芒市档案局2018年度部门决算

监督索引号53310300324101000

芒市档案局2018年度部门决算

第一部分  芒市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度芒市档案局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2018年芒市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行了以《中华人民共和国档案法》为主的党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规的贯彻实施；制定、组织实施全市档案工作的发展规划和年度计划；对全市范围内档案工作进行业务上的指导、监督和检查；组织、指导全市范围内档案理论与科学研究，档案宣传与档案人员教育培训、档案现代化管理技术的应用、推广工作；依照《中华人民共和国档案法》及其实施办法的规定，接收、征集、整理、保管全市党政机关、人民团体、企事业单位有保存价值的档案和重要资料，做好档案资料的编辑研究工作；对馆藏档案资料进行规范整理和科学保管，维护档案的完整和安全；做好馆藏档案的鉴定、开放工作，开发好档案信息资源，为党委、政府及社会利用档案提供服务；完成市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

芒市档案局和市档案馆合署办公（局馆合一），是一个机构、两块牌子、一套班子统一领导和调配使用工作人员的参公管理正科级单位，局（馆）内设三股一室，即：管理股、业务监督指导股、信息股和行政综合办公室。本年度我单位无机构变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、加强学习，不断提高档案队伍整体素质

一是局机关始终坚持周一行政学习制度，切实加强思想政治建设。坚持把提高干部职工思想政治素质摆在首位，坚持用党的最新理论成果教育干部，用现代化技术提高能力，用新标准、新规范强化业务素质，增强档案监督、业务指导能力。二是坚持开展岗位培训、继续教育培训、外出考察学习等形式，为档案干部成长搭建平台，创造条件。2018年，共组织全市档案专兼职人员共7人参加了省档案局组织的干部岗位资格培训，并获得上岗证书；开展全市脱分攻坚档案业务培训1次，86人参训；组织局干部参加州档案局举办的档案业务培训会5人；开展局馆内档案业务知识培训4次，全局馆工作人员都参加，并由各股室长轮流讲课。

2、务实担当，努力完成省、州档案工作任务

积极开展业务指导，扎实抓好档案规范化管理示范单位认定、复评工作。一是为进一步提高档案工作规范化管理水平，切实维护档案的完整与安全，更好地服务于社会、服务于群众，一年来共深入52家市直机关、乡镇调研指导档案业务工作，帮助完成19个单位的各门类档案立卷归档整理，帮助整理立卷4710盒（卷）。其中：文书档案151盒，扶贫档案28盒，会计档案2577盒，业务档案1954卷。二是认真完成省、州市档案规范化管理示范单位认定、复评工作。截至目前，完成认定2家，复查10家。三是全面指导全市脱贫攻坚档案。一年来，我局长、业务股长定期不定期地到市脱贫攻坚指挥部和各乡镇、村上指导户档、文书档案、照片档案等的规范整理并长期抽调1名干部到市脱贫攻坚指挥部负责市级脱贫档案的归档工作。档案资源建设得到了进一步丰富优化。为努力构建我市多领域全覆盖的强大档案资源体系，我馆每年年初都按要求编制档案接收进馆计划，并严格实施，使档案接收进馆工作成为一种工作常态。截至目前，接收档案2个全宗，文书档案2105件、业务档案1200卷、照片档案66张（2卷）。馆藏档案数量达到82853卷。

积极推进馆内档案数字化工作步伐。由专人开展档案数字化扫描工作，努力完成档案馆数字化加工。2018年完成档案全文扫描190379页，存储容量0.33T，目录9624条。累计全文扫描936996页，存储容量0.60T，目录166187条。乡镇档案馆建设情况。目前正在以遮放镇积极对接，努力争取早日建成遮放镇档案馆。

