芒市芒海镇人民政府2018年度部门决算公开

芒市芒海镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代

表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需要镇

政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经

济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织

依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监

督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好

社会治安综合治理及计划生育工作。

2.镇人大主席团的主要职责。

（1）检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员，镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

（11）根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

（12）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

（13）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名

单。

3.镇人民政府的主要职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的

财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是脱贫攻坚工作取得阶段性胜利的一年。一年来，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督和全镇人民的支持下，镇人民政府团结带领全镇干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓重点、攻难点、办实事，圆满完成了上一次人代会确定的各项目标任务，芒海镇经济社会发展又迈上一个新台阶。2018年，全镇农村经济总收入达1.5亿元，比去年增加1914万元，增长13.79%；农民人均纯收入8544元，比去年增加912元，增长11.94%；进出口贸易额完成1.0亿元，比去年增加1311万元，增长15.08%；一般公共财政预算收入8.63万元；完成固定资产投资926万元。全镇呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

（一）农村经济持续发展，惠农政策落实到位

在巩固提升传统产业的同时，积极培育新的支柱产业。完成农作物总播种面积24288亩。其中：大小春粮豆总面积16002亩，单产285公斤/亩，总产4557吨，总产值2423万元。冬季农作物总播种面积6228亩。传统产业：水稻种植面积4678亩，总产量1822吨，产值546万元；玉米种植面积10839亩，总产量2652吨，产值557万元；甘蔗398亩，产量2587吨，产值108万元；茶叶面积3297亩，产量90吨，产值108万元；特色产业：烤烟种植面积3500亩，产量472.5吨，总产值1311.9万元；核桃种植面积7671亩；坚果4413亩；咖啡178亩；蔬菜、食用菌种植2967亩，产量2871.5吨，产值1127万元。畜牧业：生猪存栏5517头，同比增长9.4%，出栏7053头，同比增长2.6%；牛存栏2411头，同比下降24.4%，出栏2522头，同比增长19.3%；羊存栏902只，同比下降7.5%，出栏501只，同比增长59.5%；家禽存栏19957只，同比增长5.9%，出栏25463只，同比增长2.2%，全年肉蛋总产1039.4吨，同比增长23.9%。落实惠农政策：兑付中央农业支持保护补贴1220户，16726.51亩，124.65万元；兑付退耕还林还草补助1066.7亩，13.33万元；农业政策性保险投保烤烟3500亩、玉米6131.68亩、水稻3789.4亩，农户自缴5.25万元，财政补贴31.51万元；全年玉米受灾462亩、水稻受灾784亩、烤烟受灾748亩，补偿46.18万元；兑付农机购机补贴30户35台，补助资金34.95万元。金融扶持农业产业发展，向农户发放各类贷款673笔1293万元。能繁母猪政策性保险参保341头，农户自缴4092元，财政补贴保费16368元；死亡41头，每头补偿1055元，共计43255元。完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作100%发放。

（二）脱贫攻坚首战告捷，加快全面建成小康社会步伐

2018年，我们始终坚持把脱贫攻坚工作作为最大的政治任务和民生工程，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，严格对照“六个精准”，切实加强领导，攻坚克难，强力推进，确保脱贫攻坚政策落实、责任落实、工作落实，芒海镇顺利通过国家贫困退出第三方实地评估检查验收。2018年全镇共脱贫52户189人，并实现芒海、赖南2个贫困村出列。年末实有未脱贫建档立卡贫困人口41户127人，贫困发生率下降至1.87%。脱贫人口人均纯收入、安全稳固住房达标率100%；基本医疗、社会养老保障达标率100%；脱贫政策、资金、项目对建档立卡贫困户实现100%覆盖；道路硬化到村、行政村通动力电、通广播电视、通网络宽带。农村饮水、卫生室、公共活动场所、适龄儿童青少年入学达标率100%。

认真落实农业产业精准帮扶措施，扶持建档立卡贫困户因地制宜发展甘蔗、茶叶、烤烟、坚果、生态畜牧业等特色产业，2018年全镇农业产业精准脱贫到户项目惠及3个村委会22个村民小组180 户建档立卡贫困户，共补助资金为88.75万元。完成1个易地扶贫搬迁点建设工作，建档立卡贫困户实现全面入住。完成311户农村危旧房屋改造建设工作，补助资金702.5万元；感观提升190户，补助资金95万元。累计转移就业1910人次，建档立卡贫困户273人次。聘用72名群众担任生态护林员，其中70名为建档立卡贫困人口，每人每年补助10000元，为贫困群众增收提供了有力支撑，为芒海镇实现与全国全省同步全面建成小康社会打下了坚实基础。

