芒市委统战部2018年度部门决算公开说明

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芒市委统战部2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市委统战部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻落实中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。因工作需要，调出1人。到龄退休1 人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）强化组织领导，树立大统战意识。为进一步做好新形势下统一战线工作，促进我市经济社会和谐稳定发展，我部进一步建立健全了各种规章制度，进一步完善工作机制，全力推进统战工作健康发展。一是强化大局意识。坚持围绕中心服务大局，围绕市委、市政府中心工作开展统战工作，调动一切积极因素、积极力量，服务中心工作大局。二是强化学习意识。以学习贯彻习近平总书记重要讲话和考察云南时的重要讲话精神、中央统战部部长孙春兰在云南调研重要讲话精神和全国、全省、全州统战部长会议精神为契机，不断提高理论素质，提升实践能力，为做好新形势下统战工作打好理论基础。三是强化服务意识，加强与统战人士交友联系，帮助统战人士办实事、解难事、做好事，为芒市经济社会发展营造和谐环境。四是召开了全市统战民宗工作。于5月18日，组织召开了全市统战民宗工作会议，认真学习贯彻全省、全州统战、民宗工作会议精神，总结分析2017年统战工作、安排部署2018年的工作任务。

（2）重视党外人士，政党关系和谐。一是认真贯彻落实《中共芒市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》，通过召开征求意见会、座谈会、情况通报会、人大、政协全体会议和常委会会议等，积极组织广大党外人士协商座谈、沟通思想、征求意见、通报重要情况、重要会议精神等。二是认真贯彻落实《中共芒市委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（芒发〔2014〕8号）和《中共芒市委关于〈贯彻2010—2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》（芒发〔2014〕9号）文件。三是加强对党外人士的教育、选拔、安排工作。加强与市政协、市委组织部、市工商联等有关部门沟通联系，通过完善工作机制、强化发现储备、加强教育培训、强化锻炼交流、创新管理形式等，扎实推进党外代表人士队伍建设，全市现有党外代表人士962人，有副科级以上党外干部114人，有高级专业技术职称的党外知识分子568人。四是认真贯彻落实《中共芒市委办公室 芒市人民政府办公室关于建立芒市处级党员领导干部与党外人士交友联系制度的通知》（芒办发〔2015〕20号），加强与党外人士交友联系，较好的引导他们在思想上与党委、政府同心同德，在目标上与党委、政府同心同向，在行动上与党委、政府同心同行。全市33名处级领导联系了我市103名党外代表人士，并经常性的开展走访慰问、谈心谈话活动。五是加强党外干部队伍建设。以党校培训、会议培训、选送培训、进修培训等多种形式加强对党外干部教育培训。不断健全组织部与统战部联系协调合作机制，进一步加强举荐、培养、选拔党外干部工作力度，努力培养造就一支素质优良、数量充足、结构合理，能够适应我市又好又快发展需要的优秀党外干部队伍。2018年开展党外代表人士教育培训活动10余场次，受训人员达1000余人次。

（3）加强民族工作，民族团结发展。一是维护好各民族团结，推动各民族共同发展。认真学习贯彻习近平总书记在全国宗教工作会议上的重要讲话精神和中央民族工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策。二是搭建少数民族代表参政议政平台。三是巩固推进民族团结进步示范创建。扎实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设各项工作，切实加快少数民族经济社会发展。四是扎实推进全国民族团结进步示范市创建工作。成立了示范市创建工作领导小组。五是搭建少数民族代表参政议政平台。六是大力培养和选拔使用少数民族干部。加强与组织部门、民宗局的沟通联系，认真做好少数民族干部的发现、推荐和培训工作，不断充实壮大少数民族干部队伍。

（4）加强宗教管理，宗教健康发展。一是开展矛盾纠纷排查。坚持每月走访城区重点宗教活动场所，加强对私设聚会场所、非法传教、非法渗透等一些能引发矛盾纠纷的隐患问题进行排查，及时与宗教活动场所负责人沟通交流情况，将矛盾纠纷解决在萌芽状态。二是积极引导宗教与社会主义社会相适应。通过经常性深入宗教场所宣传宗教政策及相关法律法规，加强与宗教场所负责人联系沟通，加强工作指导等手段，帮助宗教团体健全内部管理，继续推进“和谐寺观教堂”创建活动，积极引导信教群众与社会主义社会相适应。三是抓好民族宗教培训工作，加强对宗教分管领导、民宗助理员、宗教教职人员等的教育培训工作。四是积极开展“和谐寺观”创建活动。

