中共芒市委办公室2018年度部门决算

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中共芒市委办公室2018年度部门决算

第一部分  中共芒市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度中共芒市委办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度中共芒市委办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2018年中共芒市委办公室概况

1. 主要职能

   （一）主要职能

   围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

   承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

   负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

   负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

   负责全市党政系统保密工作。

   负责全市青少年的关爱救助工作。

   负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

   承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

   负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

   完成州委和市委交办的其它任务。

市委办公室下设政策调研股、综合文办股、信息股、行政股、督查室及归口管理部门市委机要局、市保密局、市关工委、核算中心共9个股室（局）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

办公室全体干部职工的思想政治、业务技能、工作作风、能力水平得到了进一步加强，各项工作取得显著成效，“三服务”水平得到明显提高。

确保了党的路线方针政策的贯彻落实，确保了市委、市政府决策部署的有效实施，确保了全市经济社会又好又快发展，确保了市委和市委办公室各项工作有序高效运转；全办干部职工的履职能力、综合素质得到进一步提升；建立和完善了权责明晰、奖惩分明的考核激励机制和团结干事、创新有为的工作运行机制。

进一步强化了团队精神，广大干部职工自加压力、勇于争先、争创一流的工作劲头更加饱满，在各股室之间、同志之间、领导与一般干部职工之间形成了团结协作、互帮互学的和谐关系，营造了讲学习、讲政治、讲正气、讲创新、讲实干、讲奉献的良好工作氛围。

干部职工思想更加活跃、作风更加务实。通过活动的开展，干部职工在观念上有了新飞跃、思想上有了新突破、作风上有了新改进、工作上有了新局面，积极探索出了一些新思路、新办法、新机制，激发了浓厚的干事热情。通过绩效建设目标任务工作的开展，形成了政治上比进步、名利面前比风格、作风上比正派、廉政建设上比自律、事业上比忠诚、工作上比贡献、业务上比素质、服务上比质量、形象上比完美的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市委办公室下设政策调研股、综合文办股、信息股、行政股、督查室及归口管理部门市委机要局、市保密局、市关工委、核算中心共9个股室（局）。纳入市委办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：芒市武装部工资福利、芒市边防委员会办公室也纳入市委办公室内一并决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共芒市委办公室2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制6人），事业编制16人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员9人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度中共芒市委办公室部门决算表

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共芒市委办公室2018年度收入合计917.93万元。其中：财政拨款收入887.93万元，占总收入的96.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.27%。2018年收入合计917.93万元与2017年收入合计752.47万元增加165.46万元，增加21.99%，主要原因为政策性增资及年内并入边防委员会。

二、支出决算情况说明

中共芒市委办公室2018年度支出927.05万元。其中：基本支出900.12万元，占总支出的97.1％；项目支出26.94万元，占总支出的2.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出927.05万元与2017年支出735.74万元增加191.31万元，上升26%。其中：2018年基本支出900.12万元与2017年基本支出723.44万元增加176.67万元，上升24.42%，主要原因为政策性增资及年内并入边防委员会。

2018年项目支出26.94万元与2017年项目支出12.3万元对比增加了14.64万元，上升118.99%,主要原因为固定资产老化一批，年内新增固定资产以便加强办公效率。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共芒市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900.12万元。与2017年正常运转的日常支出723.44万元增加191.31万元，上升26%,主要原因为政策性增资及年内并入边防委员会。2018年基本支出900.12万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出721.46万元其中：工资福利支出 161.83万元、对个人和家庭的补助31.01万元（生活补助13.59万元、医疗费0 万元、奖励金17.42万元）占基本支出的22.43％；日常公用经费支出154.48万元，其中：办公费33.99 万元、印刷费5.65 万元、水费 0.07万元、电费4.33万元、邮电费6.02万元、差旅费9.04万元、维修维（护）费6.69万元、租赁费0万元、会议费4.5万元、培训费9.52万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.1 万元、劳务费12.01 万元、委托业务费0万元、工会经费4.832万元、公务用车运行维护费20.58万元、其他交通费用31.25万元、其他商品和服务支出 5.41万元等日常公用经费占基本支出的17.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共芒市委办公室机构、完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.53 万元。与2017年12.3万元增加 12.23万元，上升99.43%,主要原因为：固定资产老化导致办公效率降低，为增强工作效率，年内新增固定资产以便提高办公效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共芒市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出927.05 万元,占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出 722.47万元增加204.58万元，增长28.32%，主要原因为2018年芒市武装部工资福利、芒市边防委员会办公室也纳入市委办公室内一并决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出801.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.公共安全支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

3.社会保障和就业支出73.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险费；

4.农林水支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。

5.住房保障支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共芒市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.5万元，支出决算为21.03万元，完成预算的51.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.58万元，完成预算的85.75%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的2.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，履行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少7.05万元，减少25.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.05万元，减少25.10%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算减少的主要原因为年内无外出考察。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出20.58万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出20.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.45万元。其中：

   国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要为各县市到我市参观学习人员的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   中共芒市委办公室2018年机关运行经费支出154.47万元，与2017年机关运行经费支出137.83万元增加16.64万元，增长12.07 %,主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，中共芒市委办公室资产总额827.26万元，其中，流动资产52.21万元，固定资产809.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年资产总额 831.88 万元相比，本年资产总额减少4.62万元，下降0.56 %，其中固定资产增加27.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	827.26	52.21	119.96	13.1	60.86	0			0		0	0	0		655.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度部门政府采购支出总额458.64万元，其中：政府采购货物支出343.33万元；政府采购工程支出1.41万元；政府采购服务支出113.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300320101111

  [附件: 芒市委办公室决算表20190215054710325]