芒市文体广电旅游局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53310300335701000

 芒市文体广电旅游局2018年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分芒市文体广电旅游局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

    根据《中共潞西市委办公室、潞西市人民政府办公室关于印发〈芒市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（潞办发〔2010〕87号）精神，设立芒市文体广电旅游局，为芒市人民政府工作部门，正科级单位。

一、职责调整

（一）将芒市城市建成区内原市文体局行使的对未经批准擅自从事文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通、妨碍社会正常生活秩序行为的行政处罚权划出交由市城市管理综合行政执法局履行。

（二）将市文化体育局除划入市城市管理综合行政执法局已外的职责、市广播电视局的职责、市旅游局的职责，整合划入市文体广电旅游局集中行使。

二、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、州有关文化体育工作的方针政策、法律、法规，结合芒市文化体育发展规划，研究制定有关文化体育工作的管理办法、措施、发展规划和年度工作计划等，并组织实施。指导、协调文化、体育产业发展，规划指导重点文化、体育设施建设；统筹安排文化、体育各类经费，并对使用情况进行审计、监督。

（二）宏观安排、调整市民族艺术和专业体育工作的布局；指导全市文化艺术、体育人才培养，制定文化、体育各类专业教育和科研规划与计划，并组织实施。

（三）指导和组织全市艺术创作与生产，重点是对民族艺术的创作和优秀作品的生产。宏观管理和指导全市群众文化工作和文化馆（站）业务建设，承担组织、指导、协调全市性重大社会文化活动。

（四）宏观管理和指导全市图书馆、文物考古、博物、展览事业，群众性体育工作和各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全市重大体育竞赛活动，指导和管理全市体育场（馆）的业务建设。

（五）依据国家有关法规政策和省、州有关规定，对全市文化、体育市场实施监督、指导、管理和稽查。组织开展“扫黄、打非”活动。

（六）认真贯彻党中央、国务院在新闻宣传方面的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向，做好广播电视媒体宣传工作。

（七）制定全市广播电影电视事业发展规划；领导和管理电视台、农村广播电视网；监督管理广播电影电视节目、卫星电视广播节目的收录播出业务。保证广播电视节目的安全播出。

（八）负责全市广播、电视台、卫星收转站建立、撤销等事宜的申报及全市广播电视台、卫星地面接收站的管理和村村通工程建设的管理工作。负责电影公共服务、农村电影放映工程、基层电影队伍的管理。

（九）加强广播电视电影队伍建设。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养和培训各类专业人才。

（十）研究拟定全市旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施；负责全市旅行社、旅游饭店、旅游景区、旅游车队、中国优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产的行业管理工作。

（十一）组织全市旅游资源的调查、开发与保护；指导全市旅游区域、景区景点的规划开发建设；负责全市旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审，指导旅游业的社会投资和吸纳利用外资。

（十二）管理旅游市场秩序、监督旅游业服务质量、受理旅游者投诉，维护旅游企业和旅游者的合法权益，指导旅游行业精神文明建设。

（十三）拟定国内外旅游市场开发目标，组织和协调全市旅游宣传促销活动，指导重要旅游产品的开发。组织、指导全市旅游经济运行分析及旅游统计工作，为旅游业发展提供信息服务。

（十四）组织全市旅游业从业人员的教育、培训，指导全市旅游协会工作，提高从业人员的业务素质。

（十五）承办市委、市政府及上级文化体育、广播电视、旅游局交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，市文体广电旅游局下设4个股（室），股所级。

（一）办公室（含财务室）

处理日常事务，综合协调机关政务和股室工作。负责机关文书、档案、机要、保密、人事、信息、信访、综治维稳、会务及机关后勤工作；负责局机关财务预结算和财务收支，编制局内财务分配计划和审计、统计，监督文体广电旅游系统的财务工作；办理局领导授权或交办的其他工作事项。

（二）规划发展股

负责全市文体广电旅游事业的发展规划及相关项目的制定、修编和近期计划、远景目标的编制、实施，项目的论证、储备；资金的协调、争取，建设项目的等级初评及新建、改建、扩建项目的指导管理、审核上报、督促检查工作。

（三）市场管理股

组织协调文体广电旅游市场的日常工作，拟定工作制度、工作计划并组织实施；负责行政执法规范性文件和制度的起草、审核、备案；受理文化、广电、旅游市场及新闻出版行政许可事项的审批；负责经营国际、国内旅行社的资格审查、申报、年检和管理；受理投诉、听证、行政复议和行政应诉；负责“扫黄打非”工作的组织策划、督促检查、协调服务；监督管理旅游市场，对旅游业的行业标准和服务质量实施监督指导和执法检查；管理全市体育市场，大力开发和发展体育产业；落实旅游安全生产、旅游保险工作；负责有关法律、法规、规章及综合执法宣传和文化市场执法队伍专用装备的保养及执法证件的管理工作；承办上级交办的其他任务。

