芒市侨联侨办2018年度部门决算

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芒市侨联侨办2018年度部门决算

                        (目录)

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政

策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。（2）审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。（3）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。（7）负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。（9）研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。（10）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强党组织建设。根据市直机关2018年“基层党建巩固年”重点任务项目清单要求，进一步抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作。认真开展机关党建品牌创建示范点建设，在侨眷较为集中的三台山乡出冬瓜村探索创建党建带侨建示范点，全心全意开展为侨服务。认真组织开展庆祝建党97周年“红色+”系列活动。与脱贫攻坚挂钩点拱弄场党支部和勐旺村党总支开展了“双联系一共建双推进”暨庆祝建党97周年的主题党日活动。系列活动中，还开展了送红色爱心活动。（2）强化意识形态工作的引导和宣传。一是狠抓学习教育。二是广泛开展道德大讲堂等文明创建活动。三是坚持正确舆论导向，全面加强办公室微信群、qq群管理工作。（3）认真宣传贯彻侨法，努力营造爱侨护侨氛围。积极开展“法治宣传边关行”活动，深入中山、芒海、勐戛等边境乡镇推进侨法宣传教育工作，不断提高边民和侨胞的法治意识和法律素养，维护侨胞合法权益，一年来，组织开展侨法宣传5次，发放材料2400余份。（4）深入侨界群众开展慰问活动，帮助困难群众解决实际问题。2018年春节，组织力量深入各乡镇和城西、兴侨、遮相3个侨场社区开展走访慰问工作，向220户散居困难归侨侨眷、南侨机工遗属等群众发放慰问金4.5万元。资助贫困学生10名，金额10000元，帮助22名受灾和困难归侨侨眷解决救灾和困难求助资金30000元。认真落实“三侨”生身份，共开具“三侨”生证明44件、归侨侨眷身份证明4件。(5)加强与侨资侨属企业联系，积极为企业搞好服务。2018年春节期间，走访慰问10家侨属企业，及时将党和政府的关怀送至企业。(6)加强对外联络，培育对我友好力量。协同州侨联侨办做好中国德宏2018国际目瑙纵歌节期间对周边国家侨团、侨领的邀请接待工作，并组织芒市地区侨界群众50多人参加了在芒市广场由中国侨联、云南省侨联和中共德宏州委、州政府主办的2018中国·德宏景颇族国际目瑙纵歌节“亲情中华·欢聚德宏”晚会。组织50多名南侨机工后代到芒市体育场现场观看“魅力中国城”直播。7月与州侨办在芒市组织50名缅籍华裔青少年开展了2018年海外华裔青少年“中国寻根之旅”—七彩云南夏令营活动。6月向缅甸木姐华侨分校捐赠课桌椅120套。9月15日组织人员到缅甸南坎地区参加蛮稳几文化会馆落成典礼活动，并与蛮稳几华侨佛经学校召开座谈会。完成中国远征军反法西斯战争缅甸芒友会师纪念塔德昂族文字部分的翻译建设工作。（7）以国内侨务工作为基础，开展各类活动。泼水节期间，在为侨服务示范点出冬瓜村举办侨法宣传暨泼水节归侨侨眷联谊活动，将侨法知识传递到少数民族侨胞家中。深入边境乡镇开展侨生核实统计工作。接待云南省南侨机工暨眷属联谊会考察团开展了收集南侨机工历史资料、重走滇缅公路活动。接待文山州和楚雄州侨联到芒市考察华侨农场改革后续工作情况，接待陇川县边境一线侨胞到出冬瓜村考察侨务工作情况。（8）深化侨联改革，积极探索建立党建带侨建示范点，推进沿边少数民族聚居村寨成立侨联组织。芒市侨联侨办以少数民族侨界群众为中心，积极探索建立德宏州党建带侨建示范点，11月9日上午三台山乡召开第一次出冬瓜村归侨侨眷代表大会，选举产生云南省首批德宏州第一家村级侨联组织——出冬瓜村归国华侨联合会，让社会更多关注、关心、关爱少数民族侨胞，维护和发展少数民族侨界群众利益，期间，侨联侨办和德宏州第二人民医院还在三台山乡卫生院开展了“送医送药送温暖活动义诊活动。（9）切实做好挂钩点脱贫攻坚工作。芒市侨联侨办的脱贫攻坚挂钩点在勐戛镇勐旺村，全村共有建档立卡户83户，目前已顺利实现脱贫38户，未脱贫45户，工作任务较重。在人员紧缺的情况下，我们下派2名工作人员驻村开展工作，工作中，我们紧盯脱贫攻坚工作重点，结合各户实际，制定帮扶脱贫计划，做实产业发展，积极动员建房，直接把工程队拉到各村寨，开展房屋修缮加固，为建档立卡户购置茶几、衣柜、厨柜、电磁炉、电视机等价值1.5万多元，开展技能培训和劳动力就业转移，积极和侨资侨属企业协调，为6户建档立卡户实现劳动力转移就业8人。春节前夕走访慰问15家建档立卡户，发放慰问金3000元。积极开展迎接国家检查考核各项准备工作，通过精准帮扶，单位挂钩的15户建档立卡户有7户顺利脱贫出列。（10）认真做好其他各项工作。一是强化依法治市工作。二是加大对残疾人法律法规的宣传教育，按规定缴纳残疾人保障金。三是组织妇女干部进行健康体检，并在“三·八”节期间，开展了各类文体活动，丰富妇女职工的文化生活。四是积极开展巩固国家卫生城市、省级文明城市创建、民族团结示范单位创建、扫黑除恶等工作，认真落实河（湖）长制工作，组织清理芒市大河、板过河、帮滇河道4次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市侨联侨办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市侨联侨办年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（其中：参公管理事业人员4人，另有1名无编工勤人员占用1个编制数）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市侨联侨办2018年度收入合计96.68万元。其中：财政拨款收入96.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2.83万元，减少3%，主要原因是上年度有其他收入，今年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

芒市侨办侨联2018年度支出合计105.78万元。其中：基本支出103.76万元，占总支出的98％；项目支出2.02万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16.37万元增加18%,主要原因是干部职工的福利待遇得到提高；二是公益性岗位工资和保险补助归入了项目支出（其他就业补助）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障侨联侨办机关正常运转的日常支出103.76万元。与上年对比增加16.35万元，增加18%,主要原因是干部职工的工资待遇得到提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2018侨联侨办项目支出为2.02万元，占总支出的2%，主要是将公益性岗位人员工资和保险补助归入了项目支出（其他就业补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市侨联侨办2018年度一般公共预算财政拨款支出96.68万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加10.17万元，增加12%,主要原因一是干部职工的福利待遇有提高；二是年的总支出中有9.1万元是专户资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出82.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资福利和行政日常运行等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用缴纳干部职工基本养老保险。

6.住房保障支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市侨联侨办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行八项规定，节省开支；二是财政经费紧张等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比无变化；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行八项规定，节省开支；二是财政经费紧张等。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外地州侨联、外县市侨联、外地州机工联谊会等交流联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年侨联侨办机关运行经费支出17.22万元，与上年对比增加2.61万元,主要原因是增加了会议费等的支出。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年部门资产总额19.42万元，其中，流动资产11.43万元，固定资产7.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.53万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19.42	11.43							7.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 监督索引号53310300377101111

 [附件: 芒市归国华侨联合会.XLS20191016040028192]