芒市轩岗乡2018年部门决算公开

轩岗乡2018年部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  轩岗乡单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。轩岗乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）、2018年取得的主要事业成效。

1、真抓实干，脱贫攻坚工作顺利通过国家贫困退出第三方实地评估检查。

始终坚持把脱贫攻坚摘帽作为一项重要政治任务来抓，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，认真落实“九个一批”脱贫攻坚工作举措，聚焦“六个精准”要求，举全乡之力决战决胜脱贫攻坚，顺利通过国家贫困退出第三方实地评估检查及2018年省、州、市扶贫开发成效考核。2018年末全乡人均纯收入为10949元，较去年增加1188元，增长10.85%，实现贫困群众不愁吃、不愁穿。

2、夯实基础设施建设。

综合设施类：预计投资300万元的民族文化广场正在全力推进；投资200万实施拉门村省级示范村项目建设；投资84.6万元推进轩岗乡陶艺体验馆建设已建成并投入使用；投资100万的下帮瓦自然村团结进步示范村创建已完工；投资200万的芒牙桥已建成并投入使用；投资30余万的黄竹场上下片道路硬化及污水处理项目已竣工。道路建设类：新农村基础设施建设水泥道路硬化芒端、顿勐、空发、芒牙4个村民小组，项目总投资350万元，已经全面竣工，经过市级相关部门验收合格；投资150万的南赛至芒瑞大道道路已动工；投资160万的等布到拉卡道路已开工。征地项目类：按照市委市政府重大项目推进指示，完成了芒市航空小镇建设要求轩岗乡征地459亩，资金未兑付260余亩；正在推进的有硫磺塘温泉谷项目，征地30.55亩，11月6日已丈量结束。饮水工程类：总投资21.9791万元南赛村民小组农村人畜饮水工程已竣工；总投资23.8093万元的南坦村民小组农村人畜饮水项目已竣工；总投资120万元的产粮大县建设项目（涉及芹菜塘村和筠竹园村平安寨灌溉沟渠、取水坝、灌溉管道），已竣工；彩云琵琶水库（病险水库加固）项目，自2016年3月开工至2018年已竣工；项目总投资5万元的芒项村取水坝项目已竣工；已完成棒丙村、芒滚村、红色搬迁点人畜饮水主管建设项目。活动场所建设类：争取百县万村综合文化服务中心示范点建设项目26万元；向上争取12个小组文化活动室建设项目960万；争取26个村民小组体育场地设施项目，其中七彩云南21个，村级文化广场5个，申报资金总额218万元；芒项古村落资金300万已经到位，待开工建设。农田设施类：土地增减挂钩项目（涉及我乡536亩）已经准备实施；投资711.6万的土地提质改造项目已竣工。

二、部门基本情况。机构人员情况。我单位编制数70个，其中行政编制数 31个，事业编制数36个，工勤编制数3个，2018年末实有人数75人，其中行政人员33人，事业人员38人，工勤人员4人，退休人员2人。行政超编2人，事业超编2人，工勤超编1人，原因是原来的事业编制数及工勤编制数小于实有人数，所以有超编人员。

 

 

 

 

第二部分  轩岗乡2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  轩岗乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

轩岗乡2018年收入2555.29万元，其中：财政拨款收入2540.81万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入14.48万元，占总收入的0.57%。比2017年收入2146.63万元增加408.66万元，增长19.03%，主要原因为开展脱贫攻坚工作，扶贫资金投入加大。

二、支出决算情况说明

2018年支出2613.28万元，其中：基本支出1612.15万元，占总支出的61.69％；项目支出1001.13万元，占总支出的38.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。比2017年支出2116.65万元增加496.63万元，增加23.46%，主要原因为脱贫攻坚产业发展及农危改补助增加。

（一）轩岗乡2018年收入支出预算1328.82万元，比2017年1036.09万元增加292.73万元，增加28.25%，主要原因为开展脱贫攻坚工作，建房补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1118.15万元占基本支出的84.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费210.07元占基本支出的15.85％。

.（二）项目支出情况

2018年度用于保障轩岗乡完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1001.13万元。与上年项目支出455.98元相比,增加54.45%，主要原因为工程完工及扶贫项目增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

轩岗乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2560.81万元,占本年支出合计的97.99%。与上年1755.63元相比增加31.44%,主要原因为扶贫资金加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出1113.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

2.国防支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于民兵公用支出。

3.公共安全支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

4.文化体育与传媒支出81.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

5.社会保障和就业支出187.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

6.节能环保支出2万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

7.城乡社区支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

8.农林水支出852.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.29%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

9.住房保障支出274.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

轩岗乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.76万元，支出决算为14.89元，完成预算的169.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的173.91%；公务接待费支出决算为2.88元，完成预算的157.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚退出，盈江县等各乡镇到我乡交流学习接待费增加，公务用车老化维修较大公车运行维护费也相应增多，我乡现保有公务用车3辆本年未购置新车，无因公出国（境）人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.04万元，增长68.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.31万元，增长79.37%；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长55.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫工作量大，公务用车运行维护费加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占80.59%；公务接待费支出2.89万元，占19.41%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.89万元。其中：

国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费2018年支出2644315.92元，2017年支出1439183.98元，比上年增加1205131.94元，主要原因是项目拨款增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，轩岗乡资产总额40316687.76元，其中，流动资产34337826.06元，固定资产5976536.70元，无形资产2325元。

三、政府采购支出情况

 政府采购支出情况：政府采购支出288752元，均为货物采购，主要用于购买办公家具用具、电脑设备等。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年我乡未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 德宏州芒市轩岗乡决算公开表]