（四）综合行政股

制定文化、体育、广播电视、旅游事业发展规划并组织实施；对全市群众文化事业单位的发展进行指导、督促、检查、评比等行政管理工作；引导、协调、督促、检查全市各企事业单位和个体开展的各项社会文化活动；检查指导农村群众文化工作的开展；组织、指导、协调重大社会文化活动。

贯彻落实《中华人民共和国体育法》，《全民健身计划纲要》，制定竞技体育、群众体育的发展计划和规划并组织实施；指导和组织公民参加社会体育活动，深入广泛地开展群众性体育活动，普及群众体育健身运动，建立社会化群众体育组织网络；指导全市竞技体育和学校体育业余训练，组织开展各项体育竞赛，协同教育部门抓好学校体育“达标”；负责指导群众性体育协会开展活动。做好社会体育指导员、教练员、裁判员的培训和审批；负责办理体育行政许可，并对社会体育培训的内容、质量、效果进行监督检查；指导体育场地及设施建设。

贯彻实施国家、省、州有关广播电影电视的技术改革、法规、办法，组织编制全市电视科技发展规划，制定全市广播电视传输与覆盖规划，逐级申报广播电视台建设的技术方案；负责科技成果的推广、应用和播出质量的监测；指导、协调市广播电视网络建设及技术维护管理等方面的工作；负责电影公共服务、农村电影放映工程、基层电影队伍建设等；制定、组织、落实各类活动宣传方案，协调各新闻媒体加强新闻宣传工作。

向国家、省、州旅游主管部门申报全市保护、开发、建设和利用旅游资源的投资项目并组织实施；制定全市旅游业宣传促销计划，对旅游重要客源地市场进行研究和拓展，并组织实施；对旅游信息网络建设及全市旅游特色商品进行研究与开发，会同有关部门制定发展旅游商品生产营销政策措施；指导全市旅游产品的包装和筹划；负责中缅边境旅游及特种旅游事务工作；制定并组织实施全市旅游人才培训计划和对旅游从业人员的职业资格及等级认定初审；监督、管理国家有关星级饭店、旅行社、旅游车船等方面的实施标准和服务标准。协调联系市文化馆、市图书馆、市文物管理所、市民族歌舞团、市体委、市电视台。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）文化项目建设推进顺利。中山、勐戛、勐焕街道综合文化站标准化建设，中山乡边境全民健身中心、勐戛镇风吹坡德昂族文化传承馆建设顺利推进，平河、河心场、象滚塘3个贫困村乡村旅游扶贫项目接近尾声。完成74个村综合文化服务中心覆盖工程广播及文化设备配置。

（二）群众文化活动成效突出。一是积极开展“文艺下乡”活动。共演出165场，观众人数累计达40万余人次。二是群众文化活动丰富多彩。成功举办了芒市地区泼水狂欢节、第三届乡村文化旅游节、文化新风进万家、田丘乡村文化旅游节、芒市第三届桃园山歌大赛、首届寻找最美白花仙子大赛等群众文化活动；举办了7次书画摄影展，展出作品1000余件，“绚彩德宏——我们的节日”在德宏国际目瑙纵歌节美术作品展中荣获团体一等奖。三是文化馆免费开放力度进一步加大。开展各类公益文化活动30余场，辅导文艺节目100余个，辅导群众10000余人次。四是节目编创不断提升水平。创作37件歌舞作品，美术作品《编制幸福》获云南省第三届大家乐彩云奖美术类最高奖。五是文化对外交流得到加强。到东欧罗马尼亚、爱沙尼亚、波兰、克罗地亚四国进行民间艺术演出交流，到山东、深圳开展“傣族剪纸”、“傣剧”文化交流。六是全民阅读成效显著。全民阅读活动丰富多彩，“你选书我买单”、看书有礼、图书宣传周进校园、进村寨等读书活动全面开展，成功举办了“4·23”朗诵晚会、“书香芒市·温情家书·勐焕旧颜” 旧书信老照片征集活动，表彰奖励了一批优秀作品和优秀读者。图书馆累计接待读者5417人次，图书流通30661册次。图书扶贫家政技能服务培训、“文化电商”惠民工程取得新成效。数字阅读稳步推进，发布课本剧、图影书声、书香芒市431期。