3、严格要求，不断加强档案安全管理工作

不断完善档案馆基础设施建设。为进一步加强档案管理工作，提高服务水平和能力，我市积极向上争取项目，在国家、省档案局的关心支持下，芒市国家综合档案馆项目于2015年开工建设，占地面积2666.67㎡，总建筑面积5498.16㎡，2018年4月正式投入使用。项目的建成使用，可以满足芒市未来30年内各门类档案的保存、管理需求。加大档案安全保管设施设备资金的投入。2018年芒市委、市政府投入资金126万元用于购买新建成的芒市国家综合档案馆密集架、去湿机、消毒柜、监控防护等设施设备，确保了档案的安全完整。加强档案安全保管能力。档案安全是档案工作的重中之重，长期以来，我局(馆)十分重视档案安全工作，为确保档案库房安全，专门成立了档案安全领导小组、每个环节配有专人进行严格把关，并严格对照“八防”要求时时对档案库房温湿度情况进行除湿、通风、消毒，认真登记台账，定期更换库房杀虫药品，及时对档案入库排架。为确保档案的安全，还专门配备安装了电子安全监控器进行24小时监控，库房及机房等重要部门安装门禁卡，并定期不定期地对库房进行检查，一年来未发生安全、泄密事故。对单位干部职工均进行了以消防安全知识为重点的安全知识教育培训会议并签订了《消防安全责任书》，提高消防安全防范意识，处置突发事件的能力，确保了档案的安全完整，保证了档案工作的正常开展。

4、创新举措，不断提升档案服务能力水平

加大对《中华人民共和国档案法》的宣传力度。紧紧围绕今年6.9国际档案宣传日“档案鉴证改革开放”的主题开展了一系列的宣传活动。一是6月8日联合州档案局、州建设银行在芒市街心花园开展宣传活动，共悬挂横幅1条，摆放宣传展板12块，赠送家庭档案盒200个、环保袋1000个，发放档案知识宣传单1000余份、宣传画册（《云南省国家档案馆管理办法》）200余份，接受咨询400余人次。二是通过芒市委宣传部信息平台发送信息868余条。三是在微美芒市、芒市先锋等芒市主流微信公众平台上宣传报道档案工作。活动的开展不断加强了档案法律法规宣传，增强了市民档案意识，扩大了档案工作的社会影响力。爱国主义教育基地建设。今年4月，在市委、市政府的关心支持下，芒市档案局与芒市委党史研究室以德宏州第一名共产党员罗志昌的个人生平、革命经历为主线在芒市国家综合档案馆一楼展厅共同建设了“罗志昌革命史实陈列室”。截至11月6日共接待22家州、市直各单位党员、干部862人。陈列室的建成将充分发挥爱国主义教育基地的作用，对于弘扬民族精神，激发广大干部群众的热情、构建和谐社会、增进民族团结，加强民族信心和斗志。不断提升档案服务水平。我馆在提供利用档案服务时，注重树立良好形象，对每一位前来查询档案的人员都要求做到热情接待，百拿不厌，百问不烦，想方设法为他们排忧解难，让每一位来访者希望而来，满意而归，真正做到了贴近中心、贴近经济建设、贴近农村、贴近文明建设、贴近广大群众。通过开展查阅、借阅等方式，共接待查阅利用者502人次，利用档案372个全宗，332卷次，434件次，出示证明77份，复印档案1068页，摘抄224次，使用印章3枚。其中：民生档案433人次，317个全宗次，290卷次，318件次，出示证明67份，复印档案642页；工作查考类69人次，55个全宗次，123卷次，116件次，出示证明10份，复印档案426页。

