芒市工商业联合会2018年度部门决算

监督索引号53310300371401000

芒市工商业联合会2018年度部门决算

第一部分芒市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度芒市工商业联合会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度芒市工商业联合会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

  

 

第一部分2018年芒市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

      芒市工商联属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市非公经济人士统战、服务、参政议政、法律、维权、人才培训等工作。

（二）机构设置情况

1、办公室、经济股、会员股；

2、机构人员情况。芒市工商联有行政编制9人，现有财政供养人员9人，其中：在编实有人数9人,没有公务用车。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）强化学习，夯实思想政治基础

 芒市工商联始终把思想建设摆在突出位置，注重在深化思想建设中增进共识，深刻认识并准确把握新常态，紧紧围绕中央、省委、州委、市委的重大决策部署，积极组织开展“两学一做”学习教育，切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来；

加强理论学习是适应新常态，抢抓机遇的需要，是提高芒市工商联干部职工理论素养的客观需要。一年来，我们以“两学一做”为抓手，通过集中学习、支部“三会一课”、干部在线学习、法宣在线学习等形式开展学习。一是认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，利用每周一例会组织全体干部职工学习《中国共产党纪律处分条例》（10月份修订版）和中央、省、州、市的重要文件精神；二是学习中央省、州、市关于进一步加强工商联工作的新思想、新部署、新要求；三是积极参加省、州工商联系统关于开展会员工作、秘书长办公室主任能力提升、贷免扶补的业务培训；

（二）按期按质，完成人事变动补选工作

因人事变动，按照《芒市工商业联合会（总商会）章程》规定，3月29日，芒市工商联组织召开了第三届二次执委会。按照《全国工商联章程》会议通过了市工商联党组书记赵早门、市工商联秘书长魏荣华同志的辞职报告。并补选新的党组书记、秘书长各1名。

（三）突出重点，全力抓好党组织建设工作

1.党建工作情况。芒市工商联现有1个党总支，9个支部，其中：机关党支部1个，非公经济党支部8个,1个功能型党支部，共有党员59名，其中，正式党员52名，预备党员7名。主要做法是：一是开展党组书记讲党课，积极组织非公经济党员40余人聆听了党的十九大精神宣讲，进一步加深非公经济党员对党的十九大精神学习，进一步坚定了他们了“跟党走，感党恩”的信心；二是邀请市委组织部分管领导到市工商联对全体党员特别是从事党组织业务工作者开展党务业务培训，进一步强化了他们的业务技能；三是为深入学习贯彻落实党的十九大精神，扎实推进社会主义核心价值体系建设，提高干部职工的思想道德水平和文明素质，由芒市工商联、市红十字会、市侨联共同牵头开展了第二季度道德讲堂活动，并邀请市文明办、市审计局、市妇联、市残联参加。活动围绕“共唱一首红歌、观看一部短片、朗诵一段经典、分享一个故事、开展一个互动、聆听一个宣讲、送出一份祝福”七个环节展开，使全体领导干部充分感受到了道德的力量，对“道德讲堂”有效提高社会文明程度和公民道德素质有了更深刻的理解，传递了有利于道德建设的好声音和正能量。四是开展爱国主义思想教育活动，于6月26日组织全体党员参观南洋华侨机工回国抗日纪念碑。理想信念得到进一步加强，爱党爱国之情得到进一步升化。

2.党风廉政建设情况。一是年初制订了《2018年党风廉政工作计划》，按照与市委签订的《责任书》要求，采取责任下签和任务分解等方式，与全体党员干部下签了《责任书》(共6份)，将任务逐项逐级细化，责任明确到人。二是加强教育和监督，芒市工商联认真开展“两学一做”学习教育和非公经济人士理想信念教育实践活动，为单位营造了风清气正的良好环境。三是实现廉政档案动态化管理。为3名科级领导干部（其中，一名实职正科领导，两名实职副科级领导干部）建立廉政电子档案，并实现动态化管理。四是积极推行主要领导重大事项决策登记制度，确保芒市工商联重大问题决策程序化、科学化、民主化，确保工作及时有效，有序进行，共形成重大决策档案5份。一年来，芒市工商联党员领导干部及家属子女无违法违纪情况发生。

