中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

目录

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3、研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6、审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市人民法院机关、芒市人民检察院机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13、承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，市委编办设3个内设机构（股所级），分别是综合股、事业股（登记管理股）、监督检查股。 

（三）重点工作概述

1、全市机构改革工作。

2、事业单位登记管理和机关群团赋码工作进一步规范优化。全市机构编制信息化建设步伐加快，助推了机构编制管理科学化。一是事业单位年度报告工作有序推进。二是全力做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

3、扎实做好中文域名注册管理工作

4、认真做好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作

一是开展党建共创，积极与挂钩点党总支和老寨支部进行联动。三是注重思想引领，广泛开展宣传，提高群众觉悟。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入124.75万元，其中：一般公共预算财政拨款124.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年109.97万元对比增加14.78万元，上升13%，主要原因分析为增加工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险、其他社会保障缴费支出及日常办公费用增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入124.75万元，其中:本年收入124.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.75万元（本级财力124.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年109.97万元对比增加14.78万元，上升13%，主要原因分析为增加工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险、其他社会保障缴费支出及日常办公费用增加等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 124.75万元。财政拨款安排支出 124.75万元，其中，基本支出124.75万元，项目支出0万元。比2019年预算总支出109.97万元增加14.78万元，上升13%其中（2020年基本支出124.75万元比2019年基本支出99.97万元增加24.78万元，上升25%，主要原因分析为增加工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险及其他社会保障缴费支出等；2020年项目支出0万元与2019年项目支出10万元减少10万元下降100%，主要原因为2020年未安排项目支出）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出108.54万元，占总功能分类支出的87%；社会保障和就业支出9.33万元，占总功能分类支出的7%；住房保障支出6.88万元，占总功能分类支出的6%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室财政拨款按经济科目分类安排支出124.75万元，（其中：基本支出124.75万元，主要用于工资福利支出100.74万元，商品和服务支出18.51万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出2.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据政府采购的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室总收入124.75万元，比2019年109.97万元，增加14.78万元，上升13%。主要原因分析为增加工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险、其他社会保障缴费支出及日常办公费用增加等。

（二）2020年，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室预算中的基本支出为124.75万元与2019年部门预算中的基本支出99.97万元增加24.78万元，上升25%（其中：2020年工资福利支出为100.74万元与2019年工资福利支出为93.38万元，增加7.36万元，上升8%，主要原因为政策性增资及缴纳其他社会保障费；2020年商品和服务支出为18.51万元与2019年商品和服务费支出6.59万元增加11.92万元上升181%，主要原因为日常办公费用增加）。2020年对个人和家庭补助3万元，资本性支出（办公设备购置）2.5万元与2019年预算数5.5万元相等，因为需支付生活补助及购买办公设备。

（三）2020年部门预算中的项目支出为0万元与2019年部门预算中的项目支出10万元减少10万元，下降100%，主要原因为2020年内未安排项目资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.48万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数0.48万元相比，无变动。其中，因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费0万元,无变动，无变动的原因主要是2020年还将进行综合执法改革和事业单位改革，年内将会有上级的工作检查或业务交流发生；公务用车购置及运行费0万元，无变动（其中，公务用车运行费0万元，无变动；公务用车购置0万元，无变动。公务用车运行费无增减的原因主要是:我办无公务用车，年内因工作需要用车时，到公务用车平台租用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行预算经费安排为124.75万元(其中：工资福利支出100.74万元，商品和服务费支出为18.51万元，对个人和家庭补助3万元，资本性支出办公设备购置2.5万元，项目支出为0万元）与2019年机关运行预算经费为109.97万元(其中：工资福利支出94.68万元，商品和服务费支出为9.79万元，对个人和家庭补助3.5万元，资本性支出办公设备购置2万元）增加14.78万元，上升13%主要原因分析为增加工资福利性支出中的津贴补贴支出、养老保险及其他社会保障缴费支出日常办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出预算绩效情况说明

2020年中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室整体支出预算绩效设定了3个年度总体目标，分别为：一是完成机构编制日常管理工作；二是完成全市五个领域的综合执法改革，推进事业单位改革工作；三是完成全市事业单位年度报告工作。

2.部门项目支出预算绩效情况说明

无

 监督索引号53310300322500111

1.  [附件:芒市委编办_20200122093653(公开版）20200217044444928]

2.  [附件: 2020年芒市委编办预算重点领域财政项目公开]