芒市工业和商务局2019年部门预算公开

 

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芒市工业和商务局2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效说明）

芒市工业和商务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化发展规划；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2、推进工业体制改革和管理创新；拟定并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。 

3、利用、清洁生产促进政策。

4、指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

5、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

6、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

7、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8、贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟定全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

9、会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订药品流通、促进餐饮服务发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

10、执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；负责指导全市涉及行业管理协会及商会工作。

11、贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施芒市内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、利用外资管理服务、境外替代种植的管理细则和措施；在市政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与有关业务的联系工作，组织芒市同有关国际组织的经济技术合作。负责组织协调全市进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制。

12、指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算时，编制人数25人，实有人数25人，其中：财政全供养在职 25 人，退休人员35人；公车改革后实有一般公务用车1辆。芒市工业和商务局内设12个职能股室：办公室（加挂芒市口岸办牌子）。

（三）重点工作概述

负责拟定新型工业化发展战略和政策，推进工业体制改革和管理创新，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导中小企业发展，协调解决有关重大问题；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；按指导监督、协调推进政府信息公开工作；

承担有关信息安全管理责任，协调处理网络与信息安全的重大事件；统一配置和管理无线电频谱资源，依法组织实施无线电管制。贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟定全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

芒市工业和商务局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位25个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入364万元，其中：一般公共预算财政拨款364万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 364万元，其中:本年收入364万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364万元（本级财力364万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 364万元。财政拨款安排支出 364万元，其中，基本支出364万元，项目支出58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休2.1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.47万元，2011301行政运行12.5万元，2011301抚恤金1.17万元，2011302一般行政管理事务58万元，2210201住房公积金27.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出306万元，项目支出58.00万元）。工资福利支出283.07万元（其中：基本工资85.27万元，津贴补贴123.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.47万元，住房公积金27.27万元，年终一次性奖金7.1万元，绩效工资48万元）；商品服务支出106.69万元（其中：办公费8万元，邮电费5万元，劳务费2万元，差旅费22.00万元，会议费8.00万元，工会经费4万元，退休人员经费0.48万元）；对个人和家庭补助18.17万元（生活补助17万元，抚恤费1.17万元，）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年本单位基本支出306万元，比2018年基本支出467.07万元减少161.07万元。主要原因是将对内外贸口岸，工业及安全信息补助调整到项目支出。

（二）2019年本单位项目支出58万元，比2018年项目支出0万元，增加58.00万元。主要原因是增加内外贸口岸，工业及安全信息补助。

 

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置和运行维护费4.00万元（其中：公务用车运行费4.00万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数3.35万元相比，增加1.1600万元，上升26%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0；公务接待费增加0.24万元,上升16%，增加原因接待人次增多，内外贸口岸日常业务对接增多；公务用车购置及运行费增加1.92万元，上升48%（其中，公务用车运行费增加1.92万元，上升48%，公务用车内外贸口岸日常工作业务下乡，下企业及脱贫攻坚增多；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0。公务用车运行费增加的原因主要是:根据工作计划，用车频次比上年将会增加，并且车辆老化，当年需进行中修）。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2019年用于机关运行经费支出70.5万元，与上年72.77万元对比减少2.27万元，增减变化的原因主要是上年将应纳入对内外贸口岸及工业信息业务费减少2.27万。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效说明

1.工业经济持续乏力，降幅逐月收窄。

全年实现全部工业总产值70.8388亿元，同比下降0.4%。其中：规模以上完成61.8623亿元，同比下降0.9%。完成工业增加值13.7590亿元，同比增加0.5%，完成增5.5%的90.9%；完成规模以上工业增加值完成11.4127亿元，同比增长0.3%。

2.国内贸易“稳步向前”，持续保持增长。

2018年社会消费品零售总额的目标任务指标55.41亿元，同比去年49.44亿元增长12.%。实际完成53.13亿元，同比增长7.4%，批发业商品销售额全年完成146.8563亿元，同比增长6.9%；零售业商品销售额全年完成56.8766亿元，同比增长6.5%；住宿业营业额全年完成1.2943亿元，同比增长16%；餐饮业营业额全年完成13.4845亿元，同比增长16.4%。完成全年目标任务95.87%。2018年初限额以上联网直报企业共有66家，下线企业3家、新增9家，截至2018年底共72家；其中：批发业21家，零售业37家，住宿业9家，餐饮业5家。2018年納限任务2户，实际完成纳限9户，即：1.芒市宇航进出口有限公司2.芒市金盛贸易有限公司、3.德宏州天生药业有限责任公司，4.德宏州德勋汽车销售服务有限公司，5.德宏骏捷丰田汽车销售服务有限公司，6.德宏捷通达汽车销售服务有限公司，7.德宏州和则生商贸有限公司，8.德宏锦泰酒店有限公司，9.芒市品德宏餐饮管理有限公司。

3.外贸进出口贸易下降幅度逐月收窄

全年累计完成外贸进出口总额127086万元，与上年同期的163809万元（含后谷公司恢复数7.7亿元，不含原油数25.08亿元）同比减少22.42%；完成州政府下达目标任务数40.85亿元的31.11%；完成市政府下达目标任务数37.44亿元的33.94%；其中：进口15907万元，与上年同期的9659万元同比增长64.69%；出口111179万元，上年同期的154150万元同比减少27.88%。

4.信息产业指标顺利完成

其他服务业预计完成25.6亿元，同比增长4.3%；营利性服务业增加值预计完成7.9亿元，同比增长12.8%；电信业务总量预计完成13.6279 亿元，同比增幅30%；其他营利性服务业营业收入预计完成1.2368亿元，同比增幅25%；非营利性服务增加值预计完成17.7亿元，同比增幅0.1%。

 

 

监督索引号53310300384000111

 [附件: 322001芒市工业和商务局_2019013109590820190220100828179]