芒市工商联始终把严格考核制度和干部作风管理放在重要位置来抓，真正把干部工作作风落到实处，树立了良好的干部队伍形象。突出制度建设，靠制度管人、按制度办事，研究制定了《芒市工商业联合会（总商会）上下班管理制度》、《芒市工商联（总商会）固定资产管理办法》。芒市工商业联合会（总商会）的制度建设进一步从粗放到规范，从经验型到科学型转变，为党员干部作风建设奠定了坚实的基础，形成以制度管人、管事的工作机制。

（四）办实事，深入开展新农村及脱贫攻坚工作

芒市工商联驻村工作队在市委、市政府、芒市工商联、五岔路乡党委、政府的正确领导下，在省、州、市相关部门及村“两委”关心支持下，紧紧围绕精准脱贫这一核心任务，结合挂钩点实际，突出工作重点，主动作为、精准施策、高效推进。

1.领导高度重视，精心制定帮扶方案。芒市工商联高度重视挂钩村脱贫攻坚工作，及时安排1名副主席脱岗驻村负责脱贫工作，负责五岔路乡芒蚌村委会红坡、大寨、核桃洼、河边寨村民小组18户建档立卡贫困户76人挂钩帮扶联系工作，工商联共有9名干部挂钩结对帮扶18户建档立卡户。工商联全体干部职工主动深入包建村与村组干部召开帮扶工作座谈会，听取意见建议，积极深入贫困户家中认真走访，了解贫困户家庭情况、致贫原因和当前急需解决的困难问题，并按“一户一策”的要求制定脱贫措施。做到户户有人挂家家有人帮，因地制宜制定帮扶措施，精准施策，为建档立卡户的解决后顾之忧。

2.围绕重点任务，狠抓工作措施落实。在开展帮扶工作中，紧密结合帮扶重点任务，突出抓好以下几项重点工作：

一是切实抓好基层党建工作。结合“两学一做”学习教育，狠抓红坡小组支部党建工作，用好每月1日“党员定期活动日”活动，安排部署党建工作，搞好民主议事，落实好脱贫攻坚和惠农政策等一系列指导脱贫攻坚深入开展的新政策、新措施的宣传解读。

二是组织红坡村小组全体党员宣讲党的十九大精神和组织红坡全体女妇开展“三八”妇女节联欢活动各1场次，芒市工商联给予小组1000元活动补助及活动纪念品；支持1000元资金用于芒蚌村委会红坡小组开展九九重阳节“孝老爱亲”活动1场次；帮助解决芒蚌村2018年民族文体活动经费5000元；协调州直有关部门帮助解决芒蚌村2018年民族文体活动经费8000元；协调州直有关部门助解决芒蚌村红坡村小组党员活动室建缺口资金20000元及体育器材；春节前走访慰问建档立卡户及芒蚌村老党员共计5533元；芒市商会为建档立卡户解决建厨建卫资金10000元；协调企业爱心人士为建档立卡户解决水泥20吨建厨建卫资金及产业发展等资金19600元，协调解决促进易地搬迁建档立卡户尽快入住芒市工商联、芒市商会为挂钩户送去厨具共计3170元；协调市级相关部门为红坡活动室解决征地缺口资金10000元；部分帮扶责任人为挂钩户解决场地硬化及产业发展资金补助10000元。

三是跟踪落实好村“一事一议”项目，积极争取上级各类扶持资金，帮助完善红坡小组基础设施建设。

四是做好社会稳定工作，利用进村入户的有利时机开展普法教育，教育和引导村民学法、知法、懂法、守法，增强法制观念，积极协助村“两委”对辖区内的社会矛盾纠纷定期进行摸底排查，对所排查出的矛盾纠纷，及时进行调解，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。

五是搞好产业培育。充分发挥当地优势资源，积极组织群众发展茶叶、坚果、甘蔗、养殖等增收产业。

六是抓好村民自治工作。进一步加强村域治理工作，深入开展社会主义核心价值观进村入户活动，完善村规民约，着力培育新农民、树立新风尚。全力做好包建村信访维稳、安全隐患排查和环境卫生集中整治活动，努力打造联络村环境优美、生活宽裕、风清气正、社会和谐、安居乐业的社会主义新农村。

（五）主动服务，促进非公经济健康发展

2018年芒市工商联全面加大对小微企业扶持力度，完成贷免扶补本年度工作指标55户。截至2018年9月30日，共收到申请55户，现场勘查55户，已推荐到芒市农村信用社。目前55户贷款已全部放款，累计发放贴息贷款金额464万元。截至2018年10月30日，共完成微型企业培育工程直补工作17户，累计发放金额51万元。