5、抓实党建，促档案管理工作健康发展

抓党建工作落实。坚持“围绕档案工作抓党建、抓好党建工作促档案事业发展”思路，把党建工作拿在手，党建责任扛在肩。专题研究党建工作，制定党建工作计划，完善党建工作制度，认真落实“三会一课”，定期召开支委会和党员大会，党支部书记带头上党课，坚持开展每月20日的主题党日活动，每月1日执行党费收缴，党员做到敢于亮身份 亮职责 亮承诺，增强党建工作生机和活力。截至目前，共开展“主题党日活动”10次、支部书记带头讲党课3次、“七一”与挂钩点芒核村3个党支部共庆建党节、党员积分管理评比10次、召开半年民主生活会1次、党员志愿服务20余次，发放提升人居环境宣传资料2000余份、记录党员工作手册8册、慰问困难老党员3人，送去慰问金600元。抓党风廉政建设。深入开展《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》及习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、州、市纪委全会精神的学习，进一步增强机关党员干部廉洁从政的意识。结合我局实际，研究制定2018年党风廉政建设工作计划和2018年芒市档案局党风廉政建设主体责任清单。紧盯档案数字化、政府采购、重点档案抢救、等重点环节，“三重一大”事项集体研究，驻市政府办纪检监察组全程监督，确保不发生违法违纪案件。年初以来，全局干部职工未发生一起违法违纪问题。抓队伍作风转变。一是以学习促作风转变。积极开展党员学习教育，坚持组织全体人员一月一次党纪法规微测试和法宣在线的学习，今年以来共组织微测试10次，学法用法考试全部及格，通过测试，激发机关干部学习热情，全体干部自身综合素质和理论水平不断提高；二是开展警示教育。组织学习郭碧华同志的先进事迹，在坚持正面教育的同时，组织干部职工讨论省、州、市通报案例，通过正反典型案例，以案说法，及时提醒，常敲警钟，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。三是对会议纪律、工作纪律和厉行节约、反对铺张浪费执行情况进行督查，发现问题及时整改。严格执行“首问责任制”、“一次性告知制”、“限时答复制”等制度，在档案服务中开展微笑服务，坚决杜绝“门难进 脸难看 事难办”现象，进一步规范业务接待和咨询行为，提升工作效能。

6、主动作为、助推脱贫攻坚工作

为积极响应与全国全省同步建成小康社会的宏伟目标，确保今年顺利完成2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作，2018年完成1户3人建档立卡户脱贫摘帽和防止返贫现象，芒市档案局与芒核村委会制定了具体的帮扶计划，确保脱贫帮到点上、扶到根上。一是积极入户走访已脱贫、预脱贫建档立卡户，宣传各级惠农政策，与贫困户深入交谈，掌握贫困户思想动态、了解生产生活情况，一年来，共入户走访300余人次。二是认真协助抓好村委会开展一般户和“四类人员”安居住房清零工作，多次走访一般户和“四类人员”户家中查看并督促建房进度，宣传建房政策，一般户建房16户，四类人员建房10户，协助收集、分类、整理、归档好所有建房户的档案痕迹材料并上报镇政府。三是积极协助村委会开展人居环境提升改造工作，配合开展好环境卫生整治工作，共参与会议5次10人/次，卫生清扫活动5次、10人/次；四是积极参加村小学六一儿童节活动，购买了价值2000元的文具用品，特别关心、慰问了建档立卡贫困户子女；五是积极为4户建档立卡贫困户申请到了价值5200元的电视机和接收器；六是按照上级部门指示，时按质按量完成了28户建档立卡户住址卫星定位及“四卡”完善、粘贴工作。七是积极为建档立卡户金二相保家争取人居环境提升改造（建盖卫生间）补助2000元；八是积极帮助挂钩辖区内等相村民小组朗二坐重病户家协调临时救助资金5000元；九是积极鼓励挂钩户搞好种植业、养殖业，拓宽劳务输转渠道，实现增收脱贫目标的工作思路，同时根据每户建档立卡户的实际情况帮助确定了2018年至2020年的种、养殖产业扶贫规划，制定增收计划，并撰写了《芒核村委会2018年-2020年脱贫攻坚施工图（实施方案）》，为建档立卡贫困户以及整个村委会产业及基础设施投入进行了全方面规划，为贫困户和村委会的生产发展指明方向。十是认真开展讲习活动4场次280余人次，推动农村党员积极性，做群众的带头人，共同打好精准脱贫攻坚战。十一、开展禁毒防艾宣传，共发入安全套4盒，展出宣传画册12版。一年来，共组织参加了生猪养殖技能培训1期，4人次。同时，认真完善各种数据的填报以及痕迹材料归档工作、并积极上报各类信息报表。截至10月，共投入资金4.7万余元开展脱贫攻坚工作。

