芒市西山乡人民政府2018年度部门决算公开

西山乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 机构人员情况。我单位编制人数 74人，其中行政编制人数 29人，工勤编制人数 3人，事业编制人数 32 人，参照公务员法管理人员10人。2018年末实有财政供养人员66人，当年净增加 1人，增加 5人，增加原因：当年招考录用 5 人，其中：公务员 3 人、事业人员 2 人；从本市内某单位调入1 人。减少1人，减少原因：一是按照规定辞退 1 人；二是市内调动4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是改革开放40周年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是围绕“芒市脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足实际，抢抓机遇，遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以“打造文邦圣亚生态西山”为总目标，团结带领和依靠全乡各族人民，齐心协力，攻坚克难，全力打好“精准脱贫惠民、基础设施便民、产业培育富民、文化繁荣乐民、社会事业为民、上海帮扶利民、党建聚心亲民”七大攻坚战，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作。全年预计实现农村经济总收入2.62亿元；农村常住居民人均可支配收入8810元；完成固定资产投资5610万元；全乡财政总收入3293.16万元。全乡经济社会呈现出持续向好的发展态势，较好地完成了乡十五届三次会议确定的目标任务。

这一年里，我们奋力攻坚，首战告捷，脱贫攻坚步入新征程

坚持以脱贫攻坚工作统揽全局，牢牢抓住“扶持谁、谁来扶、怎么扶”三个关键，着力于“六个精准”，紧扣“两不愁三保障”总体目标，全乡脱贫攻坚取得阶段性胜利。一是产业路子拓展。投入430万元，扶持建档立卡户发展甘蔗、坚果、西番莲等产业种植5575亩，生猪及肉牛养殖2554头。全年招聘公益性岗位196名，实现农村劳动力转移就业429人。331户建档立卡户享受脱贫小额贴息贷款1193万元，有效带动贫困群众发展种养殖业。二是教育扶持有力。投入110.19万元，为各阶段建档立卡户学生发放补助，进一步缓解贫困户就学压力。全年实现义务教育阶段学生零辍学、非义务教育阶段学生无因贫辍学。三是危房改造见效。全年投入3347.5万元，实施危房改造1254户（修缮加固653户，拆除重建592户）。投入759.5万元实施轻钢结构房屋改造217户。投入629.49万元，实施39户131人易地扶贫搬迁，群众住房安全稳固。四是社会保障强化。投入62.33万元，为全乡2833人建档立卡户全额助缴新型农村合作医疗。投入16.95万元，为符合条件的1597人建档立卡户全额助缴城乡居民养老保险。实施家庭医生签约服务，签约服务率达100%。五是对口帮扶显现。投入1225万元，实施营盘芒良小组村庄提升改造、小耳朵猪养殖区建设和弄丙村肉牛养殖场建设3个项目。通过全乡上下的共同努力，西山乡贫困发生率从2017年的10.98%下降至2018年的5.81%，下降5.17个百分点。

这一年里，我们调整结构，协调并进，农业产业展现新气象

以粮食增产、农业增效、农民增收为目标，通过优化产业布局、强化科技支撑等措施，全乡农村经济得到健康持续发展。一是粮食生产稳步增长。全乡共完成农作物播种面积63821亩，其中水稻面积完成5340亩，玉米面积21399亩，有效保障粮食安全。二是传统产业稳步发展。完成甘蔗、烤烟种植31761亩，实现总产值6422万元，有效稳定农民收入。三是特色产业快速增长。完成香料烟、坚果、西番莲等种植33534亩，实现产值241.58万元，有效调整产业结构。四是畜牧业发展势头强劲。实现生猪、肉牛、山羊、家禽等存栏56040头（羽），出栏72852头（羽），开展春秋“两防”30255头（羽），完成粮改饲青贮任务3381.9吨，有效推进我乡畜禽养殖业快速发展。五是农业农村综合工作逐步展开。顺利推进全国第四次经济普查；启动农村集体产权制度改革；完成2989户约10万亩土地承包经营权确权登记工作，进一步规范农村土地使用权属。