（三）文化遗产文物得到有效传承和保护利用。一是非物质文化遗产保护再创佳绩。非遗展示厅布展工作推进顺利。3位传承人入选第五批国家级非遗项目代表性传承人，“德昂族酸茶制作技艺”、“傣族木雕”及“傣族叙事长诗啊銮”等3个项目列入省级非物质文化遗产名录。非遗项目展示交流取得新成效，成功举办了中国德宏芒市首届非物质文化遗产技艺大展，展出全国14个省和全省16个地州市65个非遗项目。二是文物有效保护利用得到加强。完成滇缅公路、西南丝绸之路南亚廊道芒市段共128公里文物资源调查工作。完成第八批省级文物保护单位芒市中缅边民联欢旧址（小礼堂）、芒市侵华日军碉堡申报工作。抓好文物菩提寺、铁城佛塔修缮前期工作。文物消防安全“一项一策”有效落实，加大文物保护宣传，发放文物书籍、保护宣传资料450多份。完成《图说芒市文物》一书，整理完成第一次全国可移动文物普查224套579件档案资料。

（四）体育事业实现新突破。一是体育基础设施得到夯实。完成勐戛镇门球、地掷球、气排球、羽毛球场建设，市老年人体育活动中心、中山乡门球场、地掷球场等项目顺利推进；安装社区健身路径7套，实施10个七彩云南全民健身基础设施工程，社区15分钟健身圈的覆盖率突破90%。二是社会体育指导员队伍建设得到加强，新增国家三级社会体育指导员237人，每千人口社会体育指导员达2.6名。三是群众体育全面开展。成功举办了“七彩云南.运动德宏.携手公益”2018年体育文化旅游节，2018芒市地区第43届元旦越野赛、第43届“孔雀杯”运动会，同时利用泼水节、“五·一”劳动节等组织开展抵棍、傣族保龄球、钓鱼等群众体育比赛，有力推动了全民健身活动的开展，全市经常性参加体育锻炼的人数达41.25%。四是竞技体育水平有效提高。首次成功举办了2018年云南省青少年沙滩排球锦标赛，七彩云南格兰芬多国际自行车节（芒市站）比赛，恢复举办芒市地区小学生游泳比赛；在省第十五届运动会中我市21名运动员荣获金牌，占德宏金牌数的70%。五是老年人体育事业快速发展。老体协工作重心逐步向农村转移，专项交流活动逐步从“包办”向协会自行组织转变。各基层协会、专项协会自我服务功能显著增强，组建了球类、操舞类、棋牌类三大健身专项委员会和老年人艺术团；完成了3个州级团队融入社区工作。成功举办了全市首届城乡老年人文艺汇演，“九九”重阳节活动从城市到农村全面开花。老年人骨干队伍得到快速发展，全年共培训骨干800余人。

（五）旅游业发展持续向好。一是旅游经济运行良好。1-9月全市接待旅客人数为689.24万人次，同比增长 47.16%，完成93.78%；实现社会旅游总收入148.55亿元，同比增长65.98 %，完成111.39%。二是旅游重大项目推进明显。孔雀谷、仙佛洞、后谷庄园等景区景点建成开放。银塔、孔雀谷二期、史迪威码头旅游度假区建设进展顺利，生态田园观光区及城区灯光亮化提升改造工程二期建设快速推进，松树寨、回贤等民族特色村寨建设快速推进，芒市傣族古镇项目进入前期策划阶段。完成固定资产投资46064.8万元。三是旅游配套设施逐步完善。 “一部手机游云南”芒市板块与全省同步上线，旅游厕所顺利推进。四是旅游招商引资取得重大突破。签订了轩岗硫磺谷、傣族古镇等5个开发合作项目，签约资金75.2亿元。五是旅游宣传效果突出。办好旅游节庆活动，助推旅游宣传，成功举办了元旦、春节文化旅游系列活动，成功举办了第三届乡村文化旅游节。强化外宣力度，积极组织旅游企业参加“德宏文化旅游—重庆旅游招商推荐活动”“中国国际旅交会”等，编制完成《芒市—宜居宜业生态田园城市》2本旅游书籍，利用微信、微博等网络型媒体，全面向外推介芒市，芒市的知名度、美誉度大幅提升。

（六）文化市场监管和执法力度得到加强。严格行政审批。共受理业务咨询260人次，办件37件。加强法制宣传培训。利用世界知识产权日、安全生产月等契机开展宣传及培训会8次，培训经营户（人）340余人次。积极开展“平安文化、平安网吧、平安出版物”创建工作。开展乡镇学校周边环境、“绿色护考”整治暨未成年人保护专项整治4次，“扫黄打非”进基层工作有效推进。行业安全生产和市场整治得到落实。签订220份责任书，开展“利剑行动—1”整治行动，共检查旅游企业536家次，未发现强迫消费和欺客宰客行为。加大非法卫星地面接收设施整治力度，深入开展“无小耳朵社区”“无黑锅盖村”创建活动，有效杜绝境外电视非法信号输入。全年共开展各类检查201次，检查经营户1563家次，警告54家次，立案7起。

（七）广电传媒电影放映工作稳步推进。一是遮放无线发射台站建设有序推进，预计年底投入使用；二是安全播出安全有序，全年广播电视安全播出无事故；三是公益电影放映突破1000场次，增加放映民语电影400场，观众达17.77万人次。

