三台山乡2018年部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

1．主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

党的十九大吹响了决胜全面小康的号角，开启了习近平新时代中国特色社会主义思想发展新征程，抓住了我国社会主要矛盾发生的历史性变化，为全乡经济社会跨越发展指明了新方向。在过去的一年里，乡人民政府始终坚持把党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神贯穿于全乡经济社会发展全过程，始终按照习近平同志视察云南提出的“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”的总要求，推进抓实各项工作，始终发扬务实担当的精神，圆满完成各项目标任务。

站在新的历史起点，作为全国唯一德昂族乡，三台山乡被寄予更高的期望，赋予更大的历史使命，全乡群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们比以往任何时候都更有能力和条件，更加有信心、有决心团结带领全乡各族干部群众，在新时代展现三台山新气象，创造三台山新作为。

今年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照新发展理念和高质量发展要求，紧紧围绕市委二届五次全会和中国共产党三台山乡第九届代表大会第三次精神，突出抓好“转变观念、基础设施建设、产业发展、美丽宜居乡村建设、脱贫攻坚”五件事，积极破解发展瓶颈，全力打造美丽宜居生态乡村，奋力谱写新时代三台山跨越发展新篇章。

今年全乡经济社会发展主要预期目标建议为：全乡农村经济总收入增长10%左右，农村常住居民可支配收入增长10%。为实现上述目标，我们必须在五个方面上着力。

第一，必须在思想观念转变上着力。思想决定高度，思路决定出路。我们要更加注重思想的宣传和教育工作，把脱贫与扶志、扶智结合起来，引导群众激发内生动力，改变“等不是办法”的落后思想，增强“干才有希望”的进取意识。要更加注重脱贫方式的转变和措施的精准，因人因户制定帮扶措施，切忌“头热脚冷”、“蜻蜓点水式”的帮扶，把“输血式”帮扶转化为“造血式”扶持，善始善终、善作善成的开展脱贫攻坚工作。要更加注重素质提升工程，努力培育一大批“懂技术、善经营、想致富、能带头”的新型农民，逐步改变粗放的劳作观念和自给自足的小农思想意识，不断提高生产效率。

第二，必须在产业的提质增效上着力。产业发展的不充分、不协调是影响三台山经济社会发展最大的瓶颈。必须坚持把加快产业发展作为当前和未来一个时期推动三台山发展的重中之重，立足自身发展优势，瞄准甘蔗基地、坚果特色产业、猪牛养殖合作社三大建设，重视产业政策的制定与落实，建立“以奖代补”机制，激励群众自主参与，提升管理者的综合素质，切实做到科学管理，力争把“三大建设”培育成全乡的优质“明星”产业。

第三，必须在美丽宜居乡村建设上着力。全面推进美丽宜居乡村建设，促进乡村协调发展、缩小差距，必须优先将惠民政策、资金倾斜偏僻落后村寨、民族地区的乡村，完善基础设施，提升人居环境条件，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。大力倡导发展“绿色经济”“林下经济”，保护好绿水青山，建立一套行之有效的“河长制”、农村环境卫生“脏、乱、差”治理长效机制，积极引导群众改变陈规陋习，养成良好的生活方式和生活习惯，全面促进美丽宜居乡村建设。

第四，必须在提升民族文化软实力上着力。文化自信是加快发展最根本、最深沉、最持久的力量，必须坚持社会主义先进文化方向，培育和践行社会主义核心价值观，全面提升文物的保护力度和文化遗产传承发扬高度。德昂文化作为独特的民族文化，大力做好民族文化传承与保护，将民族文化的发展与旅游文化产业有机结合，加快推进旅游文化产业发展，力争把三台山建设成为德昂族文化的研究、传承与发扬中心。

第五，必须在政府自身建设上着力。打造人民满意的服务型政府是政府工作的不懈追求，必须坚持党对政府工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”。坚持依法行政，加强政府诚信建设，政府决策始终在法治轨道上运行。完善决策部署和执行、监督、考评、奖惩等工作机制，确保政令畅通、令行禁止。坚决整肃庸政、懒政、怠政行为，不断提高政府的行政效能和服务水平。坚持把纪律和规矩挺在前面，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败行为，着力打造一支务实担当、服务高效、清正廉洁的干部队伍。

    2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将着力抓好以下七个方面的工作。

（一）全力以赴抓好经济发展建设。念好产业发展经。持续巩固甘蔗、畜牧等传统产业，突出打好高原牌，走好特色路，做到“人无我有、人有我优、人优我特”。认真落实粮食安全行政首长负责制，粮食播种面积稳定在2万亩以上，确保粮食安全。抓好坚果产业，培育早内坚果产业示范村，采取“1+2+N”“师傅带徒弟”“帮强带弱”的组织发展模式，努力推动坚果成为支柱产业。抓强上帮村肉牛养殖场、上芒岗生猪养殖合作社等集体产业，壮实集体经济，共享致富红利。培育旅游文化产业。培植道路沿线经济增长点，支持发展休闲旅游业。结合独特的德昂文化、滇缅公路红色文化，重点打造德昂族博物馆、出冬瓜古村落、帮弄特色村寨，培育民俗客栈、特色餐饮、文化体验等文化旅游业，带动群众增收致富。推广产业发展理念。推进“互联网+”现代农业行动，借助农村电商服务平台，探索西番莲、坚果等规模农产品品牌，提高农产品附加值。因地制宜推行“公司+合作社+农户”发展模式，加强农村专业合作社和家庭农场管理，积极提高农村组织化水平，推动产业实现转型升级。