这一年里，我们强化建设，夯实基础，村庄面貌实现新变化

坚持把基础设施建设作为做好“三农”工作的重点，从关系群众切身利益的民生工程入手，积极争取上级部门立项支持，加大资金投入力度，进一步改善群众生产生活条件。一是乡村组道路建设步伐加快。投入3054.85万元，实施木艾小组—谷东小组、芒东小组—红丘河等13条65.3公里道路建设，有效改善农村道路基础设施，方便村民出行安全。二是农田水利基础设施建设力度加大。投入748.99万元，实施芒东村灌溉沟渠、吕拉高效节水灌溉等工程；投入82.84万元，实施香料厂搬迁安置点、买直搬迁安置点、芒东小组、先午小组人畜饮水工程，有效解决884人饮水安全问题。三是文化阵地建设稳步推进。向上争取扶持较少民族资金300万元，用于建盖弄丙村文化场所，目前主体工程顺利完工。向上争取覆盖工程建设资金87.79万元，用于建设坝东、芒午等5个小组综合文化服务中心。切实保障人民基本文化权益。四是农村人居环境显著提升。投入850万元，实施西山集镇提升改造、干部职工周转用房及食堂建设工程，有效改善人居环境，快速推进美丽乡村建设。

这一年里，我们排除万难，齐抓共管，社会和谐开创新局面

以建设“平安和谐有序乡镇”为目标，创新工作方式，健全管理机制，有效防控社会风险，全乡安全生产形势持续平稳、社会和谐局面不断巩固。二是矛盾纠纷排查有效化解。全年共排查矛盾纠纷12件，调处4件，调解成功3件，解答法律咨询25人次，依法维护群众合法权益。三是扫黑除恶工作深入开展。以高压态势打击涉黑涉恶，全年共摸排线索5条，分析上报5条，始终坚持有黑必打，有恶必除。四是安全生产整治力度加大。高度重视安全生产工作，全年共排查安全隐患11处，及时整改11处，下达整改通知8份，年内实现安全生产零事故。五是“三非”人员管控有力。制定下发《西山乡甘蔗砍种季缅籍人员管理办法》，签订《缅籍人员管理责任书》102份，清理清查缅籍人员1200余人，办理拘留审查案件37件，“三非人员”管控效果凸显。六是全力维护社会稳定。全年共办理非法持有枪支案1件，收到群众主动上缴枪支16支；全力开展打击成品油走私专项行动，共打击走私成品柴油1.84吨；开展中小学反恐演练活动2次，出动警车70余次，警力140余人，对校园周边进行重点整治，进一步净化校园周边环境。

这一年里，我们关注民生，补齐短板，社会事业迈上新台阶

始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，优先保障民生投入，优先解决民生难题，不断提高群众满意度、获得感、幸福感。一是教育事业持续发展。中小学综合楼、芒东幼儿园等基础设施建设有序推进；校园信息化网络体系，办学基础条件得到有效改善。投入4.46万元，奖励教育先进工作集体和个人，为提升教育质量奠定坚实基础。二是社会保障日趋完善。农村合作医疗基本实现全覆盖。养老保险参保率突破90%，群众参保意识明显提高。三是民政救助持续发力。累计发放994.93万元，用于农村低保、特困供养、救灾救济等民政救助。社会救助体系不断健全。四是残联保障持续增加。全年共发放残疾人补贴资金39.03万元；发放残疾人辅助器材13个；申请残疾人居家托养服务10人；贫困精神残疾人康复救助4人；走访慰问困难残疾户12人，切实保障残疾人合法权益。五是卫计事业卓有成效。响应国家二孩政策，积极为群众办理独生子女父母光荣证退证手续及生育服务证。育龄妇女“二检四查”率达85%；孕前优生健康检查率达87.5%；生育家庭保险完成率达119%。开展巡回医疗活动4次，完成血检790人。建立居民健康档案10613人。农村医疗网络建设逐步健全，群众健康水平明显提高，防疫工作不断加强，全面形成乡、村、组三级联动的良好工作格局。

