芒市财政局

芒市安监局2019年部门预算公开

浏览量：10991 作者：日期：2019/2/20

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芒市安监局2019年部门预算编制说明

第一部分芒市安监局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市安监局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市安监局2019年部门预算编制说明

第一部分芒市安监局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合监管全市安全生产工作，指导、监督和协调有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作、安全生产行政执法工作。提出生产安全年度工作任务，分解下达年度工作目标；负责组织全市安全生产责任制的实施、监督、检查和考核奖惩；参与研究市级有关部门在经济和社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；负责市人民政府组织的事故调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故的应急救援；承办市人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查市安委会决定事项的贯彻落实情况；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入芒市部门2019年度部门预算的单位共1个。其中：行政单位1个。芒市安监局设1室3股，分别为办公室、非煤矿山股、危化股和综合股，核定编制数10名，其中：公务员编制9名，工勤编制1名。

（三）重点工作概述

2018年以来，我市安全生产工作继续坚持稳中求进的总基调。以持续深化安全生产“1+6”专项行动为抓手，以着力推进安全生产领域改革、强化安全生产风险防控为重点，以有效防范各类事故、坚决遏制较大以上事故为目标，改革创新安全监管方式方法，健全完善安全生产责任体系，扎实推进隐患排查治理、“打非治违”和重点行业领域安全专项整治，着力提升依法治安能力和安全保障水平，安全生产各项工作取得了积极的成效，确保全市安全生产总体形势保持稳定。

一是责任压得实。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管项目必须管安全”和“属地监管”的原则，在年初的全市安全生产工作会议上，对全年安全生产工作进行安排，市政府与各乡镇（街道、农场）、市工业园、市安委会各成员单位，层层签订安全生产目标管理责任书69份，落实了各乡镇（街道、农场）和部门的安全监管责任，建立一级抓一级、逐级抓落实的安全生产责任制，实现了五级五覆盖。同时，市政府与全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业重点企业签订安全生产目标管理责任书160份，督促企业按照《企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定》，进一步落实企业安全生产主体责任，将安全生产责任落实到企业的实际投资人、法定代表人、领导班子和作业班组及各工作岗位，强化企业全员安全生产责任制，全面推进高危企业标准化建设，改善了企业安全生产条件。二是调度抓得勤。今年以来，市委、市政府主要领导多次听取安全生产专题工作汇报，市委常委会研究部署安全生产工作1次、市政府常务会议研究部署安全生产工作3次，听取安全生产工作汇报，研究解决有关重大问题。市安委会召开全市安全生产工作会议2次，及时分析形势，部署工作，同时牵头组织各主要职能部门，按照安全生产“三个必须”原则，及时开展安全生产大检查大排查和“1+6”等专项行动，对省安委办3次、州安委办1次现场督查发现问题整改情况进行督促调度，确保问题及时整改到位。市安委办积极联合市安委会各成员单位，对危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、人员密集场所等重点行业领域、重点部位安全生产工作进行专项检查，有力促进安全生产重点工作扎实有效开展。三是危险化学品综合治理工作推进顺利。我市危险化学品综合治理工作紧扣国家40项、省级41项任务，结合我市实际制定了涵盖38项治理内容的危险化学品安全综合治理工作方案，全面开展危化品安全风险排查，持续推进危险化学品、输油气管道隐患、烟花爆竹、甲醇等专项整治，大力推广危险化学品仓库标准化建设。联合公安、消防等相关部门对全市危险化学品企业开展了两轮全面检查。加强指导服务，督促企业加大对重大危险源的管理，重点隐患、重点时段实施24小时监控，高危行业企业已全部制定应急救援预案。四是非煤矿山转型升级工作取得实效。芒市纳入非煤矿山转型升级和专项整治的矿山数为63座，已关闭注销19座、整合重组11座为4座；现有37座矿山中改造升级30座、新纳入转型升级3座、计划关闭4座，矿山总数计划控制在33座。全面开展矿山的防汛度汛工作，要求企业制定上报矿山防汛度汛实施方案，认真开展矿山汛期隐患治理和应急值守、应急准备工作，确保汛期安全生产形势稳定。制定了芒市非煤矿山绿化优化实施方案和防尘除尘实施方案，正在实施洒水、覆盖、绿化、防尘技术改造等环境治理工程。五是认真落实职业健康、安全生产一体化执法监管。检查企业建立责任制及相关规章制度情况、现场管理措施，督促企业组织从业人员开展职业健康体检、建立职业健康监护档案、进行职业病危害因素检测和现状评价，并将结果向从业人员公布，至目前，全市已有36家企业进行了职业病危害因素检测和现状评价。六是全面推进“1+6”专项整治行动。制定印发了《芒市安全生产专项整治行动总体方案的通知》，由上到下层层成立专项行动工作领导小组，细化了非煤矿山、危险化学品、交通运输、道路交通安全、房屋建筑和市政工程、芒市铁路建设项目安全生产6个专项整治行动方案，组织开展了联合执法检查和督查。全市共成立检查组120余个，出动检查人员2000余人次，检查单位和场所2700多处，查出隐患4800余条，均责令现场或限期、停业整改，解决一批重大安全问题，有力地推动安全生产工作向纵深开展。七是“安全生产月”活动开展有声有色。以第十七个全国安全生产月活动为载体，围绕“生命至上，安全发展”主题，组织开展了“6·16集中宣传日” 、安全生产宣传教育“七进”（进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）、及“安康杯”知识竞赛等系列活动。安全生产月期间，各安委会成员单位日常工作中利用各种活动也加大安全生产宣传力度。宣传中共发放宣传单（手册）180余种、80000余份，悬挂宣传条幅65条，展出展板171块，7000余群众参加及受教育，全市共培训生产经营单位负责人、安全管理人员300人次，督促、指导企业开展了全员安全教育培训，提升了从业人员安全技能。八是积极创新安全事故隐患排查方式。为了充分发挥专业机构排查安全隐患的专业优势，及时发现隐患，治理隐患，消除隐患，从源头上防止安全事故的发生，今年以来，我市在危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、重点工贸企业等行业领域大胆尝试政府购买社会化服务，全权委托第三方机构（北京安信兴业管理咨询有限公司德宏分公司）开展安全隐患大排查、隐患治理验收评估。据统计，1—12月份，第三方机构共检查各类生产经营单位178家次，排查发现各类安全隐患1126起，市安监局根据第三方机构出具的隐患报告对有关责任单位下发安全隐患限期整改督办令72个，有效地防止了安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 306万元，其中：一般公共预算财政拨款306万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入306万元，其中:本年收入306万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306万元（本级财力235万元，其他非税收入安排71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 306万元。财政拨款安排支出 306万元，其中，基本支出264万元，项目支出42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 306万元。财政拨款安排支出 306万元，按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出22.43万元，住房保障支出14.65万元，灾害防治及应急管理支出268.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出264万元，项目支出42万元）。