（二）全力以赴抓好人居环境建设。加强生态文明建设。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕“打造生态大公园，建设秀美德昂山”发展目标，加强公益林、天然林、风景林的管护力度，持续推进绿化造林工作，不断提高森林覆盖率。依法管理林木采伐，严厉打击和查处各类林业违法行为。全面落实“河长制”工作，切实做到“一河一策、一库一策、一渠一策”，厘清治理目标清单、问题清单、责任清单、任务清单，治理农业面源污染、生产生活垃圾污染等问题，加大河道巡查力度，维护河道水环境。建设美丽宜居乡村。结合全市实施“提升城乡人居环境五年行动计划”，深入推进村寨“七改三清”和美丽宜居乡村“五新”工程，加快推进垃圾热解站、帮弄特色示范村项目建设，建立健全农村环境卫生整治长效机制，积极引导群众制定《村规民约》，开展移风易俗活动，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风，不断提高乡村社会文明程度，力争“四位一体”、农村综合改革等项目落地，着力构建“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村建设新局面。

（三）全力以赴抓好基础设施建设。织密路网建设。完成勐丹村帮囊至马脖子线、南虎老寨至南虎新寨线、南虎新寨至遮放户勒线、芒西线至马脖子二组线道路建设，力争将上芒岗至造纸厂线道路建设纳入上级项目盘子；做好大瑞铁路、芒梁高速项目建设的协调服务工作。完善水网建设。围绕“改善民生、保障饮水安全”的要求，加快推进三台山乡集镇区供水项目落地建设，加快推进自然能提水系统勐丹项目工程建设，解决“饮水供给不足”的问题；完成“乡外引水”联通工程项目前期工作，并积极申报项目，尽早落地实施，改变三台山乡生产生活常年缺水的状况。改善田地耕作条件。加快推进出冬瓜大坪子、勐丹黑鱼洞、马脖子国土整治项目建设，实施勐莫省级糖料核心基地建设，启动允欠大沟、勐丹灌渠建设。推进信息网络建设。加快农村网络化进程，力争在年内完成5个村小组宽带入户工程，逐步实现网络覆盖。

（四）全力以赴抓好社会事业发展。坚持教育优先发展。巩固义务教育均衡发展成果，全面提升教育教学质量。抓好控辍保学，确保小学毛入学率100%以上、初中毛入学率99%以上。加强学前教育，加快推进乡幼儿园项目建设。强化卫生计生工作。持续推进“家庭签约”服务健康脱贫工作，突出解决“看不起病”“看病难”的问题；持续推进两孩政策落实，促进优生优育，完成3个卫生室建设。夯实文化发展根基。启动乡综合文化服务中心项目建设，完成博物馆堰塞湖回填土方平整地块项目建设，完成上帮村、帕当坝文化活动室和邦外民族文化广场项目建设；持续加大对出冬瓜古村落、帮弄特色村寨的资金投入，分批、分期进行开发建设。健全社会保障体系。完善养老、失业、医疗及低保等机制，城乡居民基本医疗保险参保率持续巩固在99%以上。加强对特殊困难群体的救助，确保弱势群体实现社会保障兜底。持续推进脱贫开发工作。坚持把脱贫攻坚作为首要民生工程和中心工作任务，按照“摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管”的原则，完善脱贫“挂包帮、转走访”工作长效机制，广泛开展“万企帮万村”行动，落实好三峡集团帮扶景颇族精准脱贫项目及芒里电站库区移民后期扶持项目，抓实精准脱贫举措，聚焦深度贫困村寨，稳步提高群众持续增收能力。

（五）全力以赴抓好社会稳定建设。深入开展法治宣传。全面落实“七五”普法工作，广泛开展法治宣传教育主题活动，稳步推进社会主义民主法治化、依法行政建设，提高政府公信力，有效防范和化解社会矛盾机制。持续抓好禁毒防艾。持续保持禁毒防艾高压态势，强化堵源截流，深入开展禁毒防艾专项整治行动。稳固筑牢社会安全。深入开展重大事项风险评估、安全生产大检查等工作，建立健全应急工作协调处置机制，降低安全生产事故发生率。强化食品药品、道路交通、农机、农产品安全监管工作。依法严厉打击各种违法犯罪活动，全力维护人民群众的生命财产安全。落实“三·三”制矛盾纠纷调处机制，确保“小事不出村、大事不出乡”，有力维护社会和谐稳定。

