中共芒市委员会办公室2019年部门预算公开

监督索引号53310300320100000

 

目录

第一部分中共芒市委办公室2019年部门编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分中共芒市委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共芒市委办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：

（1）围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

（3）负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

（4）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

（5）负责全市党政系统保密工作。

（6）负责全市青少年的关爱救助工作。

（7）负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

（8）承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

（9）负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

（10）完成州委和市委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

市委办公室下设政策调研股、综合文办股、信息股、行政股、督查室及归口管理部门市委机要局、市保密局、市关工委、核算中心共9个股室（局）。纳入市委办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：芒市武装部工资福利、芒市边防委员会办公室也纳入市委办公室内一并决算。

（三）重点工作概述

1、承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

2、负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

3、负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

4、负责全市党政系统保密工作。

5、负责全市青少年的关爱救助工作。

6、负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

7、承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

8、负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

9、完成州委和市委交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入611.66万元，其中：一般公共预算财政拨款 611.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 611.66万元，其中:本年收入611.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.66万元（本级财力611.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出611.66万元。财政拨款安排支出 611.66万元，其中，基本支出526.66万元，项目支出85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出530.67万元，社会保障和就业支出51.86万元，住房保障支出29.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

1.301工资福利支出465.90万元，其中含基本工资107.60万元、津贴补贴172.54万元、年终一次性奖金8.97万元、绩效工资91.80万元、基本养老保险缴费51.86万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金29.13万元。

2.302商品和服务支出112.76万元，(其中基本支出64.76万元、项目支出48万元），含办公费46.54万元、水费5万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费11万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费7.92万元。其他交通费用28.80万元。

3、303对个人和家庭补助23万元，含生活补助23万元。

4、309资本性支出10万元，主要用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：本单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算中的基本支出为366.48万元，其中：工资福利支出为344.43万元，商品和服务费支出为22.05万元；2019年部门预算中的基本支出526.66为万元，其中：工资福利支出为461.99万元，商品和服务费支出为64.76万元，比2018年预算数增加160.18万元，上升43.71%，主要原因为政策性增资及日常办公费用增加。

（二）2018年部门预算中的项目支出为145万元与2019年部门预算中的项目支出85万元减少60万，下降41.38%。主要原因部分项目已完工，办公设备购置支出减少。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排39万元。其中，因公出国（境）费9万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置和运行维护费23.5万元（其中：公务用车运行费23.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数21.04万元相比，增加17.96万元，上升85 %。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加6.04万元,上升1322%；增加的原因主要是（根据单位实际情况写出原因）本单位本着节约厉行原则，2019年预算数比2018年预算数是减少了5%，但一年实际发生数额无法切确预算，现只能对比2018年预算数进行预算；公务用车购置及运行费增加2.92万元，上升14%（其中，公务用车运行费增加2.92万元，上升14%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是: ，2019年预算数比2018年预算数是减少了5%，但一年实际发生数额无法切确预算，现只能对比2018年预算数进行预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市委办2019年机关运行经费支出526.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；与2018年机关运行经费支出515.99万元相比增加10.67万元，上升2.07%，增加的主要原因是各项工资调整、基本工资增加，工作队经费补助和驻村补贴的增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为0。无

（四）本部门预算绩效情况

确保全市经济社会又好又快发展，确保了市委和市委办公室各项工作有序高效运转；全办干部职工的履职能力、综合素质得到进一步提升；建立和完善了权责明晰、奖惩分明的考核激励机制和团结干事、创新有为的工作运行机制。

承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

负责全市青少年的关爱救助工作。

办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

1.  

   监督索引号53310300320100111

 [附件: 芒市委办公室2019年部门预算表20190215054710325]