芒市残疾人联合会2018年部门决算公开

监督索引号53310300676201000

芒市残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分  芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，合同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是认真开展残疾人“量体裁衣” 式个性化服务工作。为120余名残疾人办理残疾证，为30多名残疾人送去轮椅、坐便器、拐杖等辅助用具，为200余名残疾人落实培训需求，发放宣传材料6000余份；共深入50余户残疾人家庭进行走访慰问，发放慰问金15000元；完成0—6周岁残疾儿童矫治取型7例；为121名残疾人免费发放辅助器具121件（其中：轮椅55辆、腋拐16付、四角拐杖12只、坐便器20个、助行器20个）。发放精准康复服务手册100本，0—6周岁残疾儿童参加州级彩票公益金康复训练项目10人，精准康复服务率完成71.5%，辅助器具适配率完成60.56%；全年共投入资金725000元开展居家创业，扶持145名残疾人（含州残联扶持30户）开展种养殖、按摩、百货等多种经营，因地制宜就近就地就业。二是开展针对性扶持工作。筛选出19名优秀残疾人体育苗子，其中16名残疾人被省州残联选中，并投入50000元，邀请专业教练对16名残疾运动员进行了集中训练。三是开展残疾人专业培训工作。投入培训经费260000元，举办残疾人职业技能及农村实用技术和残疾人青壮年扫盲培训共15期，受训残疾人438人。四是加强救助慰问工作。对76名我市2018年度考取本、大、中专、高中残疾学生和残疾人子女给予资助； 17 名在校本科、大专、中专、高中在校残疾学生进行资助；共慰问360名特困残疾人，发放慰问金180000余元。全年投入资金150000元，对140余名特困残疾人进行临时救助。五是采取形式多样宣传工作。发放宣传材料1万余册、各类宣传单3万份，残疾人法律法规知识问答宣传单0.8万份；组织开展宣传活动15场次（含各乡镇开展13场次），发放宣传资料2.6万份，张贴和悬挂宣传标语30余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。机构内设置：办公室、康复股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会部门2018年度收入合计5,787,849.21元。其中：财政拨款收入4,835,737.70元，占总收入的83.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入952,111.51元，占总收入的16.45%。与上年6,197,886.46元对比减少410,037.25元，主要原因分析项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会部门2018年度支出合计4,835,737.70元。其中：基本支出3,874,476.10元，占总支出的80.12％；项目支出961,261.60元，占总支出的19.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年6,197,886.46元对比减少1,362,148.76元,主要原因项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,874,476.10元。与上年4,490,966.26元对比减少616,490.16元,主要原因分析人员减少及压缩经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.78％。     

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出961,261.60元。与上年1,706,920.20元对比减少745,658.60 元,主要原因压缩项目开支。具体项目开支及开展工作情况主要有：残疾人事业发展补助资金阳光家园计划，实用技术培训，农村残疾人培训基本康复服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,424,630.70元,占本年支出合计的91.50%。与上年5,614,850.46

元对比减少 1,190,219.76元,主要原因压缩部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出4,286,430.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%，用于在职人员工资，日常运行和残疾人事业支出；

6.农林水支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于补助残疾人创业就业支出；

7.住房保障支出118,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为32,937.90元，完成预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,794.90元，完成预算的92.65%；公务接待费支出决算为5,143.00元，完成预算的85.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据预算严控各项经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年22115.31元增加10822.59元，增长48.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，变动率0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,489.59元，增长43.98%；公务接待费支出决算增加2,333.00元，增长83.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆修理费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,794.90元，占84.39%；公务接待费支出5,143.00元，占15.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,794.90元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,794.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,143.00元。其中：

国内接待费支出5,143.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来单位检查指导工作支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出789,050.82元，与上年996,659.56元对比减少207,608.74元,主要原因压缩一般经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公、水电、邮电通信等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市残疾人联合会部门资产总额4,778,349.03元，其中，流动资产952,981.58元，固定资产671,705.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,153,661.50元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 92,138.16 元，其中固定资产减少 77,675.77 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值77,675.77元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	4,778,349.03	952,981.58	671,705.95	0	142,847.00				528,858.95			3,153,661.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额661,637.00元，其中：政府采购货物支出104,937.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出556,700.00元。授予中小企业合同金额661,637.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评本单位未开展，情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 芒市残疾人联合会2018年决算公开表20191012041236402 ] 

 

监督索引号53310300676201111