芒市人民政府办公室2018年度部门决算

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芒市人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分  芒市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕市政府中心工作开展工作，贯彻落实中央、省、州、市的工作部署，履行好“三服务”职能，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市政府领导科学决策提供参考。

（2）承担市政府文件、文稿的起草；负责市政府文件、文稿的修改、校核、印制和管理；负责承办各乡镇、街道、农场和市直部门向市政府的请示、报告及转报工作。

（3）负责市政府召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责市政府领导参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

（4）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、存档、清退及保密工作。

（5）督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指使的执行落实情况，并向市政府领导报告。

（6）受市政府领导的委托，协调各部门工作；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重大事件和重大事故；对问题提出意见，报市政府领导决定。

（7）承担上级领导视察芒市和市级大型活动的接待及后勤保障，负责外地重要客人的接待工作。

（8）负责市政府和市政府办办理的人民代表建议和政协委员提案的交办、督办及答复工作。

（9）负责排查全市各级各类山林土地纠纷实有情况，掌握山林土地纠纷动态；调处全市各级各类山林土地纠纷矛盾化解。

（10）办理市政府有关外事工作。

（11）负责对市政府行政执法部门的指导、监督、培训工作，并以政府的名义依法承办行政复议案件。

（12）办理人民群众来信来访，协助市政府领导做好市长接待日工作。

（13）协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（14）负责全市的电子政务和网络建设，做好各项政务信息的上报工作。

（15）负责市政府机关基本建设和车辆、房屋、值班、卫生、安全保卫工作。

（16）负责市政府办的人事管理和职工思想政治工作。

（17）办理市政府领导交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的领导下，市政府办公室围绕中心，服务大局，开拓创新，扎实工作，不断提高工作质量和“三服务”水平，保证了市政府日常工作的高效运转，为市政府履行总揽全局、协调各方职能，为全市改革、发展、稳定作出了积极贡献。

一是充分发挥集体和个人智慧起草文稿，承办各种大中型会议，及时有效传达贯彻了党的路线、方针、政策，正确反映了市政府战略思想、工作意图和决策信息，促进了全市工作的有效运转。2018年，编发文件719份，其中：芒政发131份、芒政复288份、芒政函91份、会议纪要35期、政府公告13份、芒政办发97份、明传电报18份、芒政决字1份，芒生田发1份。

二是认真协调工作关系，传达沟通信息，化解矛盾纷争，为实现市政府工作决策疏通了渠道，营造了齐心和谐、团结干事的良好环境。

三是在市政府门户网站首页的显著位置设置了政府信息公开、网上投诉、网上办事专栏，政府信息索引规范、查找方便，各类文件及政府信息依申请公开表格都能按需下载。同时，在政府门户网站上链接了“书记、市长信箱”，广泛收集公众对政府工作的意见和建议，加强社会监督，确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。加强了网站日常管理，网站监测常态化，纠错及时、管理规范。

四是围绕市政府中心工作加强信息调研和信息采集，信息报送数量和质量逐年提高。在采编、报送信息时，注重打好“特色牌”，唱好“地方戏”。紧贴市委、市政府工作中心，积极改进工作方法，健全运行机制，拓展信息效应，不断调整、筛选报送具有可用性信息。一年来，向省政府办公厅报送信息182条，采用22条。

五是切实加强督查工作，改进督查方式，增强督查效果，有效促进了市政府重大决策部署的贯彻落实。截至2018年11月8日，芒市政府督查室共办理领导批示件89件，发出政务督查通知111件，编发督查督办专报62期,编发督查通报19期，向州政府督查室上报省政府综合督查问题核实情况报告14期，办理国务院大督查信访问题转办件1件。办理州、市人大代表建议政协委员提案852件，其中州人大代表建议2件，州政协委员提案21件，市人大代表建议615件，市政协委员提案214件，面商率100%，办复率为100%。

五是着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解积案和风险研判，不断提升新时代信访工作专业化、法治化、信息化水平，切实维护群众合法权益，有效促进社会大局和谐稳定。一年来，共接待群众来信来访224批（件）863次，与去年同期相比批次下降14.18%、人次上升17.90%。受理网上信访信件361件,与去年同期相比上升19.54%，已办结352件，办结率97.51%。

六是大力推进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设，推动政府职能转变和管理创新。一年来，及时审查、修改涉及市政府的有关合同、协议等法律文书83件次，其中签订合同48份，涉及合同资金411.2亿元。提供政策法律咨询意见120余件次。审查规范性文件1件。收到行政复议案件4件，受理4件，组织评查行政案件55件。组织实施了3项重大决策听证。

