芒市森林公安局2018年部门决算公开

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芒市森林公安局2018年度部门决算

第一部分芒市森林公安局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分芒市森林公安局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要基本职能：森林公安局是国家派驻林区具有武装性质兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林资源和野生动植物资源、保护生态安全、打击破坏森林资源违法犯罪、维护林区治安秩序的重要力量。

2.机构情况：芒市森林公安局属于行政单位正科级机构。局机关内设办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑侦中队、巡查中队6个科室。下设郊沿、勐戛、遮放、轩岗4个基层派出所，其中政工监督室、派出所为实职副科级机构。

3.人员情况及当年变动原因：芒市森林公安局有正式职工编制数40人（其中行政公务员编制数38人、工勤编制数2人）；临时工辅警编制数26人；公益性岗位2人；2018年年末实有正式职工人数49人，其中行政公务员35人、工勤人员14人（其中有12人属退伍军人安置，不占编制），退休人员1人，事业人员0人，行政公务员缺编3人；2018年度有辅警编制数26人（月工资1500元），实有辅警32人，超编6人；2018年度有公益性岗位2人，实有2人。

4.公务用车情况：芒市森林公安局有公务用车编制数6辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车5辆）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年, 芒市森林公安局在市委、市政府及上级公安机关的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实各级政法、林业、公安、森林公安会议精神，突出严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪主业，深入推进森林公安建设发展，不断提升森林公安业务实战能力和林区社会治安管控能力，全力维护林区社会治安大局稳定。

1.坚持严打方针不动摇，始终保持对涉林违法犯罪的严打高压态势。一是严守生态红线，严打涉林违法犯罪。牢固树立执法办案主业意识，坚持问题导向，突出打击重点，重拳出击，充分发挥专业队伍主力军和尖刀作用。2017年11月21日至2018年11月20日，全局共接处警案件490起，开展社会救助32次，共查办各类森林和野生动物案件402件，与去年同期446件相比减少44件，下降率10.9%，其中：刑事案件47件，与去年同期39件相比上升8件，上升率20%；行政案件355件，与去年同期407件相比减少52件，下降率12.7%；治安案件1件；共打击处理各类违法犯罪人员413人，其中：刑事拘留44人，逮捕7人，取保候审56人，移送起诉55人，行政处罚358人；收缴各类木材原木178.67立方米，方材193.89立方米，锯材281.02吨，木炭434.75吨，顶杆木150根，活树280株；收缴野生动物蜂猴10只，豪猪2只，画眉鸟7只，珊瑚鸟7只，八哥7只，竹鸡29只，穿山甲片753克，穿山甲片粉960克，豹皮1张，赤麂肉114.29公斤，赤麂蹄子4个，赤麂角87只，野猪肉3.58公斤，果子狸3.2公斤。共挽回直接经济损失827万余元。二是做好森林火灾预防和案件查处。认真组织开展森林防火工作宣传及防火戒严期火源管理，加强对重点人群和野外火源的监管。深入开展重点林区巡护踏查97次，进村入寨进行森林防火宣传65次，发放宣传单9670余份，在重点林区设立警示牌20块，共查处违规用火行政案件18件，行政罚款18人，教育警告3人，确保林区无重特大森林火灾案件的发生。三是积极开展林区禁毒宣传和打击工作。为认真履行林区禁种铲毒、配合打击毒品犯罪、林区禁毒宣传三大职责，充分发挥森林公安工作面广，熟悉“三情”的优势，积极开展林区禁种铲毒宣传和清理活动，在林区开展“绿剑”毒品查缉专项行动，严厉打击毒品违法犯罪活动。一年来，共踏查林区可疑地块435处，开展林区禁毒宣传活动26次，发放宣传资料4000余份，查获毒品案件1件，缴获毒品965.7克，抓获吸毒人员3人，在林区内没有发现种植毒品原植物现象。四是加大林区缉枪治爆工作。深入林区开展治爆缉枪宣传，粘贴公告、发放资料、公布举报电话，进一步提高林区群众的法律意识，共缴获和群众主动上缴的各类枪支10支（射钉枪5支、火药枪4支、小口径枪1支），各类子弹“五四”式子弹17发，射钉枪子弹69发，铅弹87发，黑火药20克。五是积极开展反走私工作。加强情报信息的收集和研判，加大路检路查和边境林区通道的查缉力度，共查获走私案件24起，收缴香烟1800条，走私柴油10车54.7吨，走私白糖289.5吨，走私食品570件。