1、基本支出264万元

工资福利支出163.26万元，商品和服务支出99.04万（其中差旅费6.04万元，邮电费6.08万元、印刷费9万元、公务用车运行维护费8万元、会议费2万、培训费4.6万元、公务接待费4.5万元、劳务费42.5万元、其他商品和服务支出8万元、工会及福利费8.32万元）。对个人和家庭补助1.7万元。

2、项目支出42万元

商品和服务支出24万元（主要支付安全生产隐患排查和安全生产大检查经费），对个人和家庭补助8万 (主要支付驻村工作队补助)，资本性支出10万元(计划购买办公用电脑和办公桌椅)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

（四）市对下专项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，芒市安监局编制了政府采购预算，没有共涉及采购项目，没有采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入306万元，全部为财政拨款收入，与2018年相比收入增加62.18万元，增25.5%。主要是人员增加工资福利支出增加，其中：基本支出264万元，与2018年相比增 30.19万元，增12.9，人员增加工资福利支出增加。项目支出42万元，与2018年相比，增加12万元，增加23%，主要是非税收入增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排10万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置和运行维护费6万元（其中：公务用车运行费6万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数6.39万元相比，增加3.61万元，上升56.5%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费0增加3.4万元,上升578%；增加的原因主要是2019年芒市安监局经机构改革后变为芒市应急管理局，人员会增加，国家、省州市将加大应急管理机构运转调研。各种安全专家检查次数、频次增加，增加了部门的接待工作；公务用车购置及运行费增加0.2万元，上升3%（其中，公务用车运行费增加0.2万元，上升3%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是:应急管理、安全隐患排查频次增加，公务用车数量增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门机关运行经费为193万元，较上年158.79万元增加34.21万元，增长21.5%。由于人员增加工资福利支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

第二部分芒市安监局2019年部门预算表（见附表）