（六）全力以赴抓好重点领域建设。推行重点领域改革。承接好上级“放管服”改革工作，加大简政放权力度，规范行政审批行为，强化事中事后监管。力争年内完成农村土地承包经营权确权登记和颁证工作，实现“三权分置”，稳定土地承包关系。承接好乡级预算改革试点工作，完善乡镇财政管理体制，实现预算公开透明运行。开拓对外交流领域。大力灌输“引进来、走出去”战略思维，建立完善民企帮扶政策，鼓励乡内企业、合作社积极开拓乡外市场，促进乡内人流量、物流量快速提高。进一步强化与挂钩单位的沟通交流，力促在经济、教育、文化、旅游等方面开展多形式的交流与合作，不断提高三台山的影响力和知名度。提高科技创新能力。引导企业、职业教育机构到我乡开展技术合作，实施科技人才培引工程，培育农村实用技术骨干，增加技术带头人数量，以点带面，不断提升群众科学素质。

（七）全力以赴抓好政府自身建设。提升依法行政能力。深入贯彻全面依法治国要求，坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”，建设法治政府。健全依法科学民主决策机制，全面落实公众参与、风险评估、集体讨论决定等制度，降低决策风险，提升依法行政水平。提高行政工作效能。全面推进政务公开，恢复为民服务中心政务大厅工作业务一站式办理，制定事项办理清单，制作办理流程，提高办事效率，打造“门好进、脸好看、事好办”的新形象。自觉接受人大、法律监督和社会舆论监督，办好人大代表议案、建议。着力加强作风建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行中央八项规定实施细则，持之以恒纠正“四风”问题，着力打造一支“想干事、会干事、敢干事”的实干型队伍。认真落实党风廉政建设责任制，推进廉政风险防控体系建设，坚定不移惩治腐败，努力营造风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为德宏州芒市三台山德昂族乡所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，与上年比较无增减

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有财政供养在职人员71人，其中，在职人数69人，与上年一致；离休人数0人，比上年一致；退休人数2人，与上年一致。
    （1）在职人员增减因素分析：2018年人员与2017年一致。2018年党政办公室岗位招考录用公务员石天颖1人，乡内公务员李茂新调到市国土资源局1人；2018年新晋事业人员杨本传、鲁酝2人；

（2）离退休人员增减因素分析：退休人员当年增加李腊孟1人。增加主要原因：2017年李腊孟为行政提前退休人员，列入行政人员上报，今年调整为退休人员。

三台山乡2018末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：行政退休1人，提前退休1人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三台山乡2018年度收入合计19810526.01元。其中：财政拨款收入17325186.28元，占总收入的87.45%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入2485339.73元，占总收入的12.55%。与上年对比总收入增加4805229.02元，主要原因为开展脱贫攻坚工作，脱贫资金投入加大。

二、支出决算情况说明

三台山乡2018年度支出合计19959427.34元。其中：基本支出14167171.42元，占总支出的70.98％；项目支出5792255.92元，占总支出的29.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比总支出增加2666263.33元,主要原因为脱贫攻坚产业发展及农危改补助增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障三台山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14167171.42元。与上年对比下降10.10％,主要原因财政紧张，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障三台山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5792255.92元。与上年支出4097214.83元对比增加70.74％,主要因为工程完工及脱贫项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三台山乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17325186.28元,占本年支出合计的86.80%，与上年对比增加5426724.83元,主要原因脱贫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6827682.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.41%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出17590元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于维护机构正常运转公用支出；

4.公共安全（类）支出154575.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

5.文化体育与传媒支出955730.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

6.社会保障和就业支出1605663.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

7.医疗卫生与计划生育支出3164元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

8.城乡社区支出403566.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

9.农林水支出5409631.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.22%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

10.住房保障支出1947582元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三台山乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162000元，支出决算为139358.58元，完成预算的86.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为109574.58元，完成预算的109.57%，主要原因是公车维修费用增加；公务接待费支出决算为29784元，完成预算的21.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14640.97元，增长11.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加34731.97元，增长46.41%；公务接待费支出决算减少20091元，下降40.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫工作量大，公务用车运行维护费加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出109574.58元，占78.63%；公务接待费支出29784元，占21.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109574.58元。其中：

公务用车购置支出0元；

公务用车运行维护支出109574.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29784元。其中：

国内接待费支出29784元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三台山乡2018年机关运行经费支出2462717.72万元，与上年对比增加1393637.66,主要原因为政府各项工作业务量增大。部门机关运行经费主要用于保障政府各部门工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，三台山乡资产总额15036579.27元，其中，流动资产6635034.47元，固定资产8396163.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6006元，其他资0元。  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37832元，其中：政府采购货物支出37832元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未开展绩效自评工作

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 

  [附件: 德宏州芒市三台山德昂族乡2018年决算公开表]