2.统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设。一是定期分析林区治安动态。加强对林区重点行业、重点场所的管控，落实派出所每月林区警情通报乡镇工作制度，定期与乡镇林业站、木材检查站加强协作联席，完善派出所指尖微警务，强化对护林员队伍的管理和考核，开展涉林矛盾纠纷排查调处工作。二是加强警务协作协查机制。先后与毗邻的龙陵县森林公安局召开边界警务协作会议，共商加强“平安林区”治安防控体系建设，与瑞丽局、梁河局、陇川局建立案件协查机制，与边防检查站、工商、海关等相关部门开展联防协作，全力打击各类涉林违法犯罪。三是结合林区治安形势，对林区治安重点、乱点地区，开展了区域性的整治，对重点林区开展了综合治理。在全市部署开展了开展打击非法种植黑木耳违法犯罪专项行动（代号“山雕行动”）；部署开展了打击非法占用林地行为的专项整治行动（代号“艮坎行动”）；对破坏勐板河水源林森林资源行为进行了集中清理整治，开展“春雷2018”专项行动等等，各项整治取得一定成效。四是开展森林资源林地图斑核查情况。今年4月份开始对全市林地图斑开展清查核查。工作中，成立了工作领导小组，制定了工作实施方案，明确工作重点和具体措施。按照“集中清查，摸清底数，综合治理”的总体原则，对各林地图斑、矿产图斑以及大瑞铁路遮放段占用林地案件调查工作进行部署，成立了案件调查组和专案组，采取走访调查，实地丈量，查看林权图，翻阅审批资料的方式，实行每周工作通报，每月工作推进，共组织开展调查、核查林业林地图斑22个，涉及面积307亩；调查、核查国土矿产卫片图斑6个，涉及面积15.3亩；调查、核查大瑞铁路遮放段占用林地涉及34个点，面积631亩。全局共办理非法占用林地刑事案件13件，查办擅自改变林地用途行政案件21件。五是加强对重点林区森林资源的管护。深入林区加强群防群治建设，对河心场和轩岗水井村菲氏叶猴保护区、苤菜坝湿地、黑河老坡、孔雀谷林区进行重点监管巡护，确保林叶区防控抓有目标、防有重点。六是做好法治宣传。与市教育局联合下发文件（芒教发2018）66号），深入校园开展生态环境保护教育活动，法制民警和各派出所深入辖区学校通过播放“森林生态六章”、宣传展板、宣传资料、法规讲解等多种形式，提高学生的保护意识。同时，利用地球日、环境日等节日点，到市区人员集中点、乡镇赶集日开展法治宣传活动。

3.强化执法改革，扎实推进执法规范化建设。一是提升执法主体能力。突出领导干部这一“关键少数”和基层一线民警这一执法主体，落实领导干部学法用法制度和“七五”普法规划，紧紧抓住执法质量工作，建立健全执法业绩档案制度，切实规范执法行为，提升执法质量；开展规范执法岗位练兵活动，以案件旁听、森林刑事案件管理系统应用、典型案例评析等方式，不断提高民警业务素质和办案水平。二是严把案件质量关。加强对一线民警的执法培训，开展法制业务培训3次，深入各所队执法检查4次；继续推行《执法办案机制改革管理办法》，每月、每季认真组织开展案件评查评定。全年共评查刑事案件22件，行政案件300件，发放案件办案补助金40200元，评查出优秀案件37件，奖励奖金18500元，进一步提升了案件的办案质量。三是强化执法监督管理。全面完善执法监督体系，强化对全局各执法部门办理的案件进行网上录入，网上办理执法工作的业务督促、指导和检查，定期召开会议研究执法工作，定期对各部门执法办案情况进行通报，对发现存在的执法问题限期要求整改，确保了各类案件质量的提高。

