五岔路乡2018年度部门决算公开

 

五岔路乡2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能   

五岔路乡单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，财政所紧紧围绕乡党委政府确定的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管调整，优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。

（1）强化征管措施，财政收入总量实现增长。积极克服地方财政税源结构单一、收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收征管盲点

（2）优化支出结构。财政部门坚持科学理财、理清理财思路，不断优化支出结构，按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则，集中财力和资金，科学合理划分支出顺序。  

（3）积极主动作为，充分挖掘财政所职能作用。为破解当前财政困难问题，乡人民政府不断优化工作思路。一是充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础；二是对全乡和站办往来款项进行清理，有效节约财政资金；三是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作。

（4）认真落实财政政策，提高我乡依法理财水平。不断加强《中华人民共和国预算法》的学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入五岔路乡2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

五岔路乡2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员36人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   五岔路乡2018年度收入合计3594万元。其中：财政拨款收入3156.12万元，占总收入的87.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入437.88万元，占总收入的12.18%。与上年对比，比2017年3967.45万元减少373.45万元，减9.41%。

二、支出决算情况说明

五岔路乡2018年度支出合计3748.34万元。其中：基本支出1987.19万元，占总支出的53.02％；项目支出1961.15万元，占总支出的46.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对,比2017年支出2977.54万元增加770.8万元,主要原因分析拨付历年项目结余，乡镇脱贫攻坚工作加大经费开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障五岔路乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1987.19万元。与2017年基本支出1524.62万元对比增加462.57万元，主要原因分析，脱贫攻坚加大日常经费开支，拨付历年结余资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障五岔路乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1761.15万元。与上年对比，比2017年项目支出1452.92万元增加308.23万元,主要原因分析拨付历年结余项目资金，脱贫攻坚项目支出。具体项目开支及开展工作情况：其中2010301款支出1503435元，用于付办公设备购置，建档立卡户房屋建设；2010399款支出234800.00元，用于乡为民服务中心工程建设款；2010699款支出150000元，用于乡财政所标准化建设；2013699款支出213836元，用于四群教育工作125000元，禁毒工作20000元，基层党建工作68836元；2019999款支出169000元，用于六仰小组文化活动室缺口资金40000元，五岔路村小组道路修建29000元，石板村内道路建设100000元；2070109款支出150000元，用于乡民族文化广场建设；2070199款支出18000元，用于公共文化服务体系建设绩效；2080799款支出17504.48元，用于公益性岗位工资；2100409款支出4000元，用于五岔路村委会志丹村民小组1000元，五岔路乡五岔路村委会工作队工作经费3000元；2130126款支出1270000元，用于芒蚌村委会红坡村民小组文化活动室建设缺口资金20000元，付梁子街老石牛村内道路建设资金1250000元；2130321款支出400000元，用于弯丹农贸市场建设项目；2130504款支出1430629.00元，用于付石板坪子综合文化活动室建设项目资金70060元，付弯丹村文化场地及附属设施建设99450元，付四类人员农危改资金432999元，付帮岭三队文化活动室828120元；2130505款支出8075509.00元，用于付2017农业产业精准脱贫资金80380元，付精准脱贫产业资金3144000元，村集体经济建设1705856元，帮岭三队产业互助100000元， 付2018农业产业精准脱贫2770908元；2130599款支出323995.00元，用于付石板坪子景颇队伍建设资金20000元，付新寨村龙怀平自然民族节日设施建设104130元，付农业技术及脱贫攻坚思想教育宣讲51865元，付石板石景建盖山羊资金10000元，付卫生厕所改造资金补助等20000元，付弯丹白岩人饮主管道改造工程款100000元，付公益性岗位补助18000元；2130701款支出300000元，用于付坪子文化活动室建设项目；2210105款支出2030000元，用于四类人员危房改造；2299901款支出1320800.00，用于为民服务中心建设500000元，梁子街老寨子文化活动室建设820800元

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五岔路乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3085.63万元,占本年支出合计的82.32%。与上年对比, 比2017年一般公共预算支出2428.05万元增加657.58万元，增27.08%。其中用于人员支出108.72万元，比2017年929.03万元减少820.31万元，减88.30%；用于日常公用经费支出425.11万元，比2017年156.27万元增加268.84万元，增172.04%；原因：脱贫攻坚日常经费开支加大；用于项目支出1611.80万元，比2017年1342.75万元增269.05万元，增20.04%。原因：由于脱贫攻坚工作开展，各种实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出956.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于人大事务支出32.40万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出698.30万元，统计信息事务支出4.25万元，财政事务支出41.57万元，民族事务支出1万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出54.49万元，其他共产党事务支出67.04万元，其他一般公共服务支出57.67万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒支出88.36万元，主要用于群众文化支出86.56万元，其他文化支出1.8万元；

8.社会保障和就业支出135.86万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出10.19万元，行政事业单位离退休支出92.70万元，就业补助1.75万元，自然灾害生活救助15万元，财政对其他社会保险基金的补助16.22万元；

9.医疗卫生与计划生育支出30.24万元，主要用于公共卫生支出0.4万元，计划生育机构支出29.84万元；

10.节能环保支出9.97万元，主要用于农村环境保护；

11. 城乡社区支出47.34万元，主要用于城乡社区管理事务10万元，城乡社区规划与管理支出17.34万元，其他城乡社区支出20万元；

12.农林水支出1429.90万元，主要用于农业支出312.53万元，林业支出50.76万元，水利支出42.2万元，脱贫支出994.41万元，农村综合改革支出30万元；

13.住房保障支出255.16万元，主要用于保障性安居工程支出203万元，住房改革支出52.16万元；

14.其他支出132.08万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五岔路乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.39万元，支出决算为10.44万元，完成预算的91.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.04万元，完成预算的89.73%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的98.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位实行厉行节约，严控三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.07万元，下降9.30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降11.16%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.04万元，占77.01%；公务接待费支出2.4万元，占22.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于五岔路乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五岔路乡日常工作开展、脱贫攻坚相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018部门五岔路乡年机关运行经费支出425.11万元，与上年对比,比2017年机关运行经费支出156.27万元增加268.84万元,主要原因分析：乡镇脱贫攻坚工作加大经费开支。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出329.36万元，文化体育与传媒支出1.42万元，社会保障和就业支出15.50万元，节能环保支出9.38万元，城乡社区管理事务支出30.35万元，农林水支出39.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，五岔路乡资产总额5687.64万元，其中，流动资产5290.82万元，固定资产396.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2759.15万元，其中固定资产减少4.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值111100万元；报废报损资产1项，账面原值111100万元，实现资产处置收入0.04万元，已上缴非税；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额369.99万元，其中：政府采购货物支出31.74万元；政府采购工程支出338.25万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年我乡未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。  

    [附件: 德宏州芒市五岔路乡2018年部门决算公开表格]