这一年里，我们传承文化，激发活力，民族团结再创新局面

以民族节庆活动为载体，传承和发扬民族传统文化，搭建民族团结“连心桥”，增进民族文化自信，推动民族团结进步。积极组织开展目瑙纵歌、尝新米、民族运动会等活动，有力助推民族团结和民族文化发展。投入3万余元，组织开展董萨、织锦、民族特色酒曲制作、礼篮制作等民族文化传承培训5场次，民族认同感进一步增强。投入2000万元，实施弄丙村文化活动场所、崩强村大舍民族团结进步示范村、芒良文化广场等项目，创新载体建设，拓宽文化传承渠道。完成乡级6个行政村，2个宗教场所民族团结进步示范创建工作，在全乡营造出民族团结的浓厚氛围。

这一年里，我们治理环境，倡导绿色，生态建设取得新成效

不断提高政治站位，坚持生态立乡战略。进一步强化村组环境整治，全年共发放垃圾桶800余支；实施营盘、毛讲、芒东3个村委会、4个村民小组卫生公厕建设，有效提升村组环境卫生。强力推进河湖长工作机制，全年共开展河湖长巡河74次，红丘河西山段河道专项清河行动1次，较好的践行“绿水青山就是金山银山”理念。强化空气质量保护意识，全年共开展秸秆焚烧巡查200余次，制止焚烧行为110余次。大力推进黄标车专项治理工作，发放《黄标车淘汰催办通知书》38份，淘汰黄标车38辆。强化森林资源保护意识，签订责任书2330份，办理生产性用火许可证38份，完成人工造林2155.5亩，义务植树45165株，发放生态补偿资金42.36万元，补偿面积42365.7亩，森林覆盖率全年稳定保持在60%以上，生态西山建设成效明显。

这一年里，我们转变作风，注重效能，政府自身建设实现新提升

我们始终将打造人民满意的服务型政府作为不懈追求，持续转变工作作风，全面加强政府自身建设。一是持续强化政治意识。通过“三会一课”、新时代德宏讲习所、“五用五化”宣讲等方式，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严明党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。二是全面推进依法行政。加强法治宣传教育，深入推进依法行政，主动向市人大常委会、乡人大主席团报告工作，自觉接受乡人大法律监督和社会民主监督，主动听取群众意见建议，一年来，收到代表意见建议99件，办复满意率100%。三是不断加强作风建设。严格执行中央八项规定和省、州、市实施办法，全年进行执纪检查20余次，通报2次，发放督办单25份，开展常规性谈话26人次，工作纪律提醒谈话5人次，开除干部1人，工作中庸懒散慢等突出问题得到有效解决，工作效率进一步提高，干部作风明显好转。四是自觉推进廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持把廉洁从政贯穿到政府工作各个环节中，严格执行民主集中制，严控“三公经费”支出，强化“一岗双责”，定期公开政务信息，认真落实整改州委第七巡查组反馈意见，践行运用监督执纪四种形态，筑牢拒腐防变思想防线，党风廉政和反腐败工作成效明显。

群团、妇女、老干、侨务、档案、民宗、统计、防震减灾、关心下一代等各项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西山乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西山乡人民政府2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西山乡人民政府2018年度收入合计3293.16万元。其中：财政拨款收入3293.16万元，占总收入的100%，比2017年1893.41万元增加1399.75万元，增加73.93%。原因是基本收入和项目收入均增加（拨入脱贫资金、农业扶持大幅增加）。本年度其他收入无其他收入。

二、支出决算情况说明

西山乡人民政府2018年度支出合计3345.89万元。其中：基本支出1673.56万元，占总支出的50.02％；项目支出1672.33万元，占总支出的49.98％。财政拨款支出3293.60万元，比2017年1509.34万元增加1784.26万元，增加118%。其他资金支出52.29万元，比2017年1025.31万元减少973.02万元，减少95%。原因是危房改造、农业支持补贴支出大部分由财政拨款支出增加。

各项支出占总支出的比重（如图）。

图一

 图二

 图三

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关正常运转的日常支出1673.56万元。与2017年1189.81万对比增加483.75万,主要原因在脱贫攻坚工作期间办公耗材、公务车维修维护、下乡技术培训等开支加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1672.33万元。与2017年1344.84万对比增加327.49万,主要原因是为巩固脱贫成效，危房改造、农业支持补贴支出等财政拨付力度增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3293.6万元,占本年支出合计的98%,与2017年1509.34万对比增加1784.26万元。其他支出52.29万元，占本年支出2%,与2017年1025.31对比减少973.02万元,主要原因危房改造、农业支持补贴支出大部分由财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1013.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.28%。主要用于人员工资支出及日常办公经费；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