4.狠抓科技强警，进一步提升信息化运用水平。一是进一步完善信息视频监控指挥室的建设，完成苤菜坝林区视频监控，安装监控探头10个。目前，已在河心场村林区、苤菜坝林区、三台山金矿开采区安装监控探头16个，实行24小时的网上巡查巡护，进一步提高工作效率。同时，完成轩岗水井村菲氏叶猴保护区监控系统建设的设计规划。二是推进数据信息化服务实战应用。开展林区警务系统数据采集工作，共采集执法记录仪信息353条，指纹信息344条，核查系统信息3997条，信息化服务实战效能进一步提升；三是为加强信息化的应用，自主研发了“芒市森林公安局警务综合信息平台”系统，加强对接处警、案件信息、林区治安分析、治安业务台账报表、涉案财物管理、执法考核、工作日志、绩效考核管理等多功能应用的综合应用，采取集中学习、送教基层、以考促训等方式，开展信息化应用培训19次，进一步提升信息化应用水平。“接警必录入、案件必录入、每日工作必录入、各类信息必录入”已成为全局民警工作模式，形成了人人会应用，人人会查询。目前，全局录入2015年以来各类案件信息1584条，护林员信息906条，涉案财务信息340条，进一步规范了警务工作，大大提高了工作效能。四是加强网络安全与信息安全建设。全面开展公安网络信息化安全大检查，清查计算机、交换机等各类网络设备并纳入动态管理，100%安装“三个必装”软件和粘贴“严禁一机两用”标识，签订《公安信息网络安全责任书》，有效杜绝网络安全事（案）件的发生。

5.加强协调，规范管理，全面提高森林公安警务保障水平。一是积极争取经费保障。积极向市委、市政府及相关部门加强工作的汇报，积极争取得到关心和支持，积极落实公用经费的保障和非税收入的拨付。二是稳步推进基础设施建设。投入基础设施建设经费200余万元，轩岗派出所办公用房列入“十三五”规划建设并已开工建设；郊沿派出所的“五小工程”建设已建设完成并投入了使用。同时，购置了部分单警装备、数码相机等办公设备和装备，改善了基层办公设备和装备，进一步提高了基层警务保障水平。三是规范财务管理，严格预算执行。科学合理编制经费预算，硬化预算执行，围绕重点工作调整支出结构，健全完善《经费管理使用规定》《内部控制工作手册》，有效保障了机构正常运转，提高了资金使用安全和效益。加强和规范涉案财物管理，完善涉案财物管理台账。

6.狠抓脱贫攻坚，进一步落实精准扶贫工作。一年来，认真按照市委、市政府的部署要求，取消了节假日和双休日，集全局之力、全警之智打好脱贫攻坚战，抽调了5名民警职工到挂钩点中山乡开展驻村工作，43名民警职工挂钩联系木城坡村7个村小组贫困群众。局党组在挂钩点积极开展党建共建活动，加强与乡党委政府和村两委的联系，结合村组实际，研究制定了中长期的脱贫帮扶计划，共筹集资金10万余元，帮扶发展林下经济和生态养殖，帮扶、督促完成危房改造35户，争取建档立卡贫困户生态护林员25人，督促村寨开展村容村貌环境卫生整治工作。确保脱贫工作能顺利通过国家级的检查验收。