（六）努力提高自身建设水平，以适应新形势工商联工作的需要。

认真贯彻《德宏州国家工作人员十条禁令》和“五不准”等有关纪律要求，落实“一岗双责”，切实加强机关作风建设，营造人人肩上有担子、个个身上有责任的齐抓共管的工作格局，不断加强工商联自身建设。通过开展“双深入”教育，按照规范化服务型政府的要求，进一步建立和完善工作制度，规范工作程序，强化干部职工的事业心和责任感，提高依法行政水平、科学决策水平和便民服务水平。修订完善工商联学习制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理和使用制度、保密制度、文件收发管理制度、环境卫生管理制度和治安管理制度，做到有章可循。通过建立健全各项制度，形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制，为防止和减少贪污腐败的发生起到了有效的防范作用。

三、工作亮点和取得的成效

（一）强化学习，提升非公经济人士能力素养

2018年，芒市工商联不断加强和改进非公经济人士思想政治工作，积极引导广大工商联会员和非公经济人士思想上与党同心同德、目标上与党同心同向、行动上与党同心同行。9月份组织一批新生代企业家到山东大学开展学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和企业创新管理等课程，实地参观考察中国知名企业，深化芒市企业家加对创新改革理念的认识；11月份组织一批会员企业家到贵州、广西参观考察大数据的运用与服务业发展、传统民营企业转型和旅游开发与保护等课题，努力开阔芒市企业家的视野和政治站位，引导民营企业家与时俱进，正确看待经济新常态，抓住机遇开展生产经营。

（二）参政议政，建言献策，为市委、市政府提供决策依据

一是指导工商界的政协委员围绕社会关心的热点和难点问题，开展调研，积极建言献策。2018年共向州、市人大建议6篇，州、市政协提交提案27件，均被市委、市政府采用。二是共推荐30名非公经济人士担任市人大代表和政协委员。其中，州人大代表4人，市级人大代表2人；市级政协委员28人（含常委4人）。形成高质量调研报告1篇（芒市工商联关于本区域民营企业高质量发展的调研报告）。

（三）搭建平台，为非公有制经济发展提供人员保障

3月24日芒市工商业联合会（总商会）积极组织会员企业到芒市广场参加了2018年“转移就业百日行动”暨“春风行动”现场招聘会。芒市工商联共召集24家用人单位参会，提供了涉及IT信息技术、酒店服务、商品贸易、食品加工、建筑工程类、农业、旅游业、医疗卫生等行业，20多个工种，共计585个就业岗位。经统计，有110余名求职者与企业达成了初步就业意。芒市工商联为应届毕业生、社会剩余劳动力以及用人单位搭建了良好的交流平台，一方面促进了大中专毕业生的就业，另一方面促进了社会稳定和谐发展，为我市在“脱贫攻坚”工作关键时期，解决异地搬迁贫困户过剩劳动力问题上起到了推动作用。

（四）动员企业，积极主动参与到“万企帮万村”精准脱贫行动工作中。

1.加强领导，强化对接。自开展“万企帮万村”精准脱贫行动工作以来，芒市工商联始终将 “万企帮万村”精准脱贫行动作为芒市脱贫攻坚头等大事纳入年度工作重点来抓，领导带头担责任，紧紧将“万企帮万村”精准脱贫行动工作抓在手上，扛在肩上，并在2017年44家签订帮扶协议的基础上继续加强与帮扶企业对接联系，及时掌握帮扶企业的帮扶意向，共同协商，全力推进万企帮万村工作。

2.部门联动，合力推进。积极与脱贫、发改、农业、交通、住建、科技等部门联动，合力推进“万企帮万村”精准脱贫行动工作。一是按照村企结对帮扶因地制宜和属地管理原则，尊重企业自主权，由村企双方相互自愿选择确定帮扶关系；二是 “贷免扶补”创业担保贷款、“两个10万元” 微型企业培育工程项目、劳动密集型项目等扶持政策及相关部门的行业脱贫项目优先支持参与结对帮扶企业；三是通过政策和项目支持，鼓励和引导民营企业进行产业帮扶；四是工商联会同有关部门积极予以解决民营企业在帮扶过程中遇到的障碍和问题。

