遮放镇人民政府2018年度部门决算公开

遮放镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

遮放镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）准识别，强帮扶，脱贫攻坚工作顺利推进。围绕“脱贫摘帽”工作目标，根据市委、市政府安排部署，举全镇之力推进脱贫攻坚工作。一是加强工作保障。严格落实党政一把手脱贫攻坚“第一责任人”责任，继续实行党委书记、镇长双组长负责制。二是精准识别贫困户。为确保贫困对象精准识别、精准帮扶、精准脱贫退出，根据省、州、市的统一部署，镇人民政府严格按照“应纳尽纳、应退皆退、先退后进”的原则，科学运用“1+N”工作法，组织挂钩单位、驻村工作队和镇、村、组各级领导干部600余人扎实开展了“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，贫困对象精准识别“回头看”工作和贫困对象动态管理工作，实地入户走访调查农户1万余户，累计召开贫情分析会议134场次，村民小组党员和户主评议会议120场次，村民代表决议会议13场次。三是强化措施落实搞帮扶。以“户户有增收项目，人人有脱贫门路”为目标，集中力量实施“八个一批工程”，以企业帮扶、小额信贷、扶贫项目资金等各类政策为杠杆，通过发展特色产业、实施农村安居房改造和易地搬迁、转移就业、教育扶持、健康救助、林业生态扶持、保障兜底、基础设施建设等帮扶措施，全力开展贫困户帮扶工作。

（二）强基础，兴产业，经济发展基础进一步夯实。遮放镇是农业大镇，农业是发展的根本。2018年以来，镇政府致力完善于农田水利建设，大力发展设施农业。一是加快农田水利基础设施建设步伐。二是抓好农业产业发展。围绕“做精一产”目标，认真抓好大小春生产工作，稳定粮食生产面积，巩固传统产业；大力优化贡米、烟叶、坚果等优势特色产业。三是稳步发展畜牧养殖业。稳定存栏，主攻出栏，截至9月底，完成生猪存栏3.37万头，肥猪出栏3.99万头，；完成牛存栏1.45万头，出栏 0.67万头；羊存栏0.21万只，出栏584只；家禽存栏13.95万只，出栏24万只。四是积极推进服务业。为尽快“做精三产”，积极探索实施“互联网+ ”的现代服务业发展模式，建成遮放镇电子商务服务站，互联网成为推动产业发展的新引擎。

（三）抓建设，重治理，宜居遮放建设扎实推进。以新型城镇化为引领，加快美丽宜居乡村建设，着力展现镇村建设新魅力。一是积极推进重点项目建设。积极抓好大瑞铁路建设，完成镇区内截断道路修复、顺接和铁路沿线房屋丈量拆迁工作；全力协助开展芒瑞大道后续工程建设，完成坝托变电站项目征地工作，镇区内各项重点项目建设工程顺利进行。二是扎实推进美丽宜居遮放建设。围绕生活舒适、环境优美、配套齐全、安居乐业的目标，整合各类项目资金，着力抓好镇村基础设施建设，着眼镇村人居环境中的“堵点”“痛点”和“盲点”，深入开展镇村人居环境改造提升行动。（四）打基础，保民生，社会各项事业协调发展。积极统筹社会事业发展，努力让全镇群众过上更好的生活。一是优先发展教育事业。严格落实“控辍保学”三级联动责任制，不断强化学校基础设施建设，户弄小学综合楼、嘎中小学拆除重建、明德小学校门改建和遮放中学运动场建设等工程顺利推进；着力加强教师队伍建设和教育教学管理，教育教学质量不断提高，2018年考取大学50人；成立遮放镇贡米助教基金，成功募捐资金230余万元，并及时推进基金合理运行，将基金利息收益中的22.34万元，对教学成绩突出的3所学校、66名优秀教师和教育工作者以及161名优秀学生进行奖励。二是持续加强社会保障。推进城乡居民养老保险续保和农村小额综合保险工作，努力提高基本养老金发放到位率和群众参保率；切实落实农业支持保护补贴、优抚、大病救助和残疾人补助等政策措施，发放各类救助救济、优抚等资金1200.63万元；认真开展劳动力转移就业培训工作，2018年以来，开展转移就业培训3场次，培训272人，实现转移就业2238人。三是加快发展卫生事业。巩固提高卫计部门公共服务水平，提高新农合的参合率和报销率，开展好全民健康检查和家庭医生签约服务工作，完成签约635户2153人，签约率99.44%；食品、药品监管和重大疫情防控工作有效开展。四是积极发展宣传文化事业。切实做好“贡米之乡-遮放”微信公众平台，加强遮放对外宣传，2018年以来，在“贡米之乡遮放”微信平台和遮放镇人民政府网站共发布各类信息158条、各类宣传标语696余条、制作户外宣传广告16个，发放宣传画册36800余册，中央、省、州、市级新闻媒体多次到遮放镇采访报道，进一步提升了遮放镇的形象和知名度；狠抓农村文化阵地建设和群众性文化活动，完成河边寨谢里村篮球场和街道三队、上翁角、遮告村文化活动室建设，成功举办目瑙纵歌节、泼水节两大民族节日，群众性文化体育活动日趋活跃。