（八）脱贫攻坚扎实有效。一是扎实做好挂钩扶贫工作。回贤村村脱贫攻坚工作取得新进展，贫困发生率为2.41%，乡村旅游扶贫成为全州亮点，我局荣获全州脱贫攻坚先进集体。二是行业扶贫扎实有效。投入资金近7万元，及时配齐补充农家书屋书架、书本等，向贫困户配发户户通设备100多套，全市贫困村广播电视覆盖率达到考核指标要求。

（九）机关党建扎实推进。一是“两学一做”成为常态化。半年来共组织集中学习44次，举行了庆祝建党97周年“红色+”系列学习教育活动；二是强化干部纪律监督。坚持季度明察暗访制度，开展谈心谈话33次，党风廉政建设明显加强。三是进一步规范党务管理。“党费日”、“活动日”和党员积分管理制度逐步落到实处。四是党员先锋模范作用得到发挥。共组织党员到社区服务活动70次，党员为挂钩户赠送了电器、衣柜等生活用品，帮助贫困户解决实际困难。开展“党员示范岗”创建活动，评出“党员示范岗”优秀党员6名。五是加强“两新”党组织建设。选派了1名党建指导员，指导4个功能型支部和“两新”党组织开展党建工作，完成34家新增企业党员信息排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个，属行政单位。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   1．机构人员情况。

单位	人员编制	实有在职人员	实有离退休人员	备注
行政运行	17	20	1
图书馆	10	9	0
艺术表演团体	22	22	0
群众文化	14	15	0
文化市场管理	6	7	0
其他文物支出	5	5	0
其他体育支出	9	11	0
合计	83	89	1

芒市文体广电旅游局共有人员编制数83人，实有在职人数89人。其中：行政编制人数17人（含3个工勤人员），实有在职人数20人（含4个工勤人员），离休干部1人，13保退休人员转入社保；事业编制人数66人，实有在职人数69人。退休人员40名转入社保。

2.2018年末实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总表

       2018年度总收入合计4845.3万元；其中：财政拨款收入合计4812.52万元；其他收入32.78万元；2018年度总支出合计5093.71万元；其中：1.一般公共服务支出54.39万元；2.文化体育与传媒支出3385.85万元；3.社会保障和就业支出199.22万元；4.城乡社区支出357.46万元；5.农林水支出620.64万元；6.商业服务业等支出114.15万元；7.住房保障支出66.27万元；8.其他支出295.73万元；

   （一）收入决算情况说明

   2018年度收入合计4845.3万元。其中：财政拨款收入4812.52万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.78万元，占总收入的1%。

   2018年决算收入比2017年决算收入增加 2001.99 万元， 其中财政所拨款收入增加2400.82万元，其他收入减少398.83万元，增加原因是：上级补助资金增加，政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。其他收入减少原因是：项目减少，收入减少。

   

   二、支出决算情况说明

   2018年度支出合计5093.71万元。其中：基本支出1579.95万元，占总支出的31％；项目支出3513.76万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

   2018年度支出5093.71万元比2017年度支出2321.25万元增加2772.46 万元，其中基本支出增加422.86万元，项目支出增加234.96万元，增加原因为上级补助资金增加，政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。

1. （一）基本支出情况 2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1579.95万元。与上年1157.09万元对比增加了422.86万元,主要原因分析为上级补助资金增加，政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1216.63万元占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费363.32万元占基本支出的23％。

2. 

    

    

    

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3513.76万元。与上年1164.16万元对比增加2349.6万元,主要原因省财政、市财政拨入经费，上级补助资金增加，政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。具体项目开支及开展工作情况如下：