3.村企联动，成效明显。坚持立足本市实际，以民营企业为帮扶方，以建档立卡户为帮扶对象，以签约结对，村企共建为主要形式，深入研究和探索精准脱贫的新模式，并取得了一定的成效。截至2018年10月30日，44家中签订帮扶协议的企业共投资204.56余万元，重点涉及农业产业扶持、捐赠扶持及新农村建设等。其中：德宏遮放贡米集团有限公司帮扶遮放镇户闷村委会涉及建档立卡贫困户45户，153人。2018年，为贫困户免费提供水稻种植和化肥，200亩，100元/亩，共计20万元。2018年云南芒市西南水泥有限责任公司帮扶遮放镇翁角村委会，涉及建档立卡贫困户35户，110人，为贫困户免费提供价值7万元的水泥用于贫困户住房建盖；德宏州瑞丰农业有限责任公司帮扶遮放镇邦达村委会，涉及建档立卡贫困户45户，132人。2018年，走访贫困户，对贫困户种植技术做技术指导，并为6户贫困户免费提供价值1.1万元的农用化肥；2018年，芒市喜丰农业发展有限公司与勐戛镇三角岩村委会签订了“万企帮万村”精准脱贫行动合作协议，在三角岩村发展姬松茸、黑木耳、羊肚菌等食用菌种植，带动83户农户脱贫致富。2018年5月喜丰农业发展有限公司在三角岩设立球盖菇及竹荪种植试点，赠送三角岩价值2万元的球盖菇及竹荪种子；德宏州强龙公路工程有限责任公司帮扶芒牛坝村委会4户农户，包括3名高中生每人每月300元伙食捐助，1名大学生每月300元伙食捐助。2018年扶持芒牛坝村工作经费1000元/月，赠送芒牛坝村价值5000元的办公设备； 2018年芒市康丰糖业有限责任公司帮扶中山乡木城坡村新植甘蔗面积323.2亩，补助金额13.0149万元，惠及农户47户，其中建档立卡户10户，种植面积102.5亩，补助金额5.8425万余元。同时还对新推道路进行补助：按新植面积给予补助，涉及1个村民小组，补助面积9亩，补助金额450元；风平镇上东村委会与芒市沈鸭子酒店签订合作协议。首批投入土鸡种8500只规范养殖生态土鸡，沈鸭子酒店以17.5元／斤的价格进行统一保底收购，已带动8户农户，贫困户3户，每户投资10万余，目前销售已经成功出栏2批，回收资金12万，现存栏1.3万只鸡，价值60万元，合作社的养殖户们开始收获“脱贫养殖鸡”；德宏州德安酒店有限责任公司到帮脱贫困村芒市镇象滚塘村搬迁点象和新村开展现场招聘活动，有18名建档立卡户参与招聘，经过培训和筛选，拟在芒市镇象滚塘村招聘8人；德宏州彩云琵琶食品有限公司2017年与芹菜塘村委会签订责任书， 2018年与芹菜塘村24户建档立卡户签订了入股分红协议，每户获取了2400元的分红资金；云南德宏英茂糖厂有限公司2018年4月给予丙茂村委会2000元的民族团结补助资金；芒市生态茶叶有限公司与轩岗筠竹园村委会6户建档立卡户签订协议，让6户建档立卡户在茶叶地管理茶叶地，帮忙协调10000元工作经费。

通过企业与帮扶对象的有效对接，实现了企业的发展与贫困户的现有产业密切联系、精准帮扶。

四、存在的主要问题和困难

芒市工商联在促进全市非公经济健康发展方面做了很多的工作，但在工作中还存在一些不足。

（一）芒市工商联服务非公经济工作缺乏创新，导致非公企业负责人对企业文化建设、自身素质及基层党建等工作认识不到位，影响了芒市非公经济健康发展。

（二）深入会员企业和基层商会调研指导不足，在异地商会和行业商会建设上没有实现较大的突破。

（三）随着非公经济的迅猛发展，工商联人员编制少，任务重，现有人员难以满足服务非公经济发展的需求。

（四）市财政困难，不能正常拨付工作经费，导致市工商联非公经济党组织建设和非公经济人士教育培训等工作不能正常开展。

五、2019年工作计划

（一）提升服务水平，促进非公经济健康发展。加强与党委、政府等有关部门的沟通、协调，建立健全推动非公经济发展的有效机制。一是完成并组织实施好“贷免扶补”、“劳动密集型企业”贷款申报，加大融资工作力度，努力破解“融资难”问题。二是探索构建为民营企业提供法律服务的工作机构，搭建会员企业诉求平台，以便于及时帮助和协调解决企业的困难和问题。

