芒市遮放农场管理委员会2018年部门决算公开

芒市遮放农场管理委员会2018年度部门

决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市遮放农场管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行政府会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放农场管理委员会2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制21人，事业编制33人；在职在编实有行政人员21人，事业人员30人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。财政补差人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场2018年度收入合计1643.13万元。其中：财政拨款收入1602.41万元，占总收入的97.52%；其他收入40.72万元，占总收入的2.48%。与上年对比收入合计增加499.69万元，其中：财政拨款收入增加489.32万元，其他收入增加10.37万元，主要原因为对企业的补助及行政项目资金增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场管理委员会2018年度支出合计1651.16万元，以上年对比增加支出507.92万元，主要原因为支付企业的补助及拨付行政项目资金增加。其中：基本支出1343.23万元，占总支出的81.35％；项目支出307.93万元，占总支出的18.65％；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出1343.23万元。与上年对比增加支出362.10万元，主要原因为支付企业的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.31％，对企业的补助占基本支出的30.83％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出为307.93万元，比2017年度增加145.82万元。主要原因为拨付行政项目资金增加,2018年项目主要支出情况：

1.国有贫困林场财政扶贫资金——咖啡厂改造工程支出86.25万元

2.税费改革转移支付资金——支付咖啡厂打米房50万元、弄西二队公房9.1万元、龙瑞高速搬迁点基础设施建设17.99万元、遮放农场公厕13.13万元、弄西四队公房24.37万元。

3.弄坎办事处便民服务中心建设10.11万元、弄西办事处便民服务中心建设2.16万元。

4.户拉分场二队农田灌溉水沟建设3万元

5.2014遮放农场天然橡胶基地建设——林间道路建设25.29万元

6.对村级一事一议的补助——户拉办事处公房建设11.33、遮放农场茶厂厂房翻新及购机械22.81万元、弄西二队公房30万元。

7.2015年遮放农场危房改造配套基础设施——戛中分场部道路2.4万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1602.41万元,占本年支出合计的97.04%。与上年对比增加支出493.32万元主要原因为拨付企业申报项目资金及行政项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出529.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.03%。主要用于工资福利支出223.42万元、商品服务支出153.71万元、对个人和家庭的补助支出20.26万元、其他资本性支出131.92万元；

2.国防支出0.35万元用于商品服务支出。

3.文化与传媒支出118.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于工资福利支出118.18万元；

4.社会保障就业支出165.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于工资福利支出75.95万元、商品服务支出0.46万元、对个人和家庭的补助支出48.71万元、对企业的补助40.65；

4.农林水支出744.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%。主要用于工资福利支出195.34万元、商品服务支出0.5万元、资本性支出25.29万元、其他资本性支出150.38万元、对企业单位的补贴373.43万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为7.28万元，完成预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元，完成预算的94.8%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的59.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.13万元，下降22.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降6.8%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降41.2%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.13万元，下降22.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降6.8%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降41.2%。主要原因我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元，共安排国内公务接待57批次，接待人次567人。主要用于日常事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出

2018年度用于保障芒市遮放农场管理委员会机构正常运转的日常支出1343.23万元。与上年对比增加支出362.10万元，主要原因为支付企业的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.31％，对企业的补助占基本支出的30.83％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市遮放农场管理委员会资产总额1189.52万元，其中，流动资产198.45万元，固定资产159.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程660.24万元，无形资产0万元，其他资产171.15万元（全部为公共基础设施其中：户拉七队道路65280元、弄坎分场部道路495249.71元、茶厂道路197359.12元、户拉分场水厂道路275350元、弄西分场三队道路298300元、遮放农场新农村道路建设补差286447、弄西场直道路63553、户拉二队田间灌溉沟渠30000元）。与上年相比，本年资产总额增加199.2万元，其中固定资产增加67.38万元、在建工程增加143.16万元、公共基础设施增加3万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	1189.52	198.45	159.68	78.39	32.91				48.38			660.24		171.15
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

部门年度政府采支出总额为243.64万元，其中货物采购金额为134.47万元、工程采购金额为109..17万元。

四、部门绩效自评情况

2018年本单位没有开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

2018年对企事业单位的补贴414.07元，主要是指2016年草原防火基础设施等专项项目中央基建投资预算资金专项用于遮放农场场部道路建设项目资金288.59万元指标文号为芒财建〔2018〕001号a70；2018年第二批中央财政专项资金贫困农场项目资金84.84指标文号为芒财整合〔2018〕001号a011；2018年财政就业专项补助资金_公益性岗位补贴20.19万元指标文号为芒财社〔2018〕025号；2018年中央就业补助资金_公益性岗位社会保险补贴18.28万元指标文号为芒财社〔2018〕089号；2018年行政事业单位编内临时聘用人员社会保险（企业聘用）2.17万元指标文号芒财预〔2018〕138号wx。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。   

 

 [附件: 芒市遮放农场管理委员会2018年决算公开表]