芒市工商联2020年部门预算公开

监督索引号53310300371400000

 

目录

第一部分 芒市工商联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市工商联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

             芒市工商联2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

      芒市工商联属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市非公经济人士统战、服务、参政议政、法律、维权、人才培训等工作。

（二）机构设置情况

1、设有办公室、经济股、会员股；

2、机构人员情况。在职人员编制8人，其中：行政编制4人，行政工人编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、引导会员做社会主义事业的建设者，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，开展工商专业培训，办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

3、“博爱送万家”暖心暖人。2019年我单位继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制（参公）0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入127.20万元，其中：一般公共预算财政拨款127.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入127.20万元，其中:本年收入127.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.20万元（本级财力127.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 127.20万元。财政拨款安排支出127.20万元，其中，基本支出127.20万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）一般公共服务支出110.85万元；（2）社会保障和就业支出9.49万元，住房保障支出6.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出按经济科目分类，主要用于：（1）基本支出127.20万元（其中：工资福利支出99.18万元；商品和服务支出23.02万元；对个人和家庭的补助5万元）（2）项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）2020年部门预算总收入127.20万元，全部为财政拨款收入。2019年部门预算总收入130.47万元，同比减少19.27万元，减少11.5%。减少的原因主要是有人员调离本单位等。

（二）2020年部门预算总支出127.20万元，2019年部门预算总支出146.47万元，同比减少19.27万元，减少11.5%。减少的原因主要是有人员调离本单位等。

（三）2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出共127.20万元，比2019年减少19.27万元，减少11.5%。减少的原因主要是有人员调离本单位等。

1、工资福利支出99.18万元，同比减少16.63万元，减少16.77%，减少的原因主要是有人员调离本单位等。

2、商品和服务支出23.02万元，同比增加8.36万元，增加64%，原因主要是去年将业务费放至项目支出，今年将业务费调至基本支出。其中：办公费12.94万元，邮电费1.5万元，差旅费0万元，公务接待0万元，工会经费1.86万元，其他交通费6.72万元，其他商品和服务支出0万元。

3、个人和家庭补助支出5万元，同比增加5万元，增加100%。增加的原因是去年将业务费放至项目支出，今年将业务费调至基本支出。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元相比，减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费减少0万元；下降0%，同比无变化；公务接待费减少0万元,同比下降0%；同比无变化；原因主要是严格执行八项规定，规范公务接待活动；公务用车购置及运行费减少0万元，下降0%，同比无变化（其中，公务用车运行费减少0万元，下降0%；公务用车购置减少0万元，下降0%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2020年机关运行经费安排23.02万元，其中：办公费12.94万元，邮电费1.5万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.86万元，其他交通费6.72万元，其他商品和支出0万元。与上年相比增加8.36万元，增加64%，原因主要是去年将业务费放至项目支出，今年将业务费调至基本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出预算绩效情况说明

芒市工商联2020年度预算编制将单位本年度将开展的重点工作都进行了预算，重点工作包括：（1）认真引导好非公经济人士投身到光彩事业开展,本年度拟开展主题活动3次左右；(2)加强与大小企业间的联系，切实掌握企业生产经营情况，帮助解决当前面临的问题。（3）深入到挂钩点和贫困地区开展慰问活动。(4)加强对外联系，完成招商引资任务。（5）切实做好挂钩点脱贫攻坚工作。（6）做好市委市政府及上级主管部门安排的其他工作任务。下一步，芒市工商联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效情况动态监控，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    2.部门项目支出预算绩效情况说明

    无。

 

     监督索引号53310300371400111

1.  [附件: 283芒市工商联_2020012209525420200217045007209] 

2.  [附件: 2020年芒市工商业联合会预算重点领域财政项目公开]