7、认真工作，积极开展综治稳定等各项工作

综治维稳工作在市社会管理综合治理委员会的具体帮助指导下，严格按照市委、市政府各年度《综治维稳（平安建设）目标管理责任书》要求，切实制定工作计划方案，认真学习贯彻省、州、市综治工作会议精神，切实加强局馆综治维稳和提升禁防工作挂钩点基层维护稳定、促进社会和谐的能力，筑牢维护社会稳定的第一道防线；加强平安建设，维护社会政治稳定，有效化解矛盾纠纷；积极参与扫黑除恶专项行动，全力维护社会治安大局稳定；预防和处置突发公共事件；加强禁防工作；不断加大普法工作力度，切实加强精神文明建设，扎实做好民族团结各项工作；切实维护和保障好老干部、妇女儿童及残疾人的合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市档案局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度芒市档案局部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市档案局2018年度收入合计446.10万元。其中：财政拨款收入238.26万元，占总收入的53.41%；年初结转和结余207.84万元，占总收入的46.59%,2018年收入合计446.10万元与2017年收入合计990.85万元减少544.75万元，下降54.98%，减少原因主要是我局国家综合档案馆项目建设已完工，项目建设资金支付减少。

二、支出决算情况说明

芒市档案局2018年度支出446.10万元。其中：基本支出197.87万元，占总支出的44.36％；项目支出248.23万元，占总支出的55.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出446.10万元与2017年支出783.01万元减少336.91万元，下降43.03%。其中：2018年基本支出197.87万元与2017年基本支出149.67万元增加48.2万元，增加32.20%；2018年项目支出248.23万元与2017年项目支出622.84万元对比减少了374.61万元，减少60.15%,减少原因主要是我局国家综合档案馆项目建设已完工，项目建设资金支付减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.87万元。与2017年正常运转的日常支出149.67万元增加48.2万元，增加32.20%,主要原因为2018年我局搬入新馆大楼，罗志昌陈列展水电费、保安劳务费等支出相应增加。2018年基本支出197.87万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.52万元其中：工资福利支出 149.31万元、对个人和家庭的补助5.21万元（生活补助3.27万元、医疗费1.44万元、奖励金0.5万元）占基本支出的78.09％；日常公用经费支出43.35万元，其中：办公费7.89 万元、印刷费4.47 万元、水费 0.28万元、电费0.60万元、邮电费2.86万元、差旅费2.80万元、培训费0.04万元、公务接待费0.16万元、劳务费9.70万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置2.96万元等日常公用经费占基本支出的21.91％。

（二）项目支出情况

2018年度影响较大的支出，芒市国家综合档案馆项目款完成情况。年初结转结余207.84万元，年初预算57万元，年末决算支出248.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出446.10万元,占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出772.51万元减少326.41万元，下降42.25%，减少原因主要是我局国家综合档案馆项目建设已完工，项目建设资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出417.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于档案运行维护费、档案征集、档案数字化加工等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.社会保障和就业支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险费；

4.住房保障支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.16万元，完成预算的35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的35.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.16万元比2017年决算数0.38万元减少0.22万元，减少57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，减少57.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算减少的主主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.16万元。其中：

   国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要为接待外县市档案局支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   芒市档案局2018年机关运行经费支出43.36万元，与2017年机关运行经费支出20.02万元增加23.34万元，上升116.58%,主要原因为2018年我局搬入新馆大楼，罗志昌陈列展水电费、保安劳务费等支出相应增加。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，芒市档案局资产总额1506.27万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产100.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1406.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年资产总额1475.86万元相比，本年资产总额增加30.41万元，增长2.06%，其中固定资产增加8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1506.27	0.11	100.14	26.09	0	0			74.05		0	1406.02	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.25万元，其中：政府采购货物支出13.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

1. 其他重要事项情况说明

       无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   “三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

   人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

    

    

    

    

    

      

    

   监督索引号53310300324101111

2.  [附件: 芒市档案局.XLS20191017090629301]