芒市接待办公室2018年度部门决算

监督索引号53310300383901000

芒市接待办公室2018年度部门决算

第一部分  芒市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要做好市委、市人大、市政府、市政协的公务接待服务；做好各级接待部门到我市考察、交流、访问、调研、考察的接待工作；承办商务、民族节庆的接待服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 坚持抓学习促效率 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，采取“五项举措”，贯穿接待办工作始终。一是每周例会“坚持学”。坚持每周一次例会学习，把功夫下在会前，认真筛选学习内容，精心准备学习重点，用最短时间学最精内容，确保“学习工作两不误”。二是日常交流“相互学”。充分发挥接待办“单位小集中快，人员少沟通快”的优势，把“怎样提升接待服务水平”讨论融入日常工作生活中，积极营造“相互讲、相互评、相互学”的浓厚氛围。三是明确要求“个人学”。以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，要求党员干部“带头学”，带动身边的同事加强自我学习。四是专家讲授“认真学”。邀请州接待处领导和相关县市同行到芒市“传经送宝”，在培训交流中解疑释惑，提升能力水平。2018年共“请进来”芒市指导培训3人次。五是外出考察“主动学”。2018年，芒市接待办共“送出去”考察学习5人次，进一步找准了工作差距、明确了赶超方向。通过全方位、多举措的加强理论学习和业务培训，芒市接待办全体干部职工进一步筑牢了以来宾要求为“第一信号”、以来宾高兴为“第一追求”、以来宾满意为“第一目标”的工作理念，服务效率大幅度提升。

2. 坚持抓服务促业务  接待办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，为全市顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极努力。工作中，我们始终坚持“热情周到、优质服务，实事求是、因地制宜，方便务实、勤俭节约”原则，特别是我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，围绕市委、市政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格局。在具体接待工作中，重点突出抓好“五个环节”。一是抓好迎送服务。从搞好迎送入手，详细了解情况，进行周密安排，做到热情简节、善始善终，使客人高兴而来、满意而去。二是抓好膳食服务。突出地方风味和民族特色，精心安排饮食菜肴，力求给领导和客人以宾至如归的感受。三是抓好住宿服务。把卫生、设施条件好、服务质量高的宾馆作为指定接待点，根据客人的不同要求和特点，合理安排住宿地点，营造舒适住宿环境。四是抓好行车服务。及时协调有关部门，合理安排调动车辆，做到准时、畅通、安全。五是抓好安全服务。突出保密、消防和治安三个关键，注意消除一切不安全因素，保证客人及其物品、信息资料的安全。一年来，芒市接待办出色地完成了2018年目瑙纵歌节的千人绿叶宴、傣族德昂族泼水狂欢节团结餐、芒市退出贫困县市国家检查组等大型接待任务。截至2018年11月4日，共承办公务接待305场次7828人次，其中：国家级1场次198人次，部级5场次322人，厅级116场次3255人次，处级62场次1302人次，投资商117场次2613人次，外国友人4场次，138人次，协助接待4场次7455人次。很好地完成了各项接待工作任务，实现效率与节约的有效结合。

3. 坚持抓管理促效益 面对接待工作不断出现的新情况、新特点，芒市接待办坚持在规范化、制度化上下功夫，在高标准、严要求上树形象，在彰显特色、创新手段上出举措，圆满完成上级交办的各项接待任务。接待工作中，坚持“四个注重”。一是注重规范，严格审批制度。在日常接待工作中，严格审批，接待单位如实填写公务接待审批单，并由相关负责人审签，报市委办主任审批同意后方可接待。二是注重细节，科学制定方案。按照来宾和领导意图，结合“考察主题、点位特色、线路布局、天气变化”四种情况，按照来宾情况、日程安排、科学拟订接待方案，确保周密详尽。三是注重过程，精心组织实施。按照既定方案，及时与各考察点、各部门联系沟通，实现了方案制定 “零疏漏”、接待安排“零失误”、上下衔接“零缝隙”、工作联系“零盲区”，做到各部门通力合作，确保接待任务高起点部署，高标准落实，高质量完成。在每一项接待任务中，我办对接待宾馆的客房物品摆放、餐厅布置、菜单设计、文明用语、着装服饰等环节都进行业务指导，提出具体要求，做到规范统一。在重要接待活动中，制订有针对性的接待预案，一旦计划有所调整确保随机应变、快速反应、万无一失。四是注重实效，及时总结提高。每次接待结束后，及时进行总结。利用例会学习，开展交流讨论活动，对接待中出现的共性、个性问题，深入总结分析，及时查找不足，科学总结经验，以“吹毛求疵”的态度力争把各种小差错降到零，不断提升接待服务工作水平。

