中共芒市委政策研究室2020年部门预算公开

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目录

 

第一部分 中共芒市委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 中共芒市委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共芒市委政策研究室2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共芒市委政策研究室是中共芒市委工作机关，为正科级。中共芒市委全面深化改革委员会作为市委议事协调机构，办公室设在芒市委政策研究室。

1.市委政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.中共芒市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.市委政策研究室设下列3个内设机构：

（1）综合文秘股（办公室）：负责市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室的综合协调和相关日常运转工作。负责本室会议的组织、文电处理、年度工作计划（总结）撰写、综合汇报材料起草等事务；承担本室财务、档案、保密、文印、车辆管理、接待等后勤服务工作；承担本室同外单位的具体联系、协调工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、社会保险、干部培训、统筹考评考核等工作；负责落实党的思想、组织、作风、制度建设和纪律检查、考勤管理、监督保障等具体工作；负责工会、妇女和老干部工作。

（2）政策研究股：参与和负责起草市委各类重要文稿、文件；参与和负责市委安排和关注的重要问题调研，提出意见和建议；对全局性、战略性、方向性、综合性的经济、社会、文化、政治、生态建设等重大问题开展调查研究。

（3）深化改革股：负责处理市委全面深化改革委办公室日常事务工作；负责起草年度深化改革工作要点、台账和任务分解方案；负责承担市委深改委和办公室各类重要文稿，文件起草工作；负责具体筹办市委深改委的会议、专项小组联络员会议、改革培训会等会务统筹和材料准备工作；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，提出意见和建议；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，收集、汇总和上报有关改革信息的信息资料；负责全面深化改革督察任务，督促有关方面落实市委深改委和上级决定事项、工作部署和要求；建立改革考评工作台账，负责迎接州、市全面深化改革年度考评工作痕迹资料准备和统筹协调工作；负责对各专项小组工作的协调、督促、检查、推动；负责改革经验、典型的挖掘、总结、宣传、推介工作；负责联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责市委深改委的值班联络、简报编印、资料管理等工作。

（三）重点工作概述

1.全面深化改革，推进全面落实

一是积极组织年终考核工作。二是深入调研，起草改革要点和工作台账。三是召开严格督察问效，推动改革发展。四是完善制度规范，改革有章可循。五是创新改革举措，积极主动作为。六是勇于探索创新，着力打造改革亮点品牌。

2.政策研究，以文辅政更加务实

我室始终坚持问题导向，紧盯关键节点，本着实事求是、真抓实干的精神抓好调查研究和文件文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。全年中，我室聚焦全市中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，积极走上去、走下去、走出去开展调研，就农村农业产业发展（澳洲坚果产业发展等）、脱贫攻坚、扫黑除恶、基层减负等相关热点、难点问题形成了文字材料。

3.机关党支部负责党的建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 139.10万元，其中：一般公共预算财政拨款139.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年191.64万元对比减少52.54万元，主要原因是在职人员调出3人，退休人员死亡1人，工资福利减少50.18万元，公用经费减少2.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 139.10万元，其中:本年收入139.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.10万元（本级财力139.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年191.64万元对比减少52.54万元，主要原因是在职人员调出3人，退休人员死亡1人，工资福利减少50.18万元，公用经费减少2.36万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出139.10万元。财政拨款安排支出 139.10万元，其中：基本支出139.10万元。项目支出0万元。与上年191.64万元对比减少52.54万元，主要原因是在职人员调出3人，退休人员死亡1人，工资福利减少50.18万元，公用经费减少2.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行105.12万元，主要用于人员工资、办公费、工会经费和遗属生活补助；

2.2013102一般行政管理事务15万元，主要用于政策研究和全面深化改革工作经费；

3.2080501归口管理的行政单位离退休0.18万元，主要用于退休人员公用经费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，主要用于单位负担部分养老保险费支出；

5.2089901其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于单位负担部分失业保险费支出；

6.2210201住房公积金8.01万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出139.10万元，主要用于工资福利支出112.73万元；商品和服务支出23.01万元，其中：办公费10.20万元，公务交通补助7.08万元，工会经费2.05万元，福利费3.50万元；退休人员公用经费0.18万元；对个人和家庭补助支出3.36万元，其中：脱贫攻坚驻村工作队员生活补助3万元，遗属生活补助0.36万元；项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 139.10万元，全部为基本支出。与2019年部门预算总支出191.64万元相比减少52.54万元，主要原因是在职人员调出3人，退休人员死亡1人，工资福利减少50.18万元，公用经费减少2.36万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数5万元相比无增减变动。其中：公务接待费与上年预算数2万元相比无增减变动的原因主要是我单位政策研究和深化改革两项工作任务重，调研频繁；公务用车运行费与上年预算数3万元相比无增减变动的原因主要是公务用车已老化，维修频繁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

中共芒市委政策研究室2020年机关运行经费安排23.01万元，其中：办公费3.38万元；工会经费2.05万元；福利费3.50万元；公务交通费7.08万元；其他公用经费7万元。与上年19.93万元对比，增加3.08万元，主要原因是增加了福利费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出预算绩效情况说明

面对新形势、新任务，政研工作要提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升协调服务的能力、调查研究的能力、创新进取的能力推进在参谋服务工作中由偏重被动服务向注重主动服务转变、在调查研究的形式上由偏重自主研究向更加注重整合社会资源转变、在调查研究内容上由偏重研究具体问题向更加注重发展战略研究转变；以新形象、新作为、新担当，推进全面深化改革等各项工作，重点围绕全市重点工作和关键环节开展深层次调研，切实发挥好市委市政府“智囊团”的参谋助手作用。

认真履行市委全面深化改革委员会领导小组办公室的职责。严格按照州、市改革办安排部署，认真协调促进落实，定期召开全市深化改革推进会，部署安排改革任务，全面启动改革工作。总结经验，科学谋划，着力破除制约发展的体制机制障碍，更加突出重点领域和关键环节改革，推进全面深化改革纵深发展，取得新进展。

2.重点项目预算绩效目标情况

无

 

 

 

 

监督索引号53310300321800111

 [附件: 321芒市委政策研究室（公开版）20200217035247200] 

 [附件: 中共芒市委政策研究室部门预算重点领域财政项目文本..]