芒市中山乡人民政府2018年度部门决算公开

芒市中山乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中山乡党委、人大、政府班子带领全乡各族群众团结干事，克难攻坚，顽强拼搏，奋力推进全乡经济社会持续健康发展，呈现出了经济发展、社会进步、民族团结、边境和谐稳定的良好局面。

1.围绕中心，全力打赢脱贫攻坚战

始终坚持抓实产业发展、农危改、易地搬迁等“七个一批”扶贫措施，全力推进脱贫攻坚工作。一是顺利完成国家第三方扶贫成效考核，并认真按照第三方扶贫成效考核意见反馈，及时开展脱贫攻坚“问题清零”专项行动。二是本着“应纳尽纳、应退尽退、应扶则扶、应剔则剔”的原则，2018年，新识别纳入建档立卡贫困户21户76人。通过动态管理，全乡脱贫80户309人，年末实有贫困人口61户193人，贫困发生率下降至1.55%。

2.服务大局，全力推动经济社会持续健康发展

（1）经济总量稳健提升。始终坚持新时代农村发展要求，在巩固传统产业的同时，发展特色产业，抓实农村经济发展，实现乡村振兴。

（2）农村人居环境日益改善。始终以“美丽中山，梦想家园”建设为目标，抓实乡村人居环境提升行动，补齐基础设施建设短板,新农村建设工作成效显著。

（3）民生保障不断加强。始终以保障民生为根本，努力提升人民群众获得感。基础教育水平稳步提升，建设中心幼儿园1所，2017年动工，预计2019年正常招生。发放映山红助教资金49.71万元，奖励优秀中小学教师22.37万元，资助学生27.34万元。深入推进社会保障建设，低保评定和管理更加规范，农村养老保险体系进一步完善，新型农村合作医疗工作成效明显，人口和计划生育工作扎实开展，顺利完成市级下达的各项指标任务。文化体育事业蓬勃发展，整合文化、妇联等部门人力资源，扎实开展以“自强、诚信、感恩”和“慈母、贤妻、孝女”为主题的“感恩思进·崇德向善”教育实践活动的同时，借助各种节庆日，举办各类文体活动。

（4）民主法治扎实推进。始终坚持把守护边境安宁，维护改革发展稳定大局和群众生命财产安全作为执政之本。违法犯罪打击力度不断加大。加强设伏堵卡、治边巡逻和信息收集，强化打击毒品和强制收戒工作。

（5）打击走私力度不断加大。深入推进打击走私综合治理工作，查获木炭9起9人，查获涉私车辆9车，木炭约82吨，案值16.4万元；查获白糖5起5人，查获车辆5车，白糖约63吨，案值37.8万元；柴油1起1人，查获车辆1车，柴油4000升，案值28万元；查获牛肉冻品3起3人，查获车辆3车，牛肉冻品27.2吨，案值108.8万元；查获涉私木材1起1人，查获车辆1车，椿树6方，案值0.3万元。

（6）切实加强边境管控。联合驻地部队、边防派出所开展边境维稳巡逻管控，建立党政军警民联动工作机制，认真组织开展边民造册登记、明确边境标识、走访宣传和劝返等工作。加大矛盾纠纷调处工作力度。排查化解各类矛盾纠纷26件，其中历史遗留纠纷2件，新增纠纷24件，成功调解22件，成功调处率达91.6%。办理网上信访7件。一年来，全乡无群体性事件发生，无大规模群众到州、市上访。 

3.秉持理念，扎实推进意识形态工作

始终坚持思想建党理念，注重意识形态建设，加强政策宣传，为全乡各项工作奠定思想基础。完善制度建设。不断完善意识形态工作各项制度，保证履行党管意识形态的职责。强化理论学习。围绕党章、《习近平总书记系列重要讲话读本》《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等读物，开展理论学习中心组学习12次。推进宣讲活动。以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话、“新时代、新气象、新作为”等为重点，开展各类宣讲41场次，受众达2230余人。培育乡风文明。利用“善行义举榜”、“慈母、贤妻、孝女”、“感恩思进”“道德大讲堂”等各类主题活动，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、乡村振兴战略、脱贫攻坚政策等知识，不断推进乡风文明建设。