（三）项目建设成果显著，乡村基础设施不断完善

全面落实科学发展观，抢抓机遇，力争项目，大力完善基础设施，夯实全镇经济社会发展基础设施。一是投资1790万元，完成户古、帕牙、南毕比、翁陇、明子山、帮瓦、赖南一组、赖南二组八个村民小组的进村道路硬化；二是投资4.2亿元的省道S339线遮放至芒海公路正在加快建设；三是投资1000万元的三峡集团对口帮扶吕尹村景颇族精准脱贫项目稳步推进，目前大部分项目已基本完工；四是投资500万元的赖南村边境“四位一体”项目基本完工；五是投资120万元的芒海民族团结示范村建设项目基本完工；六是投资560万元的户那环境综合整治项目建设完工；七是投资142万元，完成明子山、拱母、翁陇、景党扫四个村民小组农村人畜饮水项目并投入使用；八是投资100万元的赖南一、二组两污治理工程及肉牛集中养殖小区建设已基本完成；九是投资201.68万元完成易地扶贫搬迁点基础设施建设项目；十是投资30万元的户古地质灾害治理项目全面完工。

（四）社会民生事业扎实推进，群众生活日益改善

全力保障和改善民生福祉，社会保障体系日益完善，群众生活水平不断提升。一是社会保障体系不断健全。完成城乡居民养老保险参保任务数2807人，收缴资金42.82万元，发放农村养老待遇7423人次，88.17万元。二是认真落实社会救助政策。发放低保资金154.17万元，发放沿边补助140.60万元，发放临时救助316人，35.90万元（其中建档立卡发放40户资金3.75万元），五保户供养对象发放供养金9.36万元，发放高龄补助3.6万元，发放受灾群众困难补助资金7万元，发放残疾人慰问金1万元，发放优抚金及困难生活补助10万元。三是教育事业水平稳步提升。深入贯彻实施《云南省少数民族教育促进条例》，积极办好芒海九年制“国门学校”。2018年小学入学率100%，初中阶段毛入学率100.71%。普通高中录取9人（市内8人，市外1人），考取职中33人（市职中27人，州职中6人），考取五年制大专14人（州内3人，州外11人）。获评芒市农村教师突出贡献奖1人，市级优秀教师1人，何翠香老师荣获省级最美乡村教师称号，芒海镇九年制学校被评为“国防教育示范校”。四是卫生与健康事业加快发展。2018年，新型农村医疗参合6140人，参合率100％，群众个人自缴83.95万元。五是文化体育事业繁荣发展。2018年，开展各类文化体育活动20余场次，开展各类培训4场次，成功举办芒海镇第八届目瑙纵歌盛会、傣族泼水节和尝新米节活动，并组织文艺工作人员到村组指导文艺节目共20余次。积极鼓励少数民族村寨成立边境民族文艺队开展少数民族文化活动，现有民族文艺队伍13支，参与演出17场次。六是全民科学素质不断提升。2018年，开展各类科技培训86场次，参训4200人次。切实做好非洲猪瘟防控工作，制定科学有效的防控措施，强化联防联控，提高群众学科技、用科技发展农业生产的积极性，有效推动农村经济发展。七是计划生育工作稳步提升。圆满完成市下达的计划生育各项工作指标任务。符合政策生育率任务83%以上，实际完成83.51%；合节育率任务81%以上，实际完成83.2%；避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率任务75%以上，实际完成76.33%；国家免费孕前优生健康检查任务完成58对，完成任务数的105.5%；农村妇女免费增补叶酸完成71人，完成任务数的101.4%；计划生育系列保险工作任务完成25580元，完成任务数的109.3%；发放独生子女家庭养老补助10人、9840元；发放有婚育史无子女的特殊老人补助4人、16320元；八是林业工作稳步推进。抓实市林业局下达采伐指标任务，核发林木采伐许可证23份，办理林木采伐蓄积1332立方米，出材量1065立方米，完成社会造林340亩，完成征地占用林地异地恢复植被项目300亩，义务绿化植树3.07万株，完成 8 个林业违法点的植被恢复工作；开展路检路查和巡山96次，严厉查处打击无证运输和滥砍滥伐等违法行为，有效保护动植物资源；兑付天然林集体面积6971亩，补助资金6.97万元，兑付个人面积41384.9亩，补助资金41.38万元；兑付天然林停伐保护补助资金48.36万元；兑付国家级公益林生态效益补偿金39.10万元，让群众农户享受护林生态效益带来的成果。发放森林防火宣传单及防火知识手册7000余份，全年无重大森林火灾发生。九是安全生产不断强化。2018年共开展安全生产大检查12次、食品药品大检查6次、“打非治违”专项整治2次、交通违法行为联合整治行动6次。全年辖区内无重大交通事故、无重大安全事故、无群体性食品中毒事件发生。十是民族宗教团结和谐。积极向宗教界人士及信教群众宣传党的民族宗教政策法规，防止境外宗教势力渗透，依法加强宗教事务管理，制止利用宗教干预农村公共事务，2018年开展宗教场所检查调研21次。积极向上申报民族项目，目前已获批10万元的景颇族传统文化传承培训项目1个。十一是积极做好地质灾害防治、气象及山洪灾害预防工作。坚持汛期24小时值班制度，全年未发生地质灾害事件。组织开展《中华人民共和国土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法规宣传２场次，发放宣传单100余份，发放地质灾害隐患点明白卡12份，发放避险卡248份。聘用地质灾害监测员18人，开展业务培训１期。全力推进城乡建设用地增减挂钩项目，涉及复垦面积28.45亩，完成复垦土地28.27亩。

