芒市工业园管理委员会2018年度部门决算

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芒市工业园管理委员会2018年度部门决算

第一部分  芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  芒市工业园管理委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  芒市工业园管理委员会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（2）制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

（3）规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

（4）按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

（5）负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

（6）负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

（7）负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

芒市工业园为副处级机构，人员编制共17个，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数6名，下设办公室、综合科、财务科、建设国土科、招商科、政策法规科，内设机构正职为副科级。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

芒市工业园管理委员会2018年年末人数为14人，当年变动情况为:退休一人是综合科主任科员郭太相。

（二）2018年度重点工作任务介绍

芒市工业园共入驻企业48户，已建成投产37户，在建11户，其中规模以上企业12户。2018年实现工业总产值11.57亿元，比上年同期下降2.1%，实现工业增加值8.2亿元，比上年同期下降14.6%，实现利税0.51亿元，比上年同期增长83.5%，园区企业从业人员数为3010人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工业园管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业园管理委员会2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业园管理委员会2018年度收入合计927.82万元。其中：财政拨款收入922.52万元，占总收入的99.43%；其他收入5.3万元，占总收入的0.57%。上年度决算收入986.43万元，减少58.61万元，减少5.9%，主要原因是，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市工业园管理委员会2018年度支出合计927.40万元。其中：基本支出269.89万元，占总支出的29.1％；项目支出657.51万元，占总支出的70.9％。上年度决算支出992.33万元，减少64.93万元，减少6.5%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市工业园管理委员会机关机构正常运转的日常支出269.89万元。与上年232.03万元对比增加37.86万元，主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.04％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657.51万元。与上年760.30元对比减少102.79万元.主要原因是项目工程款支出减少。用于支副食品产业园项目规划费、设计费54.5万元；用于支付项目咨询费16万元；用于支付帕底片区4、5号路道路工程款580万元；用于支付征地补偿款2.45万元；用于支付各项目工作经费开支4.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出920.07万元,占本年支出合计的99.21%。与上年对比减少6.06%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出297.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.4%。主要用于人员经费开支和项目前期工作经费开支等。

2.社会保障和就业支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工养老保险及职业年金支出；

3.资源勘探信息支出75.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于项目前期工作经费支出；

4.国土海洋气象等支出510万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.4%。主要用于项目工程款支出。

5.住房保障支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.47万元，完成预算的74.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的39.6%；公务接待费支出决算为3.51万元，完成预算的35.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.11万元，增长17.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.58万元，增长186.9%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降29.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车运行费支出决算增加，2017年公务用车维修费跨年到2018年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占53.01%；公务接待费支出3.51万元，占46.99%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。

公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到园区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.51万元。其中：

国内接待费支出3.51万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次105人。主要用于各级单位到园区调研、检查发生的接待支出。

无国（镜）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业园管理委员会2018年机关运行经费支出48.6万元，与上年对比增加了183.3%,主要原因用于支付项目包装、规划等前期费用。部门机关运行经费主要用于“三公经费”及各项工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市工业园管理委员会资产总额22119.28万元，其中，流动资产1330.45万元，固定资产83.43万元，在建工程813万元，其他资产19892.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1703.68万元，其中固定资产增加3.97万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22119.28	1330.45			49.02				34.41			813			19892.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1023.39万元，其中：政府采购货物支出4.31万元；政府采购工程支出108.56万元；政府采购服务支出910.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300347601111

 [附件: 2018年度芒市工业园管理委员会决算公开表]