芒市防震减灾局2020年部门预算公开资料

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目录

第一部分 芒市防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市防震减灾局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市防震减灾局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市防震减灾局是芒市人民政府直属事业单位（正科级），是主管全市防震减灾工作的职能部门，主要职责有：

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全市防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全市地震监测台网（站）及信息系统建设，开展地震预测预报，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全市群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全市农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村居民抗震基础数据库。

6.承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，组织开展地震灾害调查与损失统计；参与制定地震灾区重建规划。

7.负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

8.承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市防震减灾局内设3个机构：办公室、监测预报股、震害防御股。

（三）重点工作概述

1.以深入推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力提升干部综合素质。

2.强化震情跟踪，落实监测预报日常管理。

⑴加强地震监测台站维护管理，确保观测数据连续稳定。修订完善了监测台站管理制度，每周定期开展1次台站仪器运行情况检查，认真登记检查日志，按时上报检查报表，目前，芒市强震台和芒留水温台站监测仪器设备运行正常，未出现故障，观测数据连续稳定。

⑵完善相关制度, 加强震情跟踪与会商。修订完善了《芒市震情跟踪工作方案》、《芒市防震减灾局紧急会商制度》、《芒市防震减灾局地震谣传处置制度》等制度，严格按照《芒市防震减灾局2019年震情跟踪工作方案》和周、月、季、年中会商制度，加强震情分析会商。

⑶树立“震情第一”的观念，严格24小时值班制度。严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。

⑷加强地震宏观异常落实上报工作。

⑸做好地震前兆观测台站建设工作。2019年1月21日完成项目竞争性谈判，1月23日与中标单位签订施工合同，同时明确了项目监理单位，1月25日开始施工建设，截至目前，芒市地震前兆观测站建设已完成竣工验收。待省局进行观测仪器安装和技术指导后投入使用。

⑹加强群测群防工作，落实相关政策保障措施。对全市宏观观测点开展巡查工作，要求观测员认真开展日常观测工作，发现异常及时上报。并认真按照《芒市人民政府关于进一步加强防震减灾工作实施意见》（芒政发〔2013〕269号）文件精神，执行每人1200元/年进行发放。

3.加强地震灾害预防管理，提高城乡抗震设防能力。

⑴强化防震减灾知识宣传教育，提高公众震害防御意识。

今年来，全力推进防震减灾知识“七进”活动深入开展，取得一定宣传实效。我局充分利用“校园安全周”、“5·12”防灾减灾日、目瑙纵歌节等人员较为集中的节日、纪念日，分别在: 芒市城郊中学、芒市遮放镇中心小学、芒市轩岗中学、芒市四小、芒市街心花园、芒市妇联、芒市团委、芒市史志办、芒市政研室、芒市审计局开展防震知识宣传教育活动9场次，共发放印有防震减灾知识宣传标语的围裙1800余条、手提袋3500余个、学生作业本2700余本、扇子1400把，各种宣传小册子1100余本，接受民众咨询140余人次。切实掀起了形式多样，有声有色的科普宣传氛围。

⑵依法履行法定管理职责，认真抓好抗震设防监管。

4.紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力。

⑴认真召开芒市防震减灾工作联席会。

⑵加强地震应急防范、应急预案管理工作。按照《芒市地震应急预案》部门职责分工，进一步加强各乡（镇）、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急预案的修订完善工作，完成各单位新修订的地震预案收集汇编登记备案工作，并组织开展1-3场地震应急处置桌面演练，检验各部门地震应急预案的实用性、操作性，从而提高各乡镇、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急处置协调、应急指挥的能力。

⑶深入推进地震应急演练活动，提高全民自救意识。今年来，全市中小学自行组织开展地震应急疏散演练共有60余场次，参训师生达2万余人次；我局以春季校园安全周和“5·12”防灾减灾日宣传活动为契机，深入芒市三小、三小分校区、江东大水井小学现场指导地震应急疏散演练，参训人达4000余人次，切实强化了师生应急自救意识。

5.统筹推进其他工作深入开展

⑴抓党组织建设工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用

一是抓干部队伍建设。结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、 牢记使命”主题教育，认真组织党员干部学习党规党纪、现阶段国家方针政策及防震减灾法律法规，着力提升党员干部战斗力；二是抓党组织生活，落实“三会一课”；三是抓党务日常管理；四是推进“基层党建创新提质年”各项工作任务落实；五是抓惩防体系建设和党风廉政建设责任制工作。抓领导班子履职。班子成员不定期研究党风廉政建设工作实现与业务工作两手抓、两促进；抓主要领导履职。实现主要领导对党风廉政建设工作做到亲自安排、亲自协调、亲自督办；抓干部思想教育。利用每周一集中学习会议，反复学习强调国家、省、州、市各项廉洁自律规定，做到时刻提醒、超前防范。

⑵抓好综治维稳、安全生产、保密、妇女、工会、老干等工作。根据市委、市政府工作部署要求，我局年初制定了相关工作方案，明确工作职责任务，细化工作目标，把工作分解到每个股室、每位同志，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同总结，形成了以业务工作为核心，相关工作同步推进的良好局面。

