中共芒市委老干部局2018年度部门决算公开

 

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中共芒市委老干部局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共芒市委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市委老干部局属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市离退休干部的服务管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍，2018年，芒市老干部局班子工作在市委、市政府的坚强领导下，在州委老干部局的正确指导下，紧紧围绕中心工作，严格按照中央和省、州、市关于进一步做好老干部工作的部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作。并进一步加强老干部工作部门自身建设，围绕大局、聚焦中心，服务改革发展，积极担当作为，努力推动全市老干部工作科学发展、转型发展、创新发展。落实了老干部政治待遇、落实了老干部生活待遇、加强了老干部政治思想建设和老干党组织建设、推进了活动阵地建设、老年大学作用得到积极发挥、“四就近”服务管理工作进一步推进、队伍自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构情况。2018年中共芒市委老干部局下辖芒市老年大学、芒市老年人综合服务中心2个副科级机构，内设2个股室：办公室、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委老干部局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），参公管理事业编制9人，离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委老干部局2018年度收入合计283.39万元。其中：财政拨款收入283.39万元，占总收入的100%；与上年收入753.73万元对比减少470.34万元，减幅为62.40%。主要原因是2017年老干部局支付老年大学 老年人综合服务中心综合楼项目建设经费。

二、支出决算情况说明

市委老干部局2018年度支出合计298.39万元。其中：基本支出263.43万元，占总支出的88.28％；资本性支出34.96万元，占总支出的11.72%；与上年支出564.3万元对比减少529.35万元,主要原因是2017年老干部局支付老年大学 老年人综合服务中心综合楼项目建设经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市委老干部局机构正常运转的基本支出263.43万元，与上年188.72万元对比增加74.71万元,增加39.59%。主要用于工资福利支出163.64万元；商品和服务支出56.81万元。其中：办公费12.33万元，水费0.57万元，电费0.38万元，印刷费2.69万元，邮电费3.13万元，差旅费3.02万元，培训费2.81万元，公务接待费0.45万元，劳务费13.29万元，工会经费1.21万元，公务用车运行费1.43万元，其他交通费9.48万元，其他商品和服务支出6.02万元；对个人和家族补助40.48万元；彩票公益金支出2.5万元。增加的主要原因一是职工社会保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是老年大学校招生增加到校就读学员（就读人数有1600余人），导致办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用增加。

（二）项目支出情况

2018年度市委老干部局项目支出为34.96万元，与上年对比减少529.35万元，减幅为93.81%。项目支出减少的原因是2018年支付老年大学 老干部活动中心工程款未列入财政拨款，计入财政局往来。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出298.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少454.64万元,减幅为60.38%。主要原因是2018年支付老年大学老干部活动中心工程款未列入财政拨款，计入财政局往来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于：工资福利支出136.06万元；商品和服务支出55.01万元。其中：办公费支出11.06万元，水费0.57万元，电费0.38万元，邮电费支出3.13万元，印刷费支出2.16万元，差旅费支出3.02万元，培训费支出2.81万元，接待费支出0.45万元，劳务费支出13.29万元，工会经费1.21万元，公务用车运行支出1.43万元，其他交通费用支出9.48万元，其他商品和服务支出6.02万元；对个人和家庭补助40.18万元。其中：生活补助32.55万元，医疗补助2.07万元，奖励金5.56万元；资本性支出13.66万元。其中：房屋建筑物购建11.89万元；办公设备购置支出1.77万元。

2.社会保障和就业支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险费17.46万元，劳务费6.30万元，医疗补助费0.3万元。

3.医疗卫生支出与计划生育支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%.

4.住房保障支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于2018年度干部职工住房公积金支出。

5.其他支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，主要用于差旅费1.05万元，劳务费0.45万元，生活补助1万元，资本性支出15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.88万元，完成预算的49.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算数3万元的47.67%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算数0.8万元的56.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工严格遵守八项规定，厉行节约，发勤俭节约的优良传统，不铺张浪费，节约使用资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.5万元，下降57.08%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.32万元，下降61.87%；公务接待费支出决算减少0.18万元，减少28.57%，减少原因主要是厉行节约，不铺张浪费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内厉行八项规定，年内无出国考察项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.88万元。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占76.06%；公务接待费支出0.45万元，占23.94%。具体情况如下：

1. 2018年没有安排因公出境项目，因公出国（境）费支出0万元

 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：公务用车购置费用为0元；

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望慰问老干部等相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研老干部工作及友邻县市部门工作交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市委老干部局2018年机关运行经费支出56.81万元，与上年47.01万元对比增加9.8万元,增幅20.85%。其中：办公费12.33万元，水费0.57万元，电费0.38万元，印刷费2.69万元，邮电费3.13万元，差旅费3.02万元，培训费2.81万元，公务接待费0.45万元，劳务费13.29万元，工会经费1.21万元，公务用车运行费1.43万元，其他交通费9.48万元，其他商品和服务支出6.02万元，支出增加的主要原因是办公费增加所致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市委老干部局资产总额2213.72万元，其中，流动资产718.44万元，固定资产80.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1414.53万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1028.55万元，增幅为86.78%，其中：流动资产增加685.38万元，固定资产增加1.78万元，在建工程增加341.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2213.72	718.44	80.75	34.6	18.37				27.78			1414.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300328701111 

  [附件: 中国共产党芒市委员会老干部局2018年决算表20191016033328378]