2018年度项目资金支出情况
序号	项目名称	资金使用部门	金额（元）	开展情况
1	芒财预﹝2018﹞001号a653体育宣传报道芒市后备人才选拔培训	2010301	67,000.00	各块项目资金我系统均按照项目资金的使用范围专款专用，使项目顺利完成达到预期效果。
2	芒财预﹝2018﹞001号a939芒市老年人体育运动场地专项建设	2010399	176,649.07
3	芒财预﹝2018﹞001号a489a泼水节期间邀请网络知名博活动资金	2019999	120,000.00
4	芒财预﹝2016﹞890号阿昌族多媒体数据库制作	2070104	67,832.23
5	芒财预﹝2018﹞001号a384下达2016年边境地区转移支付公共文化基础设施建设项目	2070109	200,000.00
6	芒财预﹝2018﹞001号a385下达2016年边境地区转移支付芒市公共文化设备购置建设项目	2070109	74,440.00
7	芒财预﹝2018﹞001号a386下达2016年边境地区转移支付芒市文化服务中心建设项目	2070109	500,000.00
8	芒财预﹝2018﹞001号a387下达2016年边境地区转移支付村组文化活动室建设项目	2070109	1,252,660.00
9	芒财行﹝2018﹞001号a68下达2017年国家非物质文化遗产保护专项资金及绩效目标	2070111	11,332.00
10	芒财行﹝2018﹞001号b76下达2013年中央补助地方费物质文化遗产保护专项资金	2070111	53,130.00
11	芒财行﹝2018﹞001号b77下达2012年度省级非物质文化遗产专项补助	2070111	2,107.00
12	芒财预﹝2018﹞001号a924文化事业发展专项资金	2070199	310,000.00
13	芒财预﹝2018﹞001号a926c文化事业发展专项资金	2070199	200,000.00
14	芒财预﹝2018﹞001号a914市文旅集团偿还黑河老婆栈道维修欠款	2070199	200,000.00
15	芒财预﹝2018﹞001号a925文化旅游产业发展专项资金	2070199	813,046.30
16	芒财预﹝2018﹞001号a926文化事业发展专项资金	2070199	755,218.00
17	芒财预﹝2018﹞001号b65文化事业发展专项资金	2070199	197,600.00
18	芒财预﹝2018﹞003号x47d1文化事业发展专项资金	2070199	146,210.96
19	芒财预﹝2018﹞003号x46a5芒市2018年第一批市级预算内项目前期工作经费	2070199	400,000.00
20	芒财预﹝2018﹞097号芒市文旅集团偿还黑河老坡景点和立柱广告工程欠款	2070199	800,000.00
21	芒财行﹝2018﹞001号b35下达2016年第二批美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放资金	2070199	40,000.00
22	芒财行﹝2018﹞001号b36下达2016年第一批美术馆、公共图书馆、文化馆	2070199	204,814.45
23	芒财行﹝2018﹞001号a70下达2017年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2070199	90,000.00
24	芒财行﹝2018﹞001号b33下达2016年第一批美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	2070199	28,959.60
25	芒财行﹝2018﹞001号a692017年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套补助资金	2070199	210,000.00
26	芒财行﹝2018﹞001号b34下达2016年文化事业费	2070199	50,000.00
27	芒财行﹝2018﹞001号b74下达2015年第一次可移动文物普查资金	2070204	16,200.00
28	芒财行﹝2018﹞001号b44下达2015年省级重点文物保护消防经费	2070204	142,100.00
29	芒财预﹝2016﹞003号Ｘ19 2016年青运会（部门预算）	2070399	30,000.00
30	芒财预﹝2018﹞001号a923芒市代表团参加德宏州第二届运动会经费	2070399	1,012,186.00
31	芒财预﹝2018﹞003号y478业务费--老体协工作经费	2070399	200,000.00
32	芒财预﹝2018﹞003号x47b芒市老年人地专项建设资金（部门预算）	2070399	300,000.00
33	芒财行﹝2018﹞001号b63下达2017年中央补助地化服务体系建设专项资金	2070404	16,800.00
34	芒财行﹝2018﹞001号a72下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算及绩效目标	2070404	17,200.00
35	芒财行﹝2018﹞001号a72017年公共文化服务体系项目资金	2070499	37,000.00
36	芒财行﹝2018﹞001号a74广播电视事业发展专项资金	2070499	122,011.44
37	芒财行﹝2018﹞001号a75下达2017年中央补助地方国家电影事业发展专项	2070702	20,000.00
38	芒财行﹝2018﹞116号下达云南省电影事业发展专项资金	2070702	20,000.00
39	芒财行﹝2018﹞001号a76下达2017年中央补助地主公共文化服务体系建设专项资金预算及绩效目标	2079999	29,100.00
40	芒财行﹝2018﹞001号b37下达2016年公共文化服务体系建设资金	2079999	35,714.00