（五）加强生态文明建设，城乡人居环境明显提升

我们不断提高政治站位，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，强化环境保护工作，大力改善生态环境质量。一是认真做好森林资源保护工作，积极造林进一步提高森林覆盖率，划定并严守生态红线，贯彻落实绿色发展理念，争当生态文明建设排头兵；二是深入开展农村人居环境治理和美丽乡村建设，实施《芒海镇农村环境卫生整治评比实施方案》，加大环境卫生整治力度，有效形成生态协调、文明宜居的新农村；三是全面落实“河长制”工作，坚持镇、村、组三级联动，全年对河道沟渠巡查334次，组织党员群众对河道沟渠垃圾进行集中整治13次，清理河道垃圾3.86吨，积极建设整洁优美、生态文明、和谐宜居的“秀美芒海”。

与此同时，统计、工会、妇联、档案、侨联、移民、气象、残疾人、防震减灾、关心下一代、应急管理等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒海镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	与上年一致
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0	与上年一致
二级预算单位
三级预算单位
四、按事业单位分类		—
行政类		—
公益一类		—
公益二类		—
生产经营类		—
暂未明确类别		—

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒海镇人民政府2018年度年末实有人员编制62人,其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）。2018年度年末在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒海镇人民政府2018年度收入合计1785.35万元。其中：财政拨款收入1727.74万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.61万元，占总收入的3%。与上年收入合计1285.40万元对比，增加了499.95万元，增幅38.90%，增加的主要原因为：本年度工资标准提高、上级专款拨付增加。

 

 

二、支出决算情况说明

芒海镇人民政府2018年度支出合计1795.60万元。其中：基本支出1149.55万元，占总支出的64％；项目支出646.05万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的0％。与上年支出合计1250.20万元对比，增加545.4万元，增幅43.62%，增加的主要原因为：本年度工资标准提高，人员经费调增，脱贫攻坚产业精准脱贫项目支出等增加。

 

（一）基本支出情况

 2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1149.55万元。与上年日常支出905.53万元对比，增加了244.02万元，增幅27%,主要原因为本年度工资标准提高，人员经费调增。2018年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出795万元，占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出354.55万元，占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出646.05万元。与上年项目支出344.68万元对比，增加了301.37万元,增幅87%，主要原因为2018年度脱贫攻坚产业精准脱贫项目支出、村寨基础设施建设项目等增加。具体项目开支为：1.芒海镇内地质灾害防治工作等防治工作支出22.61万元；2.芒海镇内道路维修工作支出3.62万元；3.芒海镇村小组建设农田灌溉水池工程、活动场地硬化和挡土墙建设、活动室建设等项目支出77.21万元；4.芒海镇村总支规范化建设等党建工作支出15.87万元；5.芒海镇芒海村民族团结示范村及一事一议财政奖补普惠制项目支出90万元；6.芒海镇危房改造项目支出52.50万元；7.芒海镇产业精准脱贫支出97.35万元；7.芒海镇吕尹村2017年三峡集团帮扶项目支出34.96万元；8.芒海镇贫困村第一书记工作支出1.93万元；9.芒海镇赖南村边境“四位一体”项目支出250万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1729.47万元,占本年支出合计的96%。与上年一般公共预算财政拨款支出1139.37万元对比，增加了590.10万元,主要原因为2018年度工资标准提高，人员经费调增，脱贫攻坚产业精准脱贫项目支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出570.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于单位党政办公室、财政所等站办所的工资福利支出、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常支出；