（二）加大对微小企业的扶持力度。切实加强年轻一代民营企业家的教育培养，扶持一定数量的具有发展潜力的微型企业，并培育一批有信念、有梦想、有本领、有贡献的年轻一代民营企业家队伍。

（三）加强培训。通过举办培训班、座谈会、专题宣讲等多种形式使非公经济人士和工商联干部职工牢固树立“四个意识”，在思想上、政治上、行动上保持同党中央保持高度一致。结合走出去交流培训和系统内部业务培训力度，组织非公经济人士和工商联领导干部到外地观摩学习，提升自身素质。

（四）加强对基层工商联的组织建设，投入一定的工作经费到各个基层工商联，保障其能够正常地开展工作，同时加强非公党支部的党建工作指导，注重打造亮点、突出特色，促进非公党建带动民营企业更好更快地发展、转型。

（五）继续做好光彩事业工作，引导非公经济人士发挥“致富思源、富而思进”的时代风采和“脱贫济困、乐善好施”的传统美德，脱贫济困、回馈社会，为芒市社会公益事业和脱贫攻坚工作作出积极贡献。

回顾一年来的工作，在市委、市政府和州工商联、市委统战部的正确领导下，通过广大干部群众的努力，芒市工商联的工作取得了新的成绩，同时，我们也清醒地看到，我们的工作还存在一定的不足，与上级领导的要求和非公经济人士的期望还有一定的差距，还不能完全适应新形势下加强和改进工商业联合会工作的目标任务，在今后的工作中，我们一定会创新工作方法，不断完善机制体制建设，努力开创芒市工商联（总商会）的新局面，为芒市的经济社会发展作出更大的贡献1、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、引导会员做社会主义事业的建设者，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，开展工商专业培训，办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

3、“博爱送万家”暖心暖人。2019年我单位继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工商业联合会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度芒市工商业联合会部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工商业联合会2018年度收入合计154.19万元。其中：财政拨款收入154.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入合计154.19万元与2017年收入合计140.51万元增加13.68万元，增长9.74%，主要原因为2018年政策性增资。

二、支出决算情况说明

芒市工商业联合会2018年度支出154.19万元。其中：基本支出152.77万元，占总支出的99.08％；项目支出1.42万元，占总支出的0.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出154.19万元与2017年支出143.85万元增加10.34万元，增长0.93%。其中：2018年基本支出152.77万元与2017年基本支出143.85万元增加8.92万元，增长0.94%，主要原因为2018年政策性增资，2018年项目支出1.42万元与2017年项目支出0万元对比增加了1.42万元，增长100%,主要原因为公益性岗位专项补贴资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于芒市工商业联合会机关正常运转的日常支出152.77万元。与2017年正常运转的日常支出143.85万元增加8.92万元，增长0.94%,主要原因为2018年政策性增资。2018年基本支出152.77万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.97万元其中：工资福利支出 126.53万元、对个人和家庭的补助5.43万元（生活补助4.58万元、医疗费0 万元、奖励金0.85万元）占基本支出的86.38％；日常公用经费支出20.80万元，其中：办公费5.17万元、印刷费3.08万元、邮电费0万元、差旅费0.57万元、维修维（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.98万元、培训费1.55 万元、公务接待费0万元、专用材料费0 万元、劳务费0 万元、委托业务费0万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.32万元、其他商品和服务支出 0.3万元等日常公用经费占基本支出的13.62％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市工商业联合会专项业务工作的经费支出1.42万元。与2017年0万元增加1.42万元，增长100%,主要原因为：公益性专项补贴资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出154.19万元,占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出154.85万元增加10.34万元，增长0.93%，主要原因为2018年政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出130.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出154.19万元的84.42%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.社会保障和就业支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出154.19万元的10.67%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险费；

4.住房保障支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出154.19万元的4.92%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工商业联合会2018年机关运行经费支出20.8万元，与2017年机关运行经费支出21.38万元减少0.57万元，下降2.67%,主要原因为2018年内预算无安排项目资金。

部门机关运行经费主要用于印刷费、会议费、差旅费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市工商业联合会资产总额19.43万元，其中，流动资产7.39万元，固定资产12.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年资产总额16.89万元相比，本年资产总额19.34万元增加2.55万元，增长15.07%，其中固定资产增加2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	19.43	7.39							12.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300371401111

 [附件：芒市工商业联合会XLS20191017043124192]