41	芒财行﹝2018﹞001号b3下达2016年央补助地方农村文化建设专项资金	2079999	51,094.00
42	芒财行﹝2018﹞001号b38下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	2079999	1,499,000.00
43	芒财行﹝2018﹞001号b69下达2013年中央和省级补助地方农村文化建设专项资金	2079999	215,048.10
44	芒财行﹝2018﹞001号a79下达2017年“三区”文化人才专项经费	2079999	112,200.00
45	芒财行﹝2018﹞001号b41下达2016年农村文化建设省级配套的资金	2079999	97,648.35
46	芒财行﹝2018﹞001号b42下达2016年“三区”文化人才专项经费	2079999	80,000.00
47	芒财行﹝2018﹞001号b70下达2016年文化文物专项资金	2079999	8,221.46
48	芒财行﹝2018﹞001号b40下达2016年文化文物专项资金	2079999	310,190.00
49	芒财行﹝2018﹞001号a66下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	2079999	1,300,000.00
50	芒财行﹝2018﹞001号a77下达2017年中央补助地主公共文化服务体系建设专项资金预算及绩效目标	2079999	1,268,520.00
51	芒财行﹝2018﹞001号a78下达2017年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	2079999	400,000.00
52	芒财社﹝2018﹞025号2018年财政就业专项补助资金_公益性岗位补贴	2080799	27,600.00
53	芒财社﹝2018﹞089号2018年中央就业补助资金_公益性岗位社会保险补贴	2080799	23,339.36
54	芒财预﹝2018﹞001号a471下达城市灯光亮化提升和田园观光核心区项目前期资金	2129999	3,374,619.05
55	芒财预﹝2018﹞001号a733下达芒市灯光工程提升项目工作经费	2129999	200,000.00
56	芒财预﹝2018﹞001号a331预下达2017年乡村旅游扶贫项目建设资金	2139999	6,156,427.97
57	芒财行﹝2018﹞001号a82下达2017年省旅游发展专项省对下转移支付资金	2160599	200,000.00
58	芒财行﹝2018﹞001号b71下达2014年民族特色旅游村寨建设补助资金	2160599	25,000.00
59	芒财行﹝2018﹞001号b73下达2013年民族特殊旅游村寨建设补助资金	2160599	605,080.00
60	芒财行﹝2018﹞001号a83下达2016年中央补助旅游发展基金项目资金50万元	2166004	297,041.54
61	芒财社﹝2018﹞001号a702017年第一批福利彩票公益金——老体协老年活动场所建设补助	2296002	100,000.00
62	芒财综﹝2018﹞001号a32下达2015年省本级福彩公益金第二批资助项目资金	2296002	1,000,000.00
63	芒财综﹝2018﹞001号a33下达2004年度州级社会福利事业彩票公益金	2296002	40,000.00
64	芒财综﹝2018﹞011号b下达2016年度州级社会福利事业彩票公益金	2296002	20,000.00
65	芒财综﹝2018﹞015号b下达2017至2018年度州级社会福利事业彩票公益金	2296002	26,000.00
66	芒财行﹝2018﹞001号a91下达2017年第二批体彩公益金项目资金	2296003	220,000.00
67	芒财行﹝2018﹞001号a87下达2017年第二批体彩公益金项目资金	2296003	100,000.00
68	芒财行﹝2018﹞001号a88下达2017年第二批体彩公益金项目资金	2296003	100,000.00
69	芒财行﹝2018﹞001号a89下达2017年第二批体彩公益金项目资金	2296003	100,000.00
70	芒财行﹝2018﹞001号a9下达2017年第二批体彩公益金项目资金	2296003	100,000.00
71	芒财行﹝2018﹞073号a6下达2018年第二批体彩公益金项目资金	2296003	240,000.00
72	芒财综﹝2018﹞001号a34下达2016年度州级体育彩票公益绩效评估部分	2296003	24,000.00
73	芒财综﹝2018﹞001号a36下达州级体票公益金（农民体育健身工程	2296003	10,000.00
74	芒财综﹝2018﹞001号a37下达2016年度州级体育彩票公益金	2296003	208,160.00
75	芒财综﹝2018﹞001号a38下达分配2014年度体育彩票公益金	2296003	104,174.50
76	芒财综﹝2018﹞010号b下达2017年州级体育彩票公益金	2296003	150,000.00
77	芒财综﹝2018﹞010号c下达2017年度州级体育彩票公益金	2296003	334,500.00
78	芒财综﹝2018﹞012号a1下达2018年度州级体育彩票公益金	2296003	73,200.00
79	芒财综﹝2018﹞014号a下达2017年度第二批州级体育彩票公益金	2296003	7,236.00
80	芒财行﹝2018﹞001号b63下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		160,000.00
81	芒财建﹝2018﹞001号a622017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资专项用于芒市银塔景区		6,800,000.00
合计：			35137611.38

