勐戛镇2018年度部门决算公开

勐戛镇2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  勐戛镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是全镇上下面对新挑战、新问题、新机遇，攻坚克难实干、苦干、加油干的一年，更是顺应新时代要求，勇挑重担、主动作为、务求成效的一年。一年来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结和带领全镇各族人民，紧紧围绕“强基、富民、和谐、文明”总目标，按照“生态环保立镇、科技教育兴镇、产业发展强镇、文化旅游活镇、综合治理稳镇”的发展思路，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得明显成绩。2018年，全镇有8011户33251人，农村经济总收入61614万元，同比增长8.2%；农村常住居民人均支配收入9477元，同比增长8.01%。全镇继续保持经济实力稳步提升、社会事业繁荣进步、基础设施明显改善、民生福祉持续增进、各民族团结进步的良好局面。

1. 全力以赴稳增长、促经济，发展质量稳步提升

2018年，全镇按照“稳粮、强畜、扩桑、优烟、改茶、导菜、抓果、推渔”十六字产业发展思路，突出特色，优化调整农业产业结构，扶持龙头企业和培育新农业、新型经营实体，加强科技培训，确保经济平稳运行。

①传统产业再显成效。始终坚持走可持续发展道路。主要农作物稳定增收。全年农作物播种面积95461亩，其中大小春农作物总播种面积66470亩产量20753吨，蔬菜播种面积6019亩产量5210.5吨；畜禽产量平稳发展。猪、牛、羊、禽存栏分别为30716头、14572头、7364只、112857只，出栏分别为39621头、10927头、5341只、144541只；2018年，种植茶叶面积2.52万亩，低产茶园改造面积830亩，产值达1650多万元。

②特色产业发展迅速。立足镇域资源优势，以促进农民增收脱贫为目标，大力发展特色、绿色、生态和高效农业。2018年全镇完成烤烟种植8700亩，产值3120余万元；出栏肉牛9894头，产值3383.7万元；坚果种植14080亩，产值1522.4万元；核桃种植13704亩，产值386.9万元；桑园种植926户6128亩，产值865万元，较去年增收335万元，养蚕户户均收入达0.96万元。

③第三产业迈出新步伐。特色旅游业已经起步，一年来认真组织商家和农户参加市文化旅游节、“十一”国庆美食节等展销活动，利用政府微信公众平台发表宣传文章130余篇，承办了“桃花节、白花节、浇花节、钓鱼节”等4场较大规模旅游宣传活动，大力营造良好的勐戛旅游氛围，不断打造勐戛旅游品牌，大龙洞冷水鱼养殖基地、仙佛洞景区、龙海子景区、沙子坡桃花山等游客只增不减。电子商务迅速崛起，充分利用“互联网+”模式，让勐戛腊腌菜、干凉片等外宣品“上架上网”，镇村通邮率、通网率达100%，信息化服务水平明显提升。

2.坚持不懈强基础、促提升，发展环境不断优化

镇域功能更趋完备。努力健全交通网，投入资金1825万元建设完成芒留至芒丙线、三角岩至蚂蝗沟、勐西线至勐稳新村等27.76公里通村道路；投入资金1680万元新修中山路至龙河线、芒河线岔口至凹腰寨等道路；投入资金544万元建设三仙洞至芒牛坝村等“窄路加宽1米”工程，投入资金716万元建设帕底至勐戛线、三仙洞至边境线等“生命安全防护工程”，各条通村道路日益完善，群众生产生活条件得到不断提升；不断完善“水网”，正在实施集镇供水项目，投入资金1000余万元，架设小河头至勐戛村13公里饮水管道及镇区部分供水管网，建成后解决镇区1万余人安全饮水问题；投入资金70万元建设完成大新寨村高效节水项目；投资93万元安装大新寨村、勐稳村、三角岩村、象塘村净水设备（目前勐稳村风吹坡小组已安装完成）；投入资金40万元开工建设勐戛村茶叶箐村小组饮水工程建设。加强“电网”保障，投入资金130万元，实施建设全镇1300余户群众“一户一表”电网改造工程；年内建设完成勐戛镇芹菜塘、小河头、小水井搬迁点电力建设工程；文体设施建设明显加强。累计投资600余万元新建了勐稳村风吹坡小组、勐戛四村、三角岩一组等23个村组文化活动室，目前65个自然村活动室覆盖率达89.2%，为广大群众开展业余文化活动提供了保障；投资453余万元建设完成勐戛镇极边中原文化保护中心土建部分、老年活动中心戏台、8个百县万村文化服务中心示范点、老缅城村小组民族文化广场等项目。申报省级转移支付资金项目库项目7个2360万元，小型体育设施篮球场、健身器材、全民健身运动场地325万元。教育设施建设不断改善。投入资金162.98万元，完成中学教师周转宿舍（614m2）建设；投入资金378万元，开工建设中学综合教学楼和CD级危房改造维修加固工程；投入资金1710余万元开工建设勐戛幼儿园教学楼、大新寨小学教学楼、三角岩小学综合楼、三角岩小学运动场、芒牛坝小学综合楼、勐稳小学篮球场建设等工程。

