中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度部门决算

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中国共产党芒市委员会机构编制办公室

2018年度部门决算

第一部分  中国共产党芒市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党芒市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3、研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6、审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市人民法院机关、芒市人民检察院机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13、承担芒市机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、扎实做好控编减编工作

2、事业单位登记管理进一步加强

3、全力做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作

4、扎实做好中文域名注册管理工作

5、深化简政放权，稳步推进行政审批制度改革

（1）.持续精简行政审批事项。

（2）.市直各单位重新编制行政许可事项办事指南。

（3）.继续开展“减证便民”专项行动。

6、加强机构编制实名制管理

7、开展清理事业单位承担行政职能工作

8、自身建设不断加强

（1）.引导编办干部更加清醒认识自己、严守底线。

(2).推进党支部规范化达标创建工作。

(3).强化信息报送工作。

(4).加强党风廉政和机关效能建设。

(5).认真做好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。我办高度重视脱贫攻坚工作，充分发挥后盾作用，全力支持驻村脱贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中国共产党芒市委员会机构编制办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度收入合计151.49万元。其中：财政拨款收入149.49万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1%。财政拨款收入比2017年123.13万元增26.36万元，增21.41%,原因主要是政策性增资及我办开展的“实名制”工作、机关群众团体统一社会信用代码赋码工作、党政机构改革等各项工作任务都比较繁重。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度支出合计149.49万元。其中：基本支出144.48万元，占总支出的96％；项目支出5.01万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年度支出125.13万元增24.36万元,增19.46%，主要是政策性增资及我办今年开展的“实名制”工作、党政机构改革工作、机关群众团体统一社会信用代码赋码工作、脱贫攻坚等各项工作任务都比较繁重，工作经费投入加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本机关、机构正常运转的日常支出144.48万元。比上年124.13万元增20.35万元，增加的主要是政策性增资及我办今年开展的“实名制”工作、党政机构改革工作、机关群众团体统一社会信用代码赋码工作、脱贫攻坚等各项工作任务都比较繁重，工作经费投入加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.01万元。比上年的1万元增4.01万元,主要原因是应各项工作的需要，购置了办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出149.49万元,占本年支出合计的100%。与上年123.23万元增26.26万元。增加的原因主要是政策性增资及我办今年开展的“实名制”工作、党政机构改革工作、机关群众团体统一社会信用代码赋码工作、脱贫攻坚等各项工作任务都比较繁重，工作经费投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出129.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资、奖金、办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于社会保障支出。

3.住房保障支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我办厉行节约政策，遵守中央八项规定，用各项制度严格控制了“三公经费”的支出。二是我办无编制内公务用车，用车时到芒市人民政府公车平台租用，所以未产生车辆的运行维护费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我办厉行节约政策，遵守中央八项规定，用各项制度严格控制了“三公经费”的支出。二是我办无编制内公务用车，用车时到芒市人民政府公车平台租用，所以未产生车辆的运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出18.76万元，与上年17.48万元增加1.28万元，主要原因是我办今年开展的“实名制”工作、党政机构改革工作、机关群众团体统一社会信用代码赋码工作、脱贫攻坚等各项工作任务繁重，需加大工作经费的投入。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党芒市委员会机构编制办公室资产总额22.57万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产20.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.16万元，其中固定资产增加5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22.57	2.08							20.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310300322501111

 [附件: 芒市机构编制办公室决算公开报表.XLS20191017091531760]