返回栏目首页中共芒市委组织部2020年部门预算公开
浏览量：9184 作者： 日期：2020/2/17
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目录
第一部分中共芒市委组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）
第二部分中共芒市委组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
目录
中共芒市委组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作。
2、按照方针政策，负责领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。
3、负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查
4、研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好就人才服务工作。
5、负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市为做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。
6、负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。
7、指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。
8、负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市委老干部活动中心、老年大学。
9、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。
10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务
（二）机构设置情况
市委组织部是中共芒市委工作机关，为正科级，加挂中共芒市委老干部局、中共芒市委市直机关工作委员会、芒市公务员局牌子。中共芒市委党代表常任制领导小组办公室、中共芒市非公经济组织和社会组织工作委员会设在市委组织部。市委组织部社8个内设机构，即办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、组织一股（党员教育中心、党代表常任制办公室综合办）、组织二股（市直机关工作委员会办公室、市非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、信息股。
（三）重点工作概述
突出责任担当，着力打造肯干善为的“芒市铁军”。举办“芒市修远大讲堂”，集中培训干部，提高干部整体素质。突出政治标准，着力打造精耕细作的“芒市党建”。建立目标体系，在压实党建责任上持续用力。抓实主题教育，在树牢理想信念上持续用力。建强基层组织，在筑牢战斗堡垒上持续用力。突出示范引领，在提升城市党建水平上持续用力。突出服务功能，着力打造服务发展的“芒市人才”。在健全人才工作机制体制上求突破。在加大高层次人才引进力度上求实效。突出公道正派，着力打造具有示范效应的“芒市模范”。不断强化组织部门自身建设。强化学习促提升。强化纪律炼作风。此外，围绕“尊重、关心、帮扶”的总体要求，不断抓牢抓实老干部和关工委工作，不断丰富离退休干部精神文化生活，切实体现老有所乐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 27人，事业编制13人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2517.30万元，其中：一般公共预算财政拨款2517.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2517.30万元，其中:本年收入2517.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2517.30万元（本级财力2517.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2517.30万元。财政拨款安排支出 2517.30万元，其中，基本支出1217.30万元，项目支出1300万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出2447.48万元，社会保障和就业支出40.33万元，住房保障支出29.49万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：1、基本支出1217.30万元，其中，①工资福利支出430.95万元（基本工资112.44万元，津贴补贴170.64万元，奖金9.37万元，绩效工资65.28万元，基本养老保险缴费39.32万元，其他社会保障缴费4.41万元，住房公积金29.49万元）；②商品和服务支出535.77万元（办公费188.20万元，邮电费6万元，差旅费2万元，培训费86万元，工会经费7.98万元，福利费6万元，其他交通费用30.78万元，其他商品和服务支出208.81万元）；③对个人和家庭支出207.58万元（生活补助192.11万元，救济费15.47万元）；④资本性支出43万元（办公设备购置43万元）。2、项目支出1300万元（房屋建筑物购建1300万）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金43万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2020年芒市委组织部总收入2517.30万元，比2019年598.06万元增加了1919.24万元，同比增长320.91%。预算增加的主要原因是机构改革后，原市委老干部局级市关心下一代工作委员会并入组织部，财务由市委组织部统一核算。
（二）2020年基本支出1217.30万元，比2019年基本支出416.06万元，增加801.24万元，同比增长192.58%。其中：1、工资福利支出430.95万元，比2019年177.94万元，增加了252.98万元，同比增加142.17%，增加的主要原因是机构改制人员增加及政策性增资，人员由2019年末的17人增加至37人；2、商品和服务支出535.77万元，比2019年12.66万元，增加523.11万元，增加比率为4231.99%，增加的主要原因一是机构改革老干部局并入，老干部局含老年大学及老干部活动中心 ，办公费大幅度增加；二是2020年，为推进全市干部工作，年初增加培训费预算80万元；三是根据上级要求及工作需要，万名党员进党校经费139.81万元年初预算全部下达在市委组织部，待年内乡镇开展培训后在将指标划拨至各乡镇。3、对个人和家庭补助207.58万元，比2019年的225.43万元减少17.85万元，同比减少7.92%，减少原因主要是严格遵守各项规定，厉行节约；4、资本性支出43万元，比2019年的0万元增加43万元，同比增长100%，增长原因一是机构改革老干部局、关工委并入，二是2019年年初未单列固定资产购置资金。
（三）2020年项目支出1300万元，比2019年182万元增加了1118万元，同比增加614.29%，增加的主要原因一是机构改革后，市委老干部局并入组织部；二是2019年年初未安排2017年村民小组活动室建设项目及老干部活动中心建设项目资金，2020年初安排了1300万。
八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排22万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置和运行维护费15万元（其中：公务用车运行费15万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数12.15万元相比，增加9.85万元，上升81.06%。其中，因公出国（境）费为0万元，较2019年无变动；公务接待费增加2.95万元,较2019上升72.84%，增加的原因主要是机构改革后老干部局、老干部活动中心、老年大学、关工委并入组织部后，机构增加，所以导致接待费预算增加；公务用车购置及运行费或增加6.90万元，较2019年上升85.19%（其中，公务用车运行费增加6.67万元，较2019年上升85.19%；公务用车购置为0万元，较2019年无变动。公务用车运行费增加的原因主要是:机构改革后，老干部局并入组织部，公务用车在原有基础上增加1辆，因此公务用车运行费用预算增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排
市委组织部2020年机关运行经费支出安排523.11万元，比2019年的154.66万元，增加368.45万元，同比增长238.23%。主要用于基层党组织书记培训、单位水电费、市管干部教育培训、邮电费、公务用车运行费用、机关行政耗材等支出。增长原因主要是机构改革后老干部局并入，财务统一核算，人员增加，因此费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
1.部门整体支出预算绩效情况说明
2020年，中共芒市委组织部整体预算绩效设定5项目标，目标1：贯彻落实《芒市领导班子和领导干部日常考核实施办法（试行）》，着力破解各部门班子存在的突出问题，优化班子结构，发挥班子整体合力；目标2：核定《芒市综合管理类公务员职级设置方案》，统筹开展好全市综合管理类公务员职级工作；目标3：围绕工作重点，着力推动基层党建创新提质，着力应用主题教育成效，着力建强基层组织，着力搭建党建载体，着力打造党建品牌，着力加强驻村工作队员选派管理；目标4：强化党政人才培养，全面推动“芒市修远大讲堂”提质增效；目标5：深化自身建设，着力打造模范部门。
2.部门项目支出预算绩效情况说明 。
2020年，中共芒市委组织部项目预算绩效设定：村级文化活动室项目，该项目的实施，为各村民小组提供了开展活动阵地。芒市老年人服务中心老年大学综合楼建设项目对促进和提升芒市老年人服务水平有极大地促进作用，取得了较好的社会效益。
监督索引号53310300320300111
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[附件: 项目2 芒市委组织部020年预算重点领域财政]
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滇公网安备 53310302000146号
