芒市人民政府办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

第二部分芒市人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）围绕市政府中心工作开展工作，贯彻落实中央、省、州、市的工作部署，履行好“三服务”职能，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市政府领导科学决策提供参考。

（二）承担市政府文件、文稿的起草；负责市政府文件、文稿的修改、校核、印制和管理；负责承办各乡镇、街道、农场和市直部门向市政府的请示、报告及转报工作。

（三）负责市政府召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责市政府领导参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

（四）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、存档、清退及保密工作。

（五）督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指使的执行落实情况，并向市政府领导报告。

（六）受市政府领导的委托，协调各部门工作；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重大事件和重大事故；对问题提出意见，报市政府领导决定。

（七）承担上级领导视察芒市和市级大型活动的接待及后勤保障，负责外地重要客人的接待工作。

（八）负责市政府和市政府办办理的人民代表建议和政协委员提案的交办、督办及答复工作。

（九）负责排查全市各级各类山林土地纠纷实有情况，掌握山林土地纠纷动态；调处全市各级各类山林土地纠纷矛盾化解。

（十）办理市政府有关外事工作。

（十一）负责对市政府行政执法部门的指导、监督、培训工作，并以政府的名义依法承办行政复议案件。

（十二）办理人民群众来信来访，协助市政府领导做好市长接待日工作。

（十三）协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十四）负责全市的电子政务和网络建设，做好各项政务信息的上报工作。

（十五）负责市政府机关基本建设和车辆、房屋、值班、卫生、安全保卫工作。

（十六）负责市政府办的人事管理和职工思想政治工作。

（十七）办理市政府领导交办的其他工作。

 

（二）机构设置情况

市政府办下设秘书股、电子政务办、督查室、综合股、机关事务管理股、应急办、研究室及归口管理部门市法制办、接待办、调处办、信访局、公务用车服务管理平台中心、芒市综合考评办、共13个股室（中心、办、局）。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年，也是芒市打基础、增后劲、促跨越的重要一年，做好今年的工作意义重大、影响深远。当前，随着国家沿边开放的不断深入，芒市已从“发展末梢”成为了“开放前沿”，从“经济洼地”变成了“价值高地”，发展形势总体向好。我们必须坚定信心、提高站位，始终坚持从全国、全省、全州的高度来谋划芒市的发展，以实现争先进位为目标，全面提升州府城市功能，加快推动产业发展，持续增进人民福祉，加大生态环境保护，着力打造服务型政府新形象，切实以新姿态、新面貌、新作为主动服务和融入国家发展战略，奋力推动芒市实现高质量跨越式发展。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委七届五次全会及市委二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，突出抓好“产业发展、基础设施、城市建设、招商引资、改革开放”五项重点任务，全力打造宜居宜业生态田园城市，努力实现与全国全省同步全面建成小康社会。

今年全市经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长9%左右，固定资产投资增长12%，一般公共财政预算收入增长12.2%，外贸进出口总额增长10%，社会消费品零售总额增长10%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和10%，居民消费价格指数控制在103.5%以内，万元GDP能耗完成州下达指标。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下九个方面的工作。

（一）坚定不移建设田园城市，加快树立州府城市新形象

（二）坚定不移壮大优势产业，加快培育经济发展新动能

（三）坚定不移推动互联互通，加快构建区域发展新格局

（四）坚定不移加强生态保护，加快形成污染防治新机制

（五）坚定不移推进改革开放，加快建设沿边开放新高地

（六）坚定不移抓好精准脱贫，加快探索乡村振兴新路径

（七）坚定不移提高民生福祉，加快绘就幸福美好新生活

（八）坚定不移促进民族团结，加快续写和谐稳定新篇章

（九）坚定不移提升政府效能，加快营造引领发展新气象

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 26人，事业编制4人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1424.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1424.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1424.91万元，其中:本年收入1424.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.91万元（本级财力1234.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排190万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1424.91万元。财政拨款安排支出 1424.91万元，其中，基本支出754.91万元，项目支出670万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1274.28万元，社会保障和就业支出110.11万元，住房保障支出40.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组为1、基本支出754.91万元，其中：机关工资福利支出为589.23万元；机关商品和服务支出为80.53万元；对事业单位经常性补助54.9万元；对个人和家庭的补助28.59万元；对社会保障基金补助1.66万元。2、项目支出670万元，其中：机关商品和服务支出536万元；机关资本性46万元；对个人和家庭的补助88万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.65万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出754.91万元，同比增加69.27万元，增长10.1%，增长原因是政策性调资。

（二）项目支出670万元，同比增加50万元，增长8.06%，增长原因是增加了德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处和科目分类细化原因所致。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排382万元。其中，因公出国（境）费10万元，公务接待费14万元，公务用车购置和运行维护费358万元（其中：公务用车运行费170万元，公务用车购置188万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数202.42万元相比，增加179.58万元，上升89%。其中，因公出国（境）费增加10万元；上升100%；公务接待费减少15.98万元,下降53%；减少的原因主要是我办接待费都是用于全市重大节日（泼水节、目瑙纵歌）支出，只有到决算才知支出数，因此差距比较大；公务用车购置及运行费增加185.56万元，上升108%（其中，公务用车运行费减少2.44万元，下降1%；公务用车购置、增加188万元，上升100%。公务用车运行费减少的原因主要是:公务用车管理平台中心已逐步走入正轨。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费84.11万元，2018年24.31万元，增加245.99%，增加的主要原因：1是2019年发放了行政人员公务交通补助:2是人员增加；3是单位加大职工外出培训，差旅费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、确保市政府中心工作开展，贯彻落实中央、省、州、市的工作部署，履行好“三服务”职能，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市政府领导科学决策提供参考。

2、保障市政府文件、文稿的起草、修改、校核、印制和管理；承办各乡镇、街道、农场和市直部门向市政府的请示、报告及转报工作。

3、保障市政府召开的各种会议的安排、组织和会务工作；市政府领导参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

4、保障上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、存档、清退及保密工作。

5、组织协调各部门工作；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重大事件和重大事故；确保全市公务车辆正常运行。

6、保障市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、保障全市的电子政务和网络建设，做好各项政务信息的上报工作。

8、保障市政府机关基本建设和车辆、房屋、值班、卫生、安全保卫工作。

 

 

 

 

 

 [ [附件: 434001芒市人民政府办公室_20190131101410]