2.国防（类）支出2.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于边境地区民兵参加边境管控补助；

3.公共安全（类）支出26.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于芒海镇合同制专职消防员工资、消防特种车辆运行维护；

4.文化体育与传媒支出（类）30.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，主要用于芒海镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出；

5.社会保障和就业支出（类）134.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%，主要用于芒海镇劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于芒海镇人口与计划生育服务中心人员工资福利支出；

7.节能环保支出（类）1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于芒海镇农村生活垃圾热解处理站运行维护；

8.城乡社区支出（类）72.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于芒海镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作；

9.农林水支出（类）753.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.6%，主要用于芒海镇农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目、芒海镇吕尹村2017年三峡集团帮扶项目、赖南村“四位一体”建设项目等；

10.住房保障支出（类）116.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，主要用于芒海镇农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.52万元，支出决算为16.02万元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为7.28万元，完成预算的37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央出台八项规定，单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出，使单位“三公”各项运行成本减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少15.47万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.44万元，增长103%；公务接待费支出决算减少19.91万元，下降73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央出台八项规定，单位厉行节约，使单位“三公”各项运行成本减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占55%；公务接待费支出7.28万元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.28万元。其中：

国内接待费支出7.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、督查脱贫攻坚、边境维稳等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出177.99万元，与上年机关运行经费支出97.69万元对比，增加80.30万元,增幅82%，主要原因为2018年人员经费等预算数增加。部门机关运行经费主要用于单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒海镇人民政府资产总额2474.38万元，其中，流动资产2129.28万元，固定资产345.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1535.01万元，其中固定资产减少30.52万元（2018年新购固定资产12.31万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.55万元；调减饮水机、路由器、窗帘等不符合固定资产条件5项，账面原值1.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2474.38	2129.28		191.12	44	0			109.98		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额242.96万元，其中：政府采购货物支出92.69万元；政府采购工程支出129.15万元；政府采购服务支出21.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年没有开展过绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入本年度合计57.61万元，主要由从本级财政部门以外的同级单位取得的经费构成，如芒市国土资源局付芒市增减挂钩项目芒海镇工作经费、芒市残疾人联合会拨付残疾人农村实用技术培训费等等。

2.年末结转和结余无负数情况。

3．“支出决算明细表”中经费支出情况说明：

（1）“工资福利支出-其他工资福利支出”合计89.67万元，主要为支付给本单位编内临时人员工资及其社会保险费；

（2）“商品和服务支出－其他商品和服务支出”合计45.31万元，主要为支付本单位制作布标、意见箱、芒海村委会、吕尹村委会和赖南村委会规范化建设展板款。

（3）“对个人和家庭的补助一个人农业生产补贴”合计97.35万元，主要为支付给农户本年度农业产业精准脱贫款，包含发放的生猪养殖补助等。

（4）“对个人和家庭的补助-其他个人和家庭的补助支出”合计5.55万元，主要为本单位发放芒海镇2018年度企业离退休人员慰问补助金等。

（5）“资本性支出-其他资本性支出”合计89.12万元，主要为支付给德宏州建设监理有限公司三峡集团帮扶芒海镇吕尹村景颇族精准脱贫攻坚项目监理服务费、土地勘测费等。

4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：

（1）“工资福利支出”本年度无支出。

（2）“对个人和家庭的补助-生活补贴”合计1.23万元，主要为本单位开展遮芒公路征地项目工作误餐费。

（3）“对个人和家庭的补助一个人农业生产补贴”合计97.35万元，主要为支付给农户本年度农业产业精准脱贫款，包含发放的生猪养殖补助等。

（4）“对个人和家庭的补助-其他个人和家庭的补助支出”合计0.055万元，主要为单位职工报销开展遮芒公路征地工作私车公用燃油补助费。

5．“财政专户管理资金收入支出决算表”中无支出。

6．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款无重大、特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 德宏州芒市芒海镇人民政府2018年度决算公开表]