5.文化体育与传媒支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村组文化活动室建设及村组乐器购置；

6.社会保障和就业支出138.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于人员工资及老年人活动经费支出；

7.医疗卫生与计划生育支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，主要用于人员工资及计划生育经费支出；

8.城乡社区支出49.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,1.48%，主要用于人员工资支出及改善农村卫生环境支出；

9.农林水支出1027.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,30.72%，主要用于农林水业人员工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；

10.商业服务业等支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于乡农贸市场建设改造项目；

11.住房保障支出947.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.31%，其中用于乡四类、非四类对象危房改造补助898.20万元，住房公积金支出49.09万元；

12.其他支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,2.39%，用于弄丙村文化活动场所建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.73万元，支出决算为13.96万元，完成预算的52.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；2018年无新购入车辆，保有车辆3辆，本年度公务用车运行维护费支出决算为11.29万元，完成预算的57.02%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的38.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约的要求，公车改革以及尽量减少不必要的出车，且2018年公务用车运行维护费有欠款无财力支付。2018年公务接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，公务接待费比上年减少原因是本着厉行节约的标准，减少了各种接待。今年西山乡无因公出国人员。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.29万元，占80.87%；公务接待费支出2.67万元，占19.13%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到各村开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西山乡人民政府2018年机关运行经费支出306.45万元。与2017年161.40万对比增加145.05万, 部门机关运行经费主要原因在脱贫攻坚工作期间办公耗材、公务车维修维护、下乡技术培训等开支加大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额为16,97.5,810.00元，比2017年末9,546,212.06元，增加了7429597.94元。其中政府增加固定资产260247.36元，包括：主席桌12张23496元，会议条桌49张29204元，会议椅122把40138元。DM082-B多功能调音台1台2800元，MC150同轴会议音响4只10600元，P215K专业功放2台5100元，PS-08电源时序器1台2350元，DR200B反馈抑制器1台2200元，DS-U980无线会议话筒1套5680元，机柜1个1000元，音箱壁柜4个280元，线材1批500元，松下投影PT-UX415C 1台8200元，120寸电动幕布1张800元，投影吊架1付120元，HDMI线和VGAXG 1套500元，电子布标4875.68元。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次	1	2	3	4	5
二、年末资产负债情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1.资产总计	16,975,810.00	9,546,212.06	7,429,597.94	77.83	购置办公座椅及会议室电子设备
其中：固定资产价值	3,285,541.33	3,025,293.97	260,247.36	8.60	购置办公座椅及会议室电子设备
2.负债总计	12,690,175.98	4,993,543.02	7,696,632.96	154.13	项目未完工
其中：*事业单位借款	0.00	0.00	0.00	0.00
3.净资产总计	4,285,634.02	4,552,669.04	-267,035.02	-5.87	及时办理工程竣工结算
其中：*结转和结余	1,000,092.69	1,527,375.07	-527,282.38	-34.52	及时办理工程竣工结算
*非流动资产基金	3,285,541.33	3,025,293.97	260,247.36	8.60	购置办公座椅及会议室电子设备
事业单位事业基金	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位专用基金	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16975810	13690268.67	3285541.33	1474956	403800				1406785.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购资金总额为260247.36元，其中政府增加固定资产260247.36元，包括：主席桌12张23496元，会议条桌49张29204元，会议椅122把40138元。DM082-B多功能调音台1台2800元，MC150同轴会议音响4只10600元，P215K专业功放2台5100元，PS-08电源时序器1台2350元，DR200B反馈抑制器1台2200元，DS-U980无线会议话筒1套5680元，机柜1个1000元，音箱壁柜4个280元，线材1批500元，松下投影PT-UX415C 1台8200元，120寸电动幕布1张800元，投影吊架1付120元，HDMI线和VGAXG 1套500元，电子布标4875.68元

四、部门绩效自评情况

2018年未开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 德宏州芒市西山乡2018年决算公开表]