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4717.65万元,占本年支出5093.71的93%。比2017年度一般公共预算财政拨款支出1958.72万元增加2758.93万元。增加主要原因为省财政、市财政拨入经费，上级补助资金增加，政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出54.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的1%。主要用于老干部党支部工作经费；体育宣传报道4万元，芒市后备人才选拔培训4万元；芒市老年人体育运动场地专项建设；民族专项工作；其他一般公共服务支出。

2.文化体育与传媒支出3335.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的71%，主要用于我单位人员支出、日常公用支出及一般行政管理事务、图书馆、群众文化、文化创作与保护、文物保护、群众体育、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒等专项业务支出；

3.社会保障和就业支出199.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的4%。主要用于行政事业单位离休干部工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.城乡社区支出357.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的8%。主要用于城市灯光亮化提升和田园观光核心区项目前期资金；

5.农林水支出620.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的13%。主要用于德凤茶叶有限公司德凤官寨古树普洱茶旅游体验区建设资金；

6.商业服务业等支出84.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的2%。主要用于民族特殊旅游村寨建设补助资金、中央补助旅游发展基金安排旅游厕所建设资金；

7.住房保障支出66.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出4717.65万元的1%，主要用于我单位在职人员住房公积金单位配套经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年三公经费支出预算19万元，支出决算33.79万元，其中，因公出国境支出预算0万元，决算支出20万元，完成预算的100%，较2017年决算支出0万元增加20万元，增长100%，增加原因，主要是民族文化工作队文艺外交，境外出访；公务接待费，公务用车购置及运行费用8.81万元，完成预算9万元的98%，较上年5.8万元增加3.2万元，增加55.17%增加原因，主要是文化市场检查及脱贫攻坚用车次数增加，导致车辆运行费用增加；公务接待费用4.99万元，大约完成预算10万元的50%，较上年9.37万元减少4.38万元，减少46.75%，减少的原因，主要是全局上下坚持实行厉行节约的原则，非必要不接待，大大减少了公务接待成本。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为开展各项文体、广电、旅游工作都本着厉行节约，严格审核控制支出。1、公务接待费对于公务接待支出严格按照接待标准接待。不超范围、超标准支出。2、2018年，由于无公车购置，公车改革后我单位局机关仅有1张公务用车，文工队1张皮卡车及三辆公益性用车（文化大蓬演出车、电影流动车、图书流动车），公车由去年的15辆减少到5辆，租用车辆费用列入其他交通费用支出，所以公务用车运行及维护费用下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20万元，占59%；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占26%；公务接待费支出4.98万元，占15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计10人次。

   说明：根据芒文体广旅发[2018]32号文件精神，经芒市人民政府办公室请示文件批示单、芒市财政局关于《芒市文体广电旅游局关于参加云南金小凤艺术团出访东欧四国演出》的回复意见，同意我局下属部门芒市民族文化工作队10名演员（伴玉蓉、杨喊洼、张所洼、杨爱萍、板买德、岳岩保星、徐丽娟、肖祥婷、景岩坐相、景春林）跟随云南金小凤艺术团参加四国国际民间艺术节（应罗马尼亚亚奇什米久“音乐与传统”国际民间艺术节、爱莎尼亚沃鲁国际民间艺术节、波兰卢布林国际民间艺术节、克罗地亚国际民间艺术节）。文化和旅游部欧亚处外联局特委派云南金小凤艺术团组团于2018年6月27日—2018年7月24日赴罗马尼亚、爱沙尼亚、波兰、克罗地亚四国参加。我局演出历时27日，共计演出42场，共支出10人的国际机票费用200000元（贰拾万元整）。其余各项所产生的费用，由云南金小凤艺术团承担。

   2.公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出8.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展文体、广电、旅游等工作所需车辆燃料费4.4万元、维修费2.96万元、保险费0.8万元、其他费0.65万元等。

   3.公务接待费支出4.99万元。其中：

   国内接待费支出4.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文体、广电、旅游等工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2018年部门机关运行经费支出222.81万元，与上年94.42增加128.39万元,主要原因是政策性工资调增，社会保险增加，工作任务加重，费用相应调增。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，2018部门资产总额6740.64万元，其中，流动资产5813.47万元，固定资产927.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5390.67相比，本年资产总额增加1349.97万元，其中固定资产增加65.89万元。增加原因：正在处置资产，还没有出报告。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	6740.64	5813.47	927.17	367.28		97.37	0		462.52		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出1963.74万元（本单位实际支出1963.74万元。其中货物类274.96万元，工程类805.2万元，服务类883.58万元。授予小微企业合同金额1963.74万元。2018年采购支出全部为一般公共预算资金支出。

1. 部门绩效自评情况说明

1. 项目支出概况

项目名称	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（行政村农民体育建身工程）
基础信息	项目分管处室（单位）	芒市文化和旅游局
	项目分管处室（单位）负责人		李荣宽
（一）项目基本情况	起始时间	2018年2月10日		截止时间	2018年12月31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	50.00		中央财政	50.00
	省级财政			省级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	篮球场建设		50.00		50.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	芒市文化和旅游局
	2.保障措施	专项资金严格按照《德宏州中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》（德财教〔2018〕29号）和《芒市文体广电旅游局文化专项资金管理暂行办法》、《芒市文体广电旅游局财务管理制度》等内控机制进行管理。做到程序规范，查证有据。
	3.资金安排程序	项目实施主体按照项目进程实报实销。

 

1. 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
			完成10个篮球场建设（608㎡/个）	100%	100%	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格执行预决算程序，提质增效，节约资金。
	项目是否有规范的内控机制		专项资金严格按照《德宏州中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》（德财教〔2018〕29号）和《芒市文体广电旅游局文化专项资金管理暂行办法》、《芒市文体广电旅游局财务管理制度》等内控机制进行管理。做到程序规范，查证有据。
	项目是否达到标准的质量管理水平		本项目达到了质量管理标准要求。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目资金的使用率达到100%，及时完成了项目下的任务规划。
	验收的有效性		一次性达到合格标准
自评结论			高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