此外，市政府办认真履行职责，增强保密服务意识；加强和规范机关事务管理，不断提高服务水平；脱贫攻坚工作取得重大进展，村容村貌得到极大改善，人民幸福得到极大提升；坚持便民利民的服务宗旨，不断加强完善各项管理制度建设。打造招商引资绿色审批服务通道；不断加强办公室规范化、制度化建设，提高干部队伍整体素质，为搞好“三服务”工作提供了坚强的制度保障和组织保证；大力开展爱国卫生运动，从整治环境卫生入手，达到办公室环境净化、绿化、亮化和美化标准；健全“双拥”和巩固“园林城市”工作领导小组，深入开展宣传教育、定期不定期开展双拥活动，园林绿化、亮化工作，将各项政策落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.       芒市人民政府办公室

2.芒市人民政府法制办

1.       芒市综合考评公室

2.       芒市公务公车管理平台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府办公室2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制8人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府办公室2018年度收入合计1503.09万元。其中：财政拨款收入1498.59万元，占总收入的99.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.5万元，占总收入的0.3%。总收入与上年对比增加22.02万元，增长1.49%，增长的主要原因是政策性增资和全州办公室主任会议经费拨入我办列支。其中：财政拨款收入与上年对比增加29.52万元，增长2.01%，增长的主要原因是政策性增资和全州办公室主任会议经费拨入我办列支；其他收入与上年比减少7.5万元，减少62.5%，减少的原因是其他单位划拨的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府办公室2018年度支出合计1377.31万元。其中：基本支出1341.99万元，占总支出的97.44％；项目支出35.32万元，占总支出的2.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少93.76万元,减少6.37%。减少原因是响应国家政策，厉行节约，减少机关运行费用。其中：基本支出减少127.09万元，减少8.65%，减少原因是响应国家政策，厉行节约，减少机关运行费用；项目支出增加33.32万元，增长1666.26%，增长主要原因:1是临时人员增加，增加了社会保障和就业支出；2是办公设备老化，购置更换了一批办公设备。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1337.27万元。与上年对比减少131.81万元,减少8.97%，减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，减少机关运行费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.50％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.32万元。与上年对比增加33.32万元,增长1666.26%主要原因1是临时人员增加，增加了社会保障和就业支出；2是办公设备老化，购置更换了一批办公设备。具体项目开支及开展工作情况为用于政府办相关机构事务28.7万元，用于政府办社会保障和就业支出6.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1372.59万元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加29.52,增长2.01%，主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1185.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1165.67万元和财政事务6万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

5.社会保障和就业支出126.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。

6.农林水支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。

7.住房保障支出42.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194万元，支出决算为202.42万元，完成预算的104.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为172.44万元，完成预算的101.44%；公务接待费支出决算为29.98万元，完成预算的214.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1是工作业务量加大；2是目瑙纵歌节日金费在我办列支；公务用车运行维护费增加主要是芒市公务用车管理平台中心账务列入我办决，全市各单位到挂钩脱贫点次数增加，致使公车运行维护费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18.04万元，增长9.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.28万元，增长1.34%；公务接待费支出决算增加15.76万元，增长110.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1是工作业务量加大；2是目瑙纵歌节日金费在我办列支；公务用车运行维护费增加主要是芒市公务用车管理平台中心账务列入我办决，全市各单位到挂钩脱贫点次数增加，致使公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出172.44万元，占85.19%；公务接待费支出29.98万元，占14.81%。具体情况如下：

1.       因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无.

2.        公务用车购置及运行维护费支出172.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出172.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于全市行政事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.98万元。其中：

国内接待费支出29.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次5996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市举办的目瑙纵歌节日接待上。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府办公室2018年机关运行经费支出1377.31万元，与上年对比减少93.76万元，减少6.37%,主要原因减少原因是响应国家政策，厉行节约，减少机关运行费用。部门机关运行经费主要用于在职单位人员工资福利支出、社会保障缴费、购买办公设备和办公室运转日常经费等。

二、国有资产占用情况

本年资产3551.40万元，其中：固定资产为1828.17万元，占资产总量的51.48%，同比减少3.77%，原因是处置3辆公务车。本年负债为1592.23万元，同比增长1579.89%，增长原因重点项目指挥部向市国土局借款1500万元；拨给项目单位的借款未冲销。

截至2018年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额3551.40万元，其中，流动资产1723.23万元，固定资产1828.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1541.50万元，其中固定资产减少71.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值72.97万元；报废报损资产0项，账面原值o万元，实现资产处置收入117.38万元；出租房屋100平方米，账面原值12万元，实现资产使用收入5.57万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3551.40	1723.23	1828.17	339.49	1194.04	0			294.64		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.19万元，其中：政府采购货物支出50.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300344001111

 [附件: 芒市人民政府办公室决算数据.XLS20191021090250210 ]