3.始终不渝抓生态、促持续，人居环境明显提升

扎实开展植树造林、生物多样性保护、防灾减灾体系建设等工作，生态文明、“平安林区”建设成果不断巩固，生态文明宣传教育广泛深入。森林保护不断加强。充分利用“平安林区”创建活动为抓手，组建以镇林业站、林区派出所为核心的152名护林队伍，开展好林业法律法规、森林防火、林业有害生物、保护野生动植物及林业产业发展宣传，积极组织相关培训50余场次，发放宣传单20000余份，并层层签订责任书；全年共办理计划烧除许可证30份，有效地消除了森林火灾隐患；在交通要道口、林区、景区入口等重要地段设立森林防火检查站9个，登记车辆1070次，登记入山人员3250人次，收缴火种2310余个，全镇森林覆盖率达73.53%。 “河湖长制”扎实推进。高度重视“河湖长制”工作，河湖长制与村规民约相结合，印发了《勐戛镇全面推行河湖长制工作方案》、《关于成立勐戛镇河道管理“河湖长制”工作领导小组》、《关于推进河湖长制工作的通知》等 “六项”制度文件。建立以水质改善、水域岸线管理、河库生态环境保护等为主要考核指标的“河湖长制”绩效考核评价体系，成立了以党政主要领导 “双组长”工作领导小组，下设河湖长制领导小组办公室，建立镇、村两级河长体系。全年共组织河道垃圾清理50余次，河道巡查检查80余次，召开河道治理大小宣传培训会100余次，共签订河道保护承诺书5000余份，“河湖长制”相关工作氛围良好、推进有力。

4.千方百计惠民生、促和谐，群众满意度持续提高

①脱贫攻坚取得决定性胜利。紧紧围绕解决贫困人口“两不愁三保障”的目标，采取发展特色产业、转移就业、教育支持、生态保护、兜底保障等措施扎实开展脱贫攻坚工作。2018年已脱贫136户495人，年末全镇还有建档立卡贫困户44户135人，贫困发生率降至0.41%。通过全面开展脱贫攻坚工作，进一步激发了领导干部干事创业的积极性，凝聚了全社会参与脱贫攻坚的向心力，增强了贫困群众持续发展的基础和能力，推动经济社会发展水平迈上了新台阶。

②科技服务水平不断提升。全年来共开展大、小春作物种植、中耕管理、病虫害防治现场会28场次，培训农民2300人，水稻种植现场培训会6场次，培训农民320余人次；组织举办各类烤烟技术培训73场次，培训农民3860人次；开展茶叶技术培训10场次培训农民678人；年内共组织农机下田作业，组织机耕机耙8000亩，农副产品加工25200吨，机械收割面积12205亩，共为5000多群众做好农业服务工作。

③文旅产业发展步伐加快。充分利用生态资源优势，积极开展全镇旅游资源保护和招商引资工作，引导周边群众积极发展第三产业，并参与沙子坡季节性旅游热潮，打响对外宣传品牌，不断提高知名度；积极组织并成立业余文艺队35支，总人数达到1000余人，共举办全镇性文化活动13场次；全年组织各村委会开展4期文艺骨干培训，共培训500余人次；着力做好文物保护和非物质文化遗产申报工作，搜集整理出了“皮影戏”的相关资料，并复原演出了“皮影戏”部分剧目；全面开展文物保护方面法律法规的宣传工作，着力保护好勐戛境内的番家大院、忠烈祠等现有文物；《人文勐戛》编撰工作结束，正在印刷中，预计2019年初开展新书发布仪式。

④社会事业全面进步。一是教育事业蒸蒸日上，继续巩固提高“两基”成果，认真落实控辍保学“三级联动”责任制，加强校园周边环境综合整治。积极开展捐资助教活动，年内发放助教资金两批次，共发放资金40.45万元。不断加大教育投入支持力度，九年义务教育成果得到巩固，控辍保学成效显著提高，中小学综合成绩稳中有升。二是卫计事业健康发展，人口和计划生育工作进一步加强，依法生育率达88.68%，流动人口服务水平得到提升，“全面二孩”政策大力实施。人群增补叶酸知识知晓率达100% ，叶酸服用率达100% ，育龄妇女健康教育覆盖率达100%，计划生育家庭意外保险完成总任务数的108.06%。三是社会保障逐步健全，全面落实城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助等社会保障政策，切实做好城乡低保和农村“五保”动态管理工作；加强就业服务指导和就业援助，鼓励贫困群众自主创业、自主谋业，组织相关培训12余场次，培训人次达1200多名，累计输出劳务人员2300余人。四是安全生产工作稳中向好。认真落实安全生产责任制，与相关职能部门签订《安全生产责任书》，对各重点行业领域和重点监管区的安全隐患进行了专项排查治理，在国庆、春节等重大节日活动期间开展了20余次专项整治活动；年内联合文化站、综治办、司法所、派出所、市场管理所等相关部门及单位认真对镇内娱乐场所、游戏室、网吧进行了多次监督检查。

