芒市红十字会2018年部门决算公开

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芒市红十字会2018年度部门决算说明

第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市红十字会的主要职能是救灾、救助、救护。

（二）2018年度重点工作任务介绍

救灾、救护、救助是红十字会工作的三大职能，我会严格执行备灾、报灾、救灾制度，开展好社会募捐工作及时统计上报各类灾情，争取上级红十字会的支持和帮助，一年来共向社会筹集各类资金约1,532,936.2元，发出各类款项2,278,607.06元；其中农村定向捐款支出46,793元；捐资助学基金支出2,231,200元；应急救护知识普及培训4905人次，发放救护员合格证3600份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。机构内设置：办公室、财务室、项目办、赈灾救护股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市红十字会2018年度收入合计2,144,066.68元。其中：财政拨款收入2,144,066.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1,997,027.80元对比增加147,038.88元，同比增加7.36%，主要原因是人员调资增资。

二、支出决算情况说明

芒市红十字会2018年度支出合计2,144,066.68元。其中：基本支出2,047,449.68元，占总支出的95.49％；项目支出96,617.00元，占总支出的4.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出1,997,027.80元对比增加147,038.88元，同比增加7.36%。主要原因是人员调资增资、脱贫攻坚支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市红十字会正常运转的日常支出2,047,449.68元。与上年1,992,027.80元对比，增加55,421.88元，同比增加2.78%，主要原因是人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,342,816.00元占基本支出的65.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费704,633.68元占基本支出的34.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,617.00元。与上年5,000元对比，增加91,617.00元，同比增加1,832.34%，主要原因是脱贫攻坚支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,144,066.68元,占本年支出合计的100%。与上年1,997,027.80元对比增加147,038.88元，同比增加7.36%。主要原因是人员调资增资、脱贫攻坚支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出41,459.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于办公费等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出2,002,412.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.39%。主要用于人员工资和公务运行维护费；

3.农林水支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于脱贫攻坚支出；

4.住房保障支出78,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为1,125元，完成预算的2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,125元，完成预算的2.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是须接待事项减少，积极响应国家厉行节约的号召，严格遵守“三公”经费消费纪律。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,920.00元，下降86.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6,920.00元，下降86.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据中央八项规定和“六项禁令”，禁止出国考察学习和到风景明胜区参观游玩，减少会议和公务接待，我单位坚决执行（规定和禁令）和公务用车上交，达到了勤政廉政的目的。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,125元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位2018年无保有车辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,125元。其中：

国内接待费支出1,125元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州及各县市红会系统人员培训支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市红十字会2018年机关运行经费支出704,633.68元，与上年735,312.20元对比减少30,678.52元，同比减少4.17%,主要原因是三公经费及政府采购减少。部门机关运行经费主要用于培训费、办公费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市红十字会资产总额147,350.00元，其中，流动资产0元，固定资产147,350.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	147350	0							147350
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

我单位因不涉及项目，故无绩效。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

                              芒市红十字会

                             2019年10月16日

 

 [附件: 芒市红十字会2018年部门决算公开表] 

监督索引号53310300676101111