7.队伍管理不断加强，正规化建设水平不断提升。一是抓党建促队建。按照全面从严治党的要求，认真履行一岗双责，狠抓党建工作，开展“基层党建巩固年”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，完善党员积分制管理，规范党内政治生活，各党支部逐项检查履职尽责、执行党费日、机关党建“灯下黑”等情况，大力整治“庸懒散”等不良风气，推动形成纠正“四风”长效机制。局党总和机关党支部列为创建规范化建设党支部，通过以点带面，推动局各党支部建设全面规范达标。二是抓党风廉政主体责任和监督责任的落实。建立健全了党风廉政建设领导体制和工作机制。制定了党风廉政建设和反腐败工作意见，明确工作任务分解；层层签订了《责任书》，强化责任意识。组织民警观看警示教育片，参观警示教育基地。落实廉政谈话、提醒谈话、诫勉谈话等谈话制度，开展集体廉政谈话和基层领导干部交心谈心40人次，开展明察暗访和现场督察18场次，对发现问题的单位和个人进行通报，及时纠正违规问题，促进了内部管理。三是开展队伍纪律作风教育整顿。按照上级公安机关开展队伍纪律作风教育大整顿工作的部署和要求，成立了教育整顿工作领导小组，研究制定了工作实施方案，召开安排部署会议。集中组织民警进行专题学习、撰写心得体会、开展大讨论，加强警示教育，深刻反思州看守所“3.22”罪犯脱逃事故教训，深入剖析发生的原因，要求全体民警职工做到“八小时”以外思想不麻痹、认识不放松。印制了教育整顿学习资料汇编，制作了纪律作风教育整顿工作进度表，严格按时间节点逐步完成教育整顿规定动作。一年来，没有发现民警违法违纪，违反警纪警规的现象。四是抓警营文化建设。加强群团组织建设，发挥共青团、妇委会、工会的作用，举办养生与保健知识讲座，组织开展丰富多彩的书法、征文主题活动，为民警展现自我、沟通交流、提升能力搭建平台，落实从优待警措施，开展春节慰问、探望生病住院民警及退休老干部、对在职民警送上生日蛋糕和祝福。五是抓实森林公安宣传报道。采取多种形式，通过电视、报纸、网络等各种媒介大力宣传保护森林资源和野生动植物资源的重要性。一年来，在各类媒体刊播森林公安新闻20条，其中：国家级媒体刊播1条，省级媒体刊播2条，州级媒体刊播17条。共采编、整理上报各类简报信息110篇，被省局采用20篇，州局采用25篇，向全市民警、职工编发重要警情、森警动态、工作部署、廉政短信、微博650多条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市森林公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市森林公安局2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员14人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市森林公安局2018年度收入合计1388.517778万元。其中：财政拨款收入1388.517778万元，占总收入的100%。收入1388.517778万元与上年对比增加41.77%，主要原因分析芒市森林公安局是政府行政执法部门，所以收入一财政拨款为主。1.一般公共服务收入9.540874万元；2.公共安全收入326.70242万元，上年21.388605，本年增加305.313815万元；3.社会保障和就业收入110.247232万元，上年90.447559万元，本年增加19.799673万元；4.农林水收入895.172052万元，上年650.030069万元，本年增加245.141983万元。5.住房保障收入46.8552万元，上年46.6344万元，本年增加0.2208万元。

二、支出决算情况说明

芒市森林公安局2018年度支出合计1388.517778万元。其中：基本支出1280.938838万元，占总支出的92.25％；项目支出107.57894万元，占总支出的7.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41.77%,主要原因分析1.一般公共服务支出9.540874万元；2.公共安全支出326.70242万元，上年21.388605，本年增加305.313815万元；3.社会保障和就业支出110.247232万元，上年90.447559万元，本年增加19.799673万元；4.农林水支出895.172052万元，上年650.030069万元，本年增加245.141983万元。5.住房保障支出46.8552万元，上年46.6344万元，本年增加0.2208万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市森林公安机关机构正常运转的日常支出1280.938838万元。与上年对比增长37.48%,主要原因分析是人员工资福利提高；2017年财政资金困难，不能及时拨付相关业务费，有一部分支出累计在2018年报销。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障芒市森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.57894万元。与上年对比增长99.968019万元,主要原因分析因上年财政困难，部分资金未能下拨，部分账款未支付。具体项目开支及开展工作情况其他一般公共服务支出5万元（芒财预[2018]001号a417b24森林公安工作）；公共安全支出53.088万元（芒财建[2018]044号轩岗派出所办公用房）；社会保障和就业支出3.82944万元（芒财社[2018]025号、芒财社[2018]089号森林公安工作）；农林水支出45.6615万元（芒财预[2018]001号a256苤菜坝湿地及保护区视音频监控系统）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出1280.938838万元,占本年支出合计的92.25%。与上年对比增长480.049126万元,主要原因分析人员工资福利提高；2017年财政资金困难，不能及时拨付相关业务费，有一部分支出累计在2018年报销。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.07％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出9.540874万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职人员工资增资部分支出；