（五）重维稳，抓安全，社会大局和谐稳定。坚持把维护社会安全稳定作为一切工作的前提和保障。一是强化矛盾纠纷化解。认真落实社会维稳责任，实行“三·三”制矛盾纠纷调处和领导包案制，狠抓矛盾纠纷调解和不稳定因素排查化解工作，2018年以来，成功调解各类纠纷5件，接访群众26人次，受理群众诉求80余件次，信访办结率100%，确实把矛盾化解在基层、化解在一线。二是重抓社会治安综合治理。深入开展群众安全、法律知识等宣传教育，依法严厉打击各类违法犯罪行为，2018年以来，开展禁毒防艾、安全、法律法规等知识宣传100余场次，刷写、悬挂宣传标语60余条，发放各类宣传材料近万份，破获贩运毒品案件21起，收缴枪支弹药10余件，有效维护社会治安稳定。三是牢抓安全生产监管。层层落实安全生产监管责任，初步构建起“横向到边、纵向到底”的安全生产基层监管网络；严抓安全生产排查整治工作，深入排查治理各类安全隐患，有效杜绝了各类重特大安全事故发生，社会大局和谐稳定，群众安全满意度不断提升。

（六）强核心，聚人心，加强党的组织和干部队伍建设。一是抓班子带队伍强核心。遮放镇班子建设中一直致力于“增进团结、提高水平、做好表率“，充分强化了班子队伍的核心作用。加强对班子成员的教育培训，结合“两学一做”学习教育，认真组织开展党章党规、重要政策、重要会议和领导讲话精神学习，2018年以来，共开展各类大小学习会30余场次。二是抓干部队伍聚人心。在抓好班子自身建设的同时，按照“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象“的目标，着力强化干部队伍建设。三是加强农村党组织建设。狠抓违纪党员处理和软弱涣散村党组织整顿工作。按照“五个必须”，积极推进党建示范点建设，镇党委积极发挥作用，为支部搭建平台、拓展功能，不断赋予村小组党支部“说话权”，努力推进农村党组织整体上水平。四是继续全面深化落实党风廉政建设责任制。始终把党风廉政建设责任制摆上重要议事日程，认真落实党政领导班子“一岗双责”，严格执行“领导干部有关事项报告”制度，进一步完善“廉政谈话”制度。

同时，自觉接受人大监督，认真办好人大代表建议。年初人代会期间，人大代表对镇政府工作共提出139件建议，镇政府对此高度重视，坚持由分管领导领衔办理，各承办部门迅速行动，主动落实。目前，各项建议的办理工作正在有序推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0  个，分别是 行政单位。分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、按单位基本性质	1
行政单位	1		与上年一致
事业单位
其他
二、按执行会计制度	1
行政单位	1		与上年一致
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1
一级预算单位	1		与上年一致
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况：遮放镇人民政府2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制42人；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员3人），事业人员31人。离退休人员4人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