4. 坚持抓制度促形象  我办进一步修订完善了请销假、值班、财务管理等规章制度，并对干部职工进行科学分工、合理安排，明确岗位责任、工作任务、接待纪律，有效地提高了工作效率。一年来，我办始终做到“两个坚持”，即：坚持用制度管人管事、坚持把规矩纪律挺在前面。在加强队伍管理中，做到“四个经常”。一是经常教育。组织干部职工认真学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》，特别是《党政机关国内公务接待管理规定》，教育引导干部职工从自身做起、从细节改起、从当下立起，有效杜绝公务接待活动讲排场、比阔气、大手大脚、奢侈浪费等现象。二是经常沟通。接待服务工作无小事，必须尽量杜绝出差错。工作中，我办注意加强领导与领导、领导与同事、同事与同事、本单位与外单位、接待人员与接待对象的沟通联系，以沟通促共识，以沟通促成事，以沟通促接待服务水平提升。三是经常思考。由于工作的特殊性和繁杂性，接待办干部职工偶尔会遭受误解、委屈，但一言一行又直接影响着芒市的整体形象。接待办注意加强干部职工的教育工作，引导干部职工换位思考、爱岗敬业，用真心真诚赢得尊重信任。四是经常自省。接待办与餐饮酒店、住宿宾馆等接触较多，平时注意加强干部职工纪律教育，以及开展自我警示教育，要求干部职工随时警示自己不能碰红线、触底线，警醒自己廉洁接待、克己奉公，做到耐得住寂寞、守得住清贫、经得住诱惑。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入芒市接待办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   芒市接待办2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

   第二部分  2018年度部门决算表

   （一）收入支出决算总表

   （二）收入决算表

   （三）支出决算表

   （四）财政拨款收入支出决算总表

   （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （八）财政专户管理资金收入支出决算表

   （九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   芒市接待办2018年度收入合计262.94万元。其中：财政拨款收入262.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加了84.74万元，主要原因为：因本年为招商引资年，到我市考察调研的公务接待增多。

   二、支出决算情况说明

   芒市接待办2018年度支出合计263.94万元。其中：基本支出263.94万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加86.74万元，主要原因为：今年政策性增加工资津贴及绩效奖励金发放及日常公用经费增加。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障芒市接待办公室正常运转的日常支出263.94万元。与上年对比，增加了86.74万元，主要原因为：政策性增加工资及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.41万元占基本支出的38.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费161.54万元占基本支出的61.20％。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障芒市接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无变化,主要原因为2017年、2018年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况无。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   芒市接待办2018年度一般公共预算财政拨款支出262.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加86.74万元,主要原因为：公务接待次数增加，加之重大节日部分资金划转至我办报销。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

   1.一般公共服务（类）支出248.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出262.94的94.36%。主要用于；

   2.社会保障和就业(类)支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出262.94万元的3.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   3.住房保障(类)支出6.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出262.94万元的2.36%。主要用于基本支出6.2万元（ 住房公积金支出）。

   
   

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为329.10万元，支出决算为134.29万元，完成预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为134.29万元，完成预算的40.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我办深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数134.29比2017年96.20增加38.09万元，增长39.59%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算增加38.09万元，增长39.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为业务量增大，开展工作需要。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出134.29万元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出134.29万元。其中：

   国内接待费支出134.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待361批次（其中：外事接待0批次），接待人次9063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于四办发生的接待支出。

   
   

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   芒市接待办公室2018年机关运行经费支出160.54万元，与上年116.02万元对比，增加44.52万元,主要原因为：商品和服务支出增加了43.15万元、其他资本性支出增加了1.37万元。部门机关运行经费主要用于办公费1.23万元、印刷费9.44万元、邮电费0.2万元、差旅费1.53万元、会议费0.18万元、公务接待费134.29、工会经费1.05万元、其他交通费用9.06、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置3.26万元。

   二、国有资产占用情况

      截至2018年12月31日，芒市接待办公室资产总额10.60万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产10.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.56万元，其中固定资产增加2.51万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10.6	0.05	10.55	0	0	0			10.55		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

芒市接待办公室2018年度部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300383901111

 [附件: 芒市接待办公室公开报(附件2）.XLS20191016034431473]