⑶认真落实脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。继续推进江东乡大水井村委会脱贫攻坚各项工作。一是深入走访，因户施策；二是强化宣传教育，提升建档立卡户内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入162.04万元，其中：一般公共预算财政拨款162.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入 216.65万元对比减少54.61万元，减少主要原因：一是机构改革，人员调出减少；二是2020年无项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入162.04万元，其中:本年收入162.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.04万元（本级财力162.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入 216.65万元对比减少54.61万元，减少主要原因：一是机构改革，人员调出减少；二是2020年无项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出162.04万元。财政拨款安排支出 162.04万元，其中，基本支出162.04万元，项目支出0万元。与上年总支出 216.65万元减少54.61万元，降低25.2%，减少的主要原因：一是机构改革，人员调出减少，经费支出减少；二是2020年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出11.62万元（其中：行政事业单位养老支出11.50万元；其他社会保障和就业支出0.12万元）；

2.住房保障支出8.49万元（住房公积金）；

3. 灾害防治及应急管理支出141.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.04万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出122.79万元（其中：基本工资33.09万元； 津贴补贴47.28万元；奖金2.76万元；绩效工资19.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元；工伤保险0.12万元；住房公积金8.49万元）。

2.商品和服务支出34.73万元（其中：办公费10.68万元； 印刷费2.5万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.5万元；差旅费0.8万元；维修（护）费4.6万元；培训费0.3万元；公务接待费0.2万元；劳务费2万元； 工会经费2.31万元；公务用车运行维护费1.8万元；公务交通补贴7.74万元；其他商品和服务支出0.8万元）。

3.对个人和家庭的补助4.52万元（生活补助4.52万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入162.04万元，比2019年部门预算收入216.65万元，减少54.61万元，2020年部门预算支出162.04万元，比2019年部门预算支出191.65万元，减少29.61万元。

（一）2020年部门预算基本支出162.04万元，比2019年部门预算基本支出 191.65万元，减少29.61万元。

1.工资福利支出122.79万元，比2019年171.54万元，减少48.75万元，主要原因是机构改革，人员调出，相关经费减少。

2.商品和服务支出34.73万元，比2019年20.09万元，增加14.64万元，主要原因：一是地震观测台站增加，仪器调试运行、人员巡查维护预支费用增加；二是防灾减灾知识宣传力度加大，预支费用增加。

3.对个人和家庭的补助4.52万元，比2019年0.02万元，增加4.5万元，增加原因：细化开支事项，预列下乡补助和差旅费用。

（二）2020年部门预算项目支出0万元，比2019年部门预算项目支出 25万元，减少25万元。减少主要原因：2020年部门预算业务费未纳入项目支出核算（2019年业务费纳入项目支出核算）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费2万元（其中：公务用车运行费2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数2.22万元相比，增加0.28万元，上升12.61%。其中，因公出国（境）费0万元，无变动；公务接待费增加0.07万元,上升16.28%；增加的原因主要是地震台站建设，监测仪器运转调试，邀请上级部门技术指导、业务培训；公务用车购置及运行费增加0.21万元，上升11.73%（其中，公务用车运行费增加0.21万元，上升11.73%；公务用车购置0万元，无变动。公务用车运行费增加的原因:一是开展脱贫攻坚工作，下乡次数增加；二是地震台站监测仪器调试使用，宏观点巡查次数增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市防震减灾局2020年机关运行经费安排34.73万元，其中：办公费10.68万元； 印刷费2.5万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.5万元；差旅费0.8万元；维修（护）费4.6万元；培训费0.3万元；公务接待费0.2万元；劳务费2万元； 工会经费2.31万元；公务用车运行维护费1.8万元；公务交通补贴7.74万元；其他商品和服务支出0.8万元。与2019年20.09万元相比，增加14.64万元，主要原因：一是地震观测台站增加，预支费用增加；二是防灾减灾知识宣传力度加大，预支费用增加；三是脱贫攻坚、河长制等工作经费预算投入增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出预算绩效情况说明

为充分发挥了职能作用，提高防灾减灾救灾意识和能力，最大限度减少地震灾害带来的损失和伤亡，芒市防震减灾局2020年度预算总资金162.04万元，部门预算基本支出162.04万元，整体支出预算绩效年度目标：

（1）完成市委、市政府和州防震减灾局部署的工作任务；

（2）围绕防震减灾应急预案开展2020年度相关工作；

（3）让防灾减灾救灾知识进校园、进机关、进企业、进乡村，让大家了解和掌握一定的防灾减灾救灾知识和技能；

(4)加强地震应急疏散演练，掌握一定的自救互救和逃生技能，减少伤亡和损失。

通过绩效目标设定和目标分值评估，一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理；二是加强财务管理制度及资金的使用，严格按照上级有关规定执行，进一步完善内部管理制度，提高工作积极性，切实在地震宏观观测、防灾减灾救灾知识宣传教育等方面发挥较好作用，促进绩效目标完成。

2.部门项目支出预算绩效情况说明

无。

 

监督索引号53310300341900111

 [附件: 芒市防震减灾局部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 芒市防震减灾局_20200122094745]