遮放镇2018年收入3831.03万元，比2017年4180.51万元，减少349.48万元， 9.1%。其中财政拨款收入为3282.22万元，占总收入的86%,比2017年3929.45万元减少647.23万元，减少 19.71%。原因是基本收入和项目收入均减少。本年度其他收入548.80万元，占总收入的14%,比2017年251.06万元增加297.74万元，比2017年增加54.25%，原因是2018年拨付三峡集团帮扶资金。

 

二、支出决算情况说明

2018年支出3819.23万元，比2017年4845.44万元减少1026.21万元，减少26.86%；其中：基本支出2151万元，占总支出的56％, 与上年1495万元增加656万元，上涨30%,主要原因分析基本工资、津贴补贴增加;项目支出1668万元，占总支出的44％,与上年3349万元减少1681万元,主要原因向上级单位争取的项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出2151万元,占总支出的56%,与上年1495万元增加656万元，上涨30%,主要原因分析基本工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1288万元占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为509万元占基本支出的23％;对个人和家庭的补助为341万元占基本支出的16％；

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1668万元,占总支出的44%。与上年3349万元减少1681万元,主要原因向上级单位争取项目减少。具体项目开支为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为1134万元；对个人和家庭的补助为804万元；资本性支出751万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出3282.22万元，占总支出的86%,比2017年3883.41万元减少601.19万元，减少18.31%。其中项目支出为1206.5万元比2017年2470.42万元减少1263.92万元，基本支出2151万元比2017年3883.41万元减少1732.41万元。原因是基本收入和项目收入均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1436万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于人员工资支出及日常办公经费；

2. 无外交（类）支出；

3.国防（类）支出3万元，主要用于边境国防工作经费支出；

4.公共安全（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于消防经费；

5.文化传媒支出1.5万元，主要用于群众文化支出；

6. 社会保障和就业支出235万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于人员工资及老年人活动经费支出；

7. 医疗卫生和计划生育支出21.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员工资及计划生育经费支出；

8. 城乡社区支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于人员工资支出及河道清理支出；

9. 农林水支出1221万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于农业林业的支出；

10. 住房保障支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于农村危房改造支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

遮放镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.56万元，支出决算为24.97万元，完成预算的102%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.67万元，完成预算的234%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的0.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚工作下乡次数猛增导致公车运行维护费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.41万元，增长1.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.57万元，增长57%；公务接待费支出决算减少13.16万元，下降101%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因虽然本着厉行节约的原则减少了公务接待费，但因为脱贫攻坚工作下乡频繁，导致公车运行维护费增加，总体比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23.67万元，占95%；公务接待费支出1.30万元，占5%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.67万元。其中：

无公务用车购置

公务用车运行维护支出23.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡及正常用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.30万元。其中：

共接待245批，434人，接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，公务接待费比上年减少原因是本着厉行节约的标准，脱贫攻坚工作紧张开展干部下乡开展工作较多，减少了各种接待。今年遮放镇无因公出国人员。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018 年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出是5090658.93元，比2017年1776964.83元增加3313694.1元，原因是脱贫攻坚工作各项经费增多。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额9042万元，其中，流动资产6564万元，固定资产1389万元，在建工程1089万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4731万元，其中固定资产增加15万元； 2018年末银行存款增加1544万元；其他应收款增加3172万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9042	6564							1389			1089
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年政府采购支出为货物采购15.89万元。

芒市遮放镇人民政府预算单位 [01526722-6] 2018年 年报 采购01表
金额单位：万元
项目	行	采购计划金额						实际采购金额						节约资金	节约率(%)
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计
			合计	一般预算资金	政府性基金预算	其他资金			合计	一般预算资金	政府性基金预算	其他资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1	15.89	15.89	15.89	0	0	0	15.89	15.89	15.89	0	0	0	0	0
货物	2	15.89	15.89	15.89	0	0	0	15.89	15.89	15.89	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、部门绩效自评情况

本单位2018年度没有开展过绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

国有资产收益征缴情况：非税收入合计589731.07元。具体构成情况：一般罚没收入260000元，利息收入280125.03元，行政单位国有资产出租、出借收入49406.0元，行政单位国有资产处置收入200元（公车处置）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 德宏州芒市遮放镇2018年决算公开表]