2.公共安全（类）支出326.70242万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。主要用于市局日常办公办案支出；

3.社会保障和就业（类）支出110.247232万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于按规定比例为职工缴纳社会基本养老保险；

4.农林水（类）支出895.172052万元。占一般公共预算财政拨款总支出的64.47%。主要用于森林公安机关在职人员工资福利支出及正常运转的日常支出、业务技术用房信息化建设支出及完成特定的行政工作任务经费；

5.住房保障（类）支出46.8552万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108万元，支出决算为22.349587万元，完成预算的20.69%。其中公务用车购置及运行费支出决算为21.832487万元，完成预算的21.83%；公务接待费支出决算为0.5171万元，完成预算的25.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约措施的执行力度加强，并根据工作情况及时调整和完善各项制度，认真统计各项数据，及时总结经验教训，保障行政成本控制制度、厉行节约工作顺利推进。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.772887万元，增长12.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.349787万元，增长10.76%；公务接待费支出决算增加0.4231万元，增长81.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用时间长久，使用率频繁，车子零件已损坏需及时维修更换，使公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.832487万元，占97.69%；公务接待费支出0.5171万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.832487万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.832487万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于芒市森林公安局主要用于保障市直机关及所属派出所执行公务活动，执法执勤工作，开展执法办案及各类专项行动，开展基层工作调研，实施森林公安业务工作检查所发生的公务用车、执法执勤用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5171万元。其中：

国内接待费支出0.5171万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各州、市有关部门及森林公安系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市）区森林公安系统人员来市局处理业务工作及报送材料等所发生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市森林公安局2018年机关运行经费支出241.654158万元，与上年76.0905万元对比增长165.563658万元,主要原因分析由于2018年芒市森林公安局由于执法勤务工作需要，新增辅警人员，造成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于其中：办公费30.202262万元、印刷费0.16万元、咨询费0.245万元、手续费0.0245万元、水费0.952523万元、电费3.187717万元、邮电费12.867895万元、差旅费32.396161万元、维修（护）费21.9147万元、培训费0.2781万元、公务接待费0.5171万元、被装购置费4.986万元、劳务费15.7424万元、委托业务费10.45万元、工会经费8.323248万元、福利费26.1786万元、公务用车运行维护费20.486769万元、其他交通费用2.532001万元、其他商品和服务支出34.410182万元；其他资本性支出（专用设备购置）15.799万元，部门机关运行经费主要用于民生森林公安机关日常正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市森林公安局资产总额1815.901997万元，其中，流动资产490.370561万元，固定资产893.931117万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430.935319万元，无形资产0.665万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.59592万元，其中固定资产减少24.595337万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值58.8333万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1749.306077	478.310804	918.526454	478.930784	95.655				343.94067			351.708819	0.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.768万元，其中：政府采购货物支出18.768万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

芒市森林公安局2018年未开展绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位“收入决算表”中无其他收入。

2.本单位年末结转和结余都为零。

3.本单位“支出决算明细表”中，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4．本单位“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”是编外临时工工资。“项目支出决算明细表”中没有列支“对个人和家庭的补助”。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”本单位不涉及。

6.本单位“资产负债简表”中没有“应收账款”、“预付账款”、“预收账款”。

“资产负债简表”中“其他应收款”中有芒市住建局公租房租金0.27万元及2017年财政预算安排调账405.652071万元，合计405.922071万元。

“资产负债简表”中“应付账款”有保山市沙坝建筑工程有限公司40万元；有保山市下村建筑工程有限公司（遮放所）20万元；有芒市森林公安2011年政法基础设施66.296299万元 ;有保山市下村建筑工程有限公司（郊沿所）25万元。

“资产负债简表”中“其他应付款”有业务费27.064015万元、取保候审保证金32.6万元、质保金3.08万元、涉案扣款20.8031万元、公益性岗位工资0.3291万元、应交利息0.266853万元、养老保险0.009024万元及2017年财政预算安排调账405.652071万元，合计489.136939万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300332701111

 [附件: 芒市森林公安局2018年度决算公开表20191015100658220]