4.统筹推进，全面巩固基层党组织建设

    始终坚持全面推进党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，为全乡经济社会发展提供坚强组织和纪律保障。聚焦主责主业。开列党委班子、总支书记、支部书记3类抓党建责任清单，细化抓党建工作责任，分解工作任务，同时，发挥考核指挥棒作用，开展党建重点工作督查2次，将督查结果纳入年终考核。聚焦党员教育。开办新时代讲习所5所，聘用讲习员21名，组织宣讲40场次。扎实开展“万名党员进党校”培训，覆盖全乡570名党员。聚焦服务民生。对工作队在岗情况、工作手册使用情况进行随机督查18次，调整驻村工作队员3名。深入推进“三讲三评”工作，累计开展“三讲三评”活动10场次。持续跟踪“红色信贷”发展肉牛养殖“1+N”帮强带弱模式，建档立卡贫困户如期“分红”。强化村集体经济项目管理，全乡实现村集体经济收入23.29万元。聚焦创新示范。深入推进党支部规范化建设达标创建，整合资金8万元，调整充实村民小组党支部党建指导员50人，完成软弱涣散党组织整顿提升3个，实现规范化达标创建党支部30个。因地制宜打造具有边境民族特色的基层党建示范点4个。同时，大力推进“领头雁”培养工程，储备农村后备干部94名，将21名优秀农村青年党员纳入青年人才党支部管理。聚焦正风肃纪。乡纪委加大监督执纪问责力度，聚焦扶贫领域侵害群众利益的不正之风和干部作风问题，深挖问题线索，加大查处力度。一年来，共处置问题线索5件，其中：初核了结2件，结案2件，立案审查1件；给予教育提醒谈话5人，追缴挂钩单位扶贫帮扶资金2笔，共计48860元。开展各类监督检查37次，对工作不细不实的形式主义问题整改1件，对1名领导干部不执行报备外出制度进行了通报，对1名干部职工严重无故旷工违纪情况进行处理，对4名党员进行党纪处分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0	与上年一致
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我单位编制数73个，其中行政编制29个；事业编制31个；参公编制数10个；工勤数3个，2017年实有在职人员67人，2018年实有人数70人比去年增加3人，原因为新招录事业人员2人，调入2人，解除劳务合同1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入2,0267,398.12元,其中财政拨款收入19,543,304.98元,占总收入96.43%，其他收入724,093.14元,占总收入3.57%。2018年总收入比2017年减少964,369.21元，其中财政拨款收入增加894,483.75元，其他收入减少1,858,853元。主要原因是2018年向上级部门申请的资金主要通过划拨指标下拨。

二、支出决算情况说明

中山乡2018年度支出合计20,252,717.33元。其中：基本支出13,991,818.04元，占总支出的69.09％；项目支出6,260,899.29元，占总支出的30.91％。2018年支出合计比2017年减少983,564.27元,其中基本支出增加2247193.43元，主要原因是2018年脱贫攻坚任务加重，支出增加。项目支出减少323075.77元。主要原因是2018年大部分项目未实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出13,991,818.04元,比上年增加2,247,193.43元,主要原因是干部职工工资福利支出增加。其中工资福利支出9,969,521.88元占基本支出的71.25％；商品和服务支出1,743,154.59元占基本支出的12.46％,对个人和家庭的补助支出2,279,141.77元占基本支出的16.29%。

（二）项目支出情况

2018年度专项业务支出6,260,899.29元。比上年减少3,230,757.7元，主要原因政府重大项目未开工建设。其中工资福利支出13,367.58元占项目支出的0.21%；商品和服务支出208,379.67元占项目支出的3.33%；对个人和家庭的补助支出3,447,412.24元占项目支出55.06%；其他资本性支出2,591,739.8元占项目支出的41.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中山乡政府2018年度一般公共预算财政拨款支出19,543,304.98元,占本年支出20,252,717.33元的96.50%。比上年增加842,463.79元,主要原因工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年中山乡政府一般公共预算财政拨款支出合计19,543,304.98元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出8,122,058.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.56%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于消防车的保险；

5.文化体育与传媒支出436,708.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%；

6.社会保障和就业支出1,410,403.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%；

7.城乡社区支出668,513.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%；

8.农林水支出7,498,611.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%；

9.住房保障支出1,387,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中山乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000元，其中公务接待100,000元，公务用车购置及运行维护费250,000元。支出决算为264,539.44元，完成预算的75.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为255,967.44元，完成预算的102.39%；公务接待费支出决算为8,842元，完成预算的8.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照要求减少不必要的接待，因此相关接待费减少。

           2018年预决算对比

名称	2018年预算数	2008年决算数	差额	原因
公务接待费	100,000	8,842	91,158	厉行节约，控制支出
公务用车	250,000	255,967.44	-5,967.44	厉行节约，控制支出
因公出国（境）	0	0	0

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少76,991.41元，下降22.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,818.24元，下降7.19%；公务接待费支出决算减少56,903.17元，下降86.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制支出。

 

2017年决算与2018年决算对比

名称	2017年决算数	2008年决算数	差额	原因
公务接待费	65,745.17	8,842	56,903.17	厉行节约，控制支出
公务用车	275,785.68	255,967.44	19,818.24	厉行节约，控制支出
因公出国（境）	0	0	0
合计；	341,530.85	264,539.44	76,721.41

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出255,967.44元，占96.76%；公务接待费支出8,842元，占3.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出255,967.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出255,967.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中山乡政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,842元。其中：

国内接待费支出8,842元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到乡上调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中山乡2018年机关运行经费支出1,553,004.82元，2017年运行行经费支出1,606,383.54元。减少53,378.72元，主要原因是厉行节约，控制支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中山乡政府资产总额25,072,448.7元，其中，流动资产15,378,503.6元，固定资产9,686,329.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,616元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,275,099.66元，其中流动资产增加10,084,331.66元,固定资产增加183,152元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	25,072,448.7	15,378,503.6	9,686,329.10	6,941,732.29		718,397.00			2,026,199.81				7616
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额458,800元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出458,800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门2018年未进行绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 [附件: 2018年芒市中山乡人民政府决算公开表 ]