系建设、德宏州佳禾农产品开发专业合作社茶树菇种植试验示范基地项目，及项目验收；

   11、继续做好农药、化肥的农资供应统计工作。按照州供销社的要求，由财务股每个月认真做好统计，对全市农资量提供参考。

    

    

   监督索引号53310300347500111

4.  [附件: 184芒市供销社（公开版）20200218112752335] 

5.  [附件: 芒市供销社2020年部门预算重点领域财政项目公开]