5.转变作风提效能、促实干，自身建设得到加强

一是依法治镇深入推进。 “七五”普法工作扎实开展，法治政府建设步伐加快，行政决策、执法、监督机制日益健全，政府依法行政能力得到提升；积极推进政务公开、财务公开及村务公开，基层民主建设进一步加强。二是社会大局和谐稳定扎实开展法治宣传活动，增强全民法治意识，联合科协、计生办、司法所利用“街子天”开展宣传活动23场次，累计受教群众8000余人次。三是民主法治基础不断夯实。主动接受镇人大的法律监督，广泛听取社会各界人士的意见建议；组织召开巡查整改专题民主生活会，严格履行全面从严治党“一岗双责”，进一步增强思想自觉、强化责任担当，以改进作风的新成效，推动全镇社会经济持续健康发展；认真办理各级人大代表议案、建议和政协提案，全年共办理人大代表和政协委员的建议和提案124余件，办结率为100%；基层民主不断扩大，选举、议事、公开、述职、监督等机制逐步完善，政府决策的民主化、科学化水平和依法行政能力不断提高。四是行政效能有效提升。深入推进政务工作公开，全年网上公开政务信息200多条。畅通民意诉求渠道，“96128”政府专线正常运行，受理群众咨询近1000件。审计监督不断强化，政务督查有力有效，绩效考核作用得到充分发挥。

在抓好上述工作的同时，2018年，我们还抓好档案、保密、市场管理、金融服务、防震减灾、应急管理等工作，大力支持共青团、妇联、侨联、武装、工会、老干、精神文明建设等工作，顺利迎接芒市“脱贫摘帽”国家验收检查工作，各项工作有序开展并取得明显成效。

各位代表：奋斗充满艰辛，成绩来之不易。这是市委、市政府和镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大有效监督与鼎力支持的结果，更是全镇广大干部群众团结一心、共同奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇广大干部群众，向全体人大代表，向所有关心支持勐戛发展的各级领导、各界朋友、公安民警、离退休老同志，致以衷心的感谢和最崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，全镇经济社会发展还存在着一些困难和问题，主要表现在：一是农村经济基础薄弱，农业产业规模小，缺乏龙头企业带动，畜牧、蚕桑、烟叶等重点产业经营方式粗放，抵御市场风险能力弱，效益不够明显，群众持续增收缓慢；二是受自然条件制约，全镇山多地少，人均耕地较少，产业化、规模化发展乏力，特色优势产业培育难；三是受交通、水源等硬性条件的制约，招商引资困难，资源禀赋、文化底蕴、区位条件等优势尚未转化为经济优势，发展后劲不足；四是科技创新能力弱，农业产业化发展进程较缓慢，群众思发展、谋发展、促发展意识不够强。对此，我们将正视困难问题，高度重视，采取有效措施，不断创新，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐戛镇政府是一个独立核算机构，纳入2018度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐戛镇2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐戛镇2018年度收入合计30819582.49元。其中：财政拨款收入30505365.53元，占总收入的98.98%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入314216.96元，占总收入的1.02%。与上年对比总收入增加2432182.49元，主要原因为开展脱贫攻坚工作，扶贫资金投入加大。

二、支出决算情况说明

勐戛镇2018年度支出合计31330119.08元。其中：基本支出17578909.47元，占总支出的56.11％；项目支出13751209.61元，占总支出的43.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比总支出增加2745219.08, 主要原因为脱贫攻坚产业发展及农危改补助增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐戛镇正常运转的日常支出17337003.39元。与上年基本支出15081500元相比,增加14.96%主要原因为开展脱贫攻坚工作，建房补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13265933.37元占基本支出的76.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4071070.02元占基本支出的23.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐戛镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13751209.61元。与上年项目支出13503400元相比,增加1.84%，主要原因为工程完工及扶贫项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐戛镇2018年度一般公共预算财政拨款支出30389658.39元,占本年支出合计的96.99%。与上年22171700元相比增加37.07%,主要原因为扶贫资金加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出9914335.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.62%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

2.公共安全支出315683.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

3.文化体育与传媒支出517569.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

4.社会保障和就业支出2358279.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

5.医疗卫生与计划生育支出60717.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

6.节能环保支出344943.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

7.城乡社区支出1234189.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

8.农林水支出10730922.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.31%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

9.住房保障支出4913016元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐戛镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为137777元，完成预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为120000元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为17777元，完成预算的8.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2277元，增长1.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加60200元，增长100.67%；公务接待费支出决算减少57923元，下降76.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫工作量大，公务用车运行维护费加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120000元，占87.09%；公务接待费支出17777元，占12.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17777元。其中：

国内接待费支出17777元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐戛镇2018年机关运行经费支出4071070元，与上年相比增加2065470元,主要原因为政府各项工作业务量增大。部门机关运行经费主要用于保障政府各部门工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐戛镇资产总额45216146.96元，其中，流动资产30393097.54元，固定资产3381459.42元，在建工程11441580元，无形资产10元（名义价值入账的土地）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额130600元，其中：政府采购货物支出130600元。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年没有开展绩效自评

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 德宏州芒市勐戛镇2018年决算公开表]