 

1. 项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	绩效目标管理是对部门预算执行过程中是否偏离目标，是否符合既定要求的评价，是对部门预算得失经验的总结，对资金使用情况的检验和监督。运用科学的分析方法，指标体系和评价标准对所安排的预算执行情况进行客观、公正和合理的综合评价，以及对资金使用情况和资金产生的社会效益进行反映。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	继续加大项目日常监管理力度，切实推进全民健身活动的开展，提高绩效管理水平。
	4.其他需要说明的情况	单个项目资金体量小，需自筹部分资金，才能完成建设。

 

（四）2018年部门支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		芒市文化和旅游局紧紧围绕“服务体系标准化、体育事业全民化、广电影视优质化、旅游产业全域化”的目标，实施乡镇文化站标准化建设、百场文化培训全民阅读走基层、百场文艺下乡演出进村寨、千场公益电影进乡村、全民健身与竞技体育质量提升和全域旅游全面发展等重点工程，基本完成了预定的各项目标任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		芒市文化和旅游局严格按照上级相关要求，提升单位综合内部水平，提高职工的积极性，制度了单位绩效考核方案和相关制度。
	（三）部门整体收支情况		2018年度总收入合计4845.3万元；其中：财政拨款收入合计4812.52万元；其他收入32.78万元；2018年度总支出合计5093.71万元；其中：1.一般公共服务支出54.39万元；2.文化体育与传媒支出3385.85万元；3.社会保障和就业支出199.22万元；4.城乡社区支出357.46万元；5.农林水支出620.64万元；6.商业服务业等支出114.15万元；7.住房保障支出66.27万元；8.其他支出295.73万元；
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格执行部门预算管理制度,正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度。做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，略有结余。同时合理安排各项资金，尤其要合理安排各项支出项目。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		回顾项目实施的全过程；分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据德宏州财政（德财教[2018]136号）、芒市财政（芒财行〔2018〕075号e）下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（行政村农民体育健身工程）专项转移资金要求。认真对照绩效目标，收集工作开展的相关情况。
		2.组织实施	分别为：中山乡黄家寨村委会、遮放镇邦达村委会、遮放镇翁角村委会、风平镇腊掌村委会、五岔路乡梁子街村委会、勐戛镇三角岩村委会、芒市镇大湾村委会、芒市镇云茂村委会、芒市镇河心场村委会、芒市镇象滚塘村委会建设体育场地设施共10家。
三、评价情况分析及综合评价结论			高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
四、存在的问题和整改情况			继续加大项目日常监管理力度，切实推进全民健身活动的开展，提高绩效管理水平。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
六、主要经验及做法			1、加强领导，落实责任；2、部门协调，齐抓共管；3、强化监管，确保质量；4、加强培训，提高工程理水平；5、严格程序，确保资金效益。
七、其他需说明的情况			无

 

1. 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	行政村农民体育健身工程	完成中山乡黄家寨村委会、遮放镇邦达村委会、遮放镇翁角村委会、风平镇腊掌村委会、五岔路乡梁子街村委会、勐戛镇三角岩村委会、芒市镇大湾村委会、芒市镇云茂村委会、芒市镇河心场村委会、芒市镇象滚塘村委会体育场地设施共10家，每家5万元。	完成项目建设内容：10个村篮球场建设，标准为每个篮球场608平方米，	按时完成绩效指标
履职效益明显	经济效益	无直接经济效益，通过举办体育活动来吸引外来人员，走进乡村间接带来经济效益。
	社会效益	通过“农民体育建设工程”的实施，极大地改善了我市广大农村体育设施条件，激发了农民群众的健身热情，满足了农民群众在球场上举办各种赛事及老年人的健身娱乐生活方式，达到了较好的社会效益。
	生态效益	教育引导广大人民群众养成健康生活方式，提高生态环境保护意识。
	社会公众或服务对象满意度	项目受益群众满意度为98%，达到了年初绩效目标任务。
预算配置科学	预算编制科学	科学。
	基本支出足额保障	保障。
	确保重点支出安排	确保。
	严控“三公经费”支出	严格支出。
预算执行有效	严格预算执行	严格执行。
	严控结转结余	严格。
	项目组织良好	良好。
	“三公经费”节支增效	节支增效。
预算管理规范	管理制度健全	健全。
	信息公开及时完整	完整。
	资产管理使用规范有效	规范有效。

 

五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用。

2.一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

无。

                第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. （一）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   (二) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   (三)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (四)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (六)“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. （七）机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. （八）其他收入：指单位除取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。

4.  

    

监督索引号53310300335701111

  [附件：芒市文体局201901310948322019021310263083020191217110435252]