芒市委党校2018年度部门决算公开说明

监督索引号53310300328101000

芒市委党校2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在干部教育培训教育中，我校结合全市干部队伍实际，创新培训方式，丰富培训内容，精心组织。一是准确把握党的十九大提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措，真正掌握新理论，全面增强执政本领，用党的十九大精神武装头脑；二是以党史、党章、党的基础知识等为主要学习内容。培训着力加强对市直机关入党积极分子、发展对象的入党前教育和学习；三是以习近平新时代中国特色社会主义思想学习为主题的“万名党员进党校”专题教育活动实现全覆盖；四是以习近平新时代中国特色社会主义思想、男女平等基本国策宣传、党建带妇建、反家暴法律法规学习、廉政文化进家庭、家庭教育等主要内容，提升妇女干部综合业务水平；五是以习近平新时代中国特色社会主义思想、从严治团讲解、基层共青团工作交流、团队训练等为主要学习内容，提升基层团干的综合素质；六是以习近平谈治国理政的逻辑框架及新发展、新闻发布与信息沟通、牢牢掌握意识形态工作领导权、网络安全知识、民族文化传承和保护、知识竞赛等为主要学习内容，提升基层宣讲员党的路线方针政策理论学习水平，提高宣讲能力；七是以芒市市情、德宏世居少数民族习俗、基层群众工作等为主要学习内容，为见习局长展示德宏画卷。八是以培养学员自我管理、自我学习、独立思考、综合分析、统筹协调能力为主，采取有分有合，时聚时散，践行合一等培训模式，开办了“优秀年轻干部素质提升培养班”。年内共举办“芒市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班”、“万名党员进党校”等15期主体班次培训班，培训学员2945人；修远大讲堂2讲，培训学员1200人次；同时，积极外出开展宣讲108场次，覆盖人员15228人次，创我校外出培训新高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市委党校2018年度末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年10月公务用车改革后，本单位已无公务用车。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市委党校2018年度收入合计4547078.91元。其中：财政拨款收入4416539.76元，占总收入的97.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130539.15元，占总收入的2.87%。上年收入合计3886557.24元，与上年对比增加660521.67元，增长17%。主要原因分别是1、工资福利拨款收入增加；2、其他应付款长期无法支付，转入其他收入。

二、支出决算情况说明

芒市委党校2018年度支出合计4453750.15元。其中：基本支出4251362.58元，占总支出的95.46％；项目支出202387.57元，占总支出的4.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出合计3886557.24元，与上年对比增加567192.91元,主要原因：1、工资福利拨款支出增加；2、社会保险支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出4251362.58元。2017年度用于保障机构正常运转的日常支出3298871.85元，本年与上年相比增加952490.73元，主要原因：1、人员经费支出增加；2、办公费用增加。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.54％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出202387.57元。其中用于支付党校综合楼设计费及空调款165722元，用于购买办公用计算机9000元，用于支付公益性岗位工资及保险27665.57元。上年项目支出587685.39元。与上年对比减少385297.82元,主要原因是党校综合楼各项账款已在上年度基本付清，本年欠款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出4416539.76元,占本年支出合计的99.16%。上年一般公共预算财政拨款支出3886557.24元，占年度支出合计的100%。与上年对比，本年增加529982.52元，主要原因：1、人员经费支出增加；2、办公费用增加3、培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3800817.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于发放工资、日常办公支出、培训费用及综合楼运行维护费；

2.社会保障和就业（类）支出416154.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于支付养老保险及临时工各项保险；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出17000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于禁毒防艾宣传教育；

4.住房保障（类）支出182568元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于支付在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2700元，支出决算为700元，完成预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为700元，完成预算的25.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1615元，下降69.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1615元，下降69.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务接待较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出700元，占100%。具体情况如下：

   1、因公出国（境）费支出0元，本年无因公出国。

   2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3、公务接待费支出700元。其中： 国内接待费支出700元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央党校中青班学员到德宏考察沿边开放工作。国（境）外接待费支出0元，本年无国外接待费。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市委党校2018年机关运行经费支出878567.61元，与上年对比增加330871.4元,主要原因：1、办公费用增加；2、水电费有所增加；3、培训费用增加。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班及综合楼运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市委党校资产总额47423624.53元，其中，流动资产96926.20元，固定资产47326698.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加575811.49元，其中固定资产增加41454739.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值135507.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17300元，其中：政府采购货物支出17300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   “三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300328101111