（5）加强非公建设，阶层人士健康成长。一是抓教育引导，促进非公经济代表人士健康成长。继续深入开展以“民营企业家与中国梦”为主题，以“四信”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，较好的引导教育全市广大非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。二是积极创造参政议政平台。目前我市共有40名非公有制经济人士担任州市政协委员，6人担任州市人大代表。三是积极引导开展光彩事业。2018年积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动工作，目前我市共43家企业与43个村委会建立了结对帮扶关系。2018年，引导非公企业开展捐资助学、扶贫帮困等活动。四是不断完善非公经济代表人士综合评价工作，进行常态化化管理。2018年组织召开芒市非公经济代表人士综合评价工作联席会议1次，开展芒市2018年度非公经济代表人士综合评价2批次，39人次，培养建立一支政治素质高，社会责任感强、有较强参政议政能力，有较大社会贡献的非公经济代表人士队伍。五是履职尽责服务会员。建立了不驻会兼职副主席（副会长）轮值工作制度和主席（会长）办公会和执委会轮流深入企业召开制度，积极开展非公企业维权服务工作，密切联系会员，了解会员的动态和困难，为会员排忧解难，进一步提高为非公企业服务的质量和水平。

（6）加强侨胞服务，侨胞情谊更浓。

（7）全力推进宗教工作“一网两单”制度建设。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入芒市委统战部2018年编制人数5人（含行政工勤人员1人），年末实有人员3人。其中：行政编制3人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人，离退休人员8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

1. 收入支出决算总表(公开01表)

2.  收入决算表(公开02表)

3.  支出决算表(公开03表)

4.  财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.  一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.  财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

9.  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   芒市委统战部2018年度收入合计75.36万元。其中：财政拨款收入75.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少37.54万元，主要原因是已完成重点宗教场所修缮项目，项目支出减少。

   

    

   二、支出决算情况说明

   
   

   
   

   
   

   
   芒市委统战部2018年度支出合计75.36万元。其中：基本支出61.36万元，占总支出的81.42％；项目支出14万元，占总支出的18.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少37.54万元,主要原因是已完成重点宗教场所修缮项目，项目支出减少。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障芒市委统战部机构正常运转的日常支出61.36万元。与上年对比减少23.75万元，主要节约日常公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.37万元占基本支出的78.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.99万元占基本支出的21.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比减少13.79万元，主要原因是已完成重点宗教场所修缮项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出75.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.54万元,主要原因是已完成重点宗教场所修缮项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出67.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于基本支出53.09万元（工资福利支出37.96万元，商品和服务支出11.72万元，对个人和家庭的补助支出3.40万元）；项目支出14万元，用于宗教活动场所修缮补助经费。

2. 社会保障和就业（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于基本支出5.66万元（工资福利支出4.15万元，商品和服务支出1.27万元,对个人和家庭的补助支出0.24万元）；项目支出0万元。

3. 住房保障（类）支出 2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于基本支出2.61万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分2.61万元；项目支出0万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.61万元，完成预算的33.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的33.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少是严格按照厉行节约规定执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，下降25.61%。其中：公务接待费支出决算减少0.61万元，下降25.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少是严格按照厉行节约规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市委统战部2018年机关运行经费支出12.99万元，与上年对比增加4.69万元,主要原因是差旅费、办公费增加了。部门机关运行经费主要用于日常办公费7.18万元，差旅费2.42万元，租赁费0.04万元，培训费2万元，公务接待费0.61万元，工会经费0.61万元，劳务费0.13万元。

 

1. 国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，芒市委统战部资产总额13.93万元，其中，流动资产2.60万元，固定资产11.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	13.94	2.60	11.33						11.33			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

芒市委统战部2018年度政府采购支出总额1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310300321301111

 [附件: 附件 芒市委统战部2018年度部门决算公开表.XLS20191021051946683]