芒市防震减灾局2019年预算公开

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目录

第一部分 芒市防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市防震减灾局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市防震减灾局是芒市人民政府直属单位（正科级），是主管全市防震减灾工作的职能部门，主要职责有：（1）贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行市委、市政府和州防震减灾局有关地震工作的指示，完成市委、市政府和州地震局交办的工作任务；（2）编制全市防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；（3）对地震实施监测和预报，为市委、市政府提供防震减灾科学决策；（4）负责全市防震减灾具体业务，指导各乡镇、街道（农场）开展防灾减灾救灾工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设机构有：办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股，当年无变化。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的坚强领导下，在德宏州防震减灾局的关心指导下，芒市防震减灾局全面贯彻落实党的十八大、十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及防震减灾法律法规，以践行“两学一做”为工作根本，紧紧围绕国家、省、州、市防震减灾工作会议精神和德宏州防震减灾目标管理责任书要求，扎实工作，全力推进芒市社会防御地震灾害的能力，促进防震减灾事业持续发展，为全市经济社会和谐发展，提供强有力的保证。

1. 强化震情跟踪，落实监测预报日常管理。

1. 加强地震监测台站维护管理，确保观测数据连续稳定。修订完善了监测台站管理制度，每周定期开展1次台站仪器运行情况检查，认真登记检查日志，按时上报检查报表，芒市强震台和芒留水温台站监测仪器设备运行正常，未出现故障，观测数据连续稳定。

   （2）完善相关制度, 加强震情跟踪与会商。结合芒市实际修订完善了《芒市震情跟踪工作方案》、《芒市防震减灾局紧急会商制度》、《芒市防震减灾局地震谣传处置制度》等制度，并严格按照《芒市防震减灾局震情跟踪工作方案》和周、月、季、年中会商制度，加强震情分析会商。今年来，共组织周、月会商20次，年中地震趋势会商1次，报送《震情分析》和震情跟踪工作月报各12期，《震情报告》7期，年中地震趋势研究报告1份，年度趋势报告一份。

   （3）树立“震情第一”的观念，严格24小时值班制度。严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。

   （4）加强地震宏观异常落实上报工作。

   （5）做好地震前兆观测台站建设选址工作。通过深入芒市辖区范围各温泉点实地踏勘反复调查，确定了芒市地震前兆观测台站建设选址备选点4个，分别为：风平镇蚌相温泉、勐戛镇爱心澡堂、轩岗乡洪法温泉、遮放镇中学内，从交通、水、电、日常维护管理、土地性质等综合分析，优先点为遮放中学内。

   （6）加强群测群防工作，落实相关政策保障措施。一是加强群测群防队伍建设。完成了各乡镇分管防震减灾工作的领导、防震减灾助理员人员信息更新备案工作。并组织召开全市防震减灾工作业务培训会议，全市各乡镇防震减灾助理员及地震宏观观测员共计30余人参会。二是加强地震宏观点的监督管理。先后制定了《芒市地震宏观观测点工作制度》、《芒市地震宏观观测员管理办法》，进一步规范观测员职业行为，切实发挥地震宏观观测在地震预测预报中的作用。根据管理办法和省、州局工作要求，强化了宏观点的检查指导工作。

   2.加强地震灾害预防管理，提高城乡抗震设防能力。

   （1）强化防震减灾知识宣传教育，提高公众震害防御意识。全力推进防震减灾知识“六进”活动深入开展，取得一定宣传实效。利用“校园安全周”、“5·12”防灾减灾日、目瑙纵歌节等人员较为集中的节日，分别在: 芒市城郊中学、芒市遮放镇中心小学、芒市轩岗中学、芒市四小、芒市街心花园、芒市园林绿化公司开展防震知识宣传教育活动，切实掀起了形式多样，有声有色的科普宣传氛围。

   （2）依法履行法定管理职责，认真抓好抗震设防监管。我市新建、扩建、改建建设工程抗震设防审核都实行网上登记备案进行审批，确保建设工程安全持续发展。

   3.紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力。

   （1）认真召开芒市防震减灾工作联席会。

   （2）加强地震应急预案管理工作。按照《芒市地震应急预案》部门职责分工，加强各乡（镇）、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急预案的修订完善工作，并组织开展1-3场地震应急处置桌面演练，检验各部门地震应急预案的实用性、操作性，从而提高各乡镇、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急处置协调、应急指挥的能力。

   （3）深入推进地震应急演练活动，提高全民自救意

   （4）抓好地震应急准备各项工作。认真贯彻落实国务院、省、州防震减灾工作联席会议精神，积极探索具有芒市特点的防震减灾工作模式，提升我市防震减灾应急救援能力，扎实做好地震应急准备各项工作，全力保障人民群众的生命财产安全。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入 216.65万元，其中：一般公共预算财政拨款216.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 216.65万元，其中:本年收入216.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.65万元（本级财力216.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 216.65万元。财政拨款安排支出 216.65万元，其中，基本支出191.65万元，项目支出25万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：

   2080501归口管理的行政单位离退休0.18万元，主要用于退休干部公用支出；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5万元，主要用于单位在职职工养老保险单位负担部分支出；    

   2240501行政运行经费161.19万元主要用于单位在职职工工资和保机构运转经费；

   2240501住房公积金10.78万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分。

   项目支出25万元，主要是专项业务支出费25万元，其中：防震减灾宣传费10.2万元，主要用于防震减灾宣传工作；各项业务工作经费14.8万元，主要用于防震减灾开展各项工作（脱贫攻坚工作经费6万元，主要用于挂钩点开展产业帮扶；办公设备购置费2万元，主要用于办公电脑、笔墨纸张等购置；河长制工作2万元，党建工作2万元，其他工作2.8万元）。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出191.65万元，项目支出25万元）。

1. 基本支出191.65万元。

   （1）工资福利支出171.54万元，其中：基本工资40.85万元、津贴61.2万元、奖金3.4万元、绩效工资35.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.5万元、住房公积金10.78万元;

   （2）商品和服务支出20.09万元，其中：办公费0.68万元、印刷费0.1万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费3.2万元、工会及福利2.97万元、手续费0.1万元、差旅费0.3万元、维修费0.2万元、其他交通费用10.44万元、其他费用4.97万元；

   （3）对个人和家庭的补助0.02万元；

   2.项目支出25万元。

   （1）商品和服务支出18万元，其中：办公费11.5万元、差旅费0.5万元、印刷费6万元；

   （2）对个人和家庭的补助5万元，其中：生活补助3.5万元、医疗补助1.5万元；

   （3）资本性支出2万元。

    

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组（无）。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组（无）。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

    

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年预算收入216.65万元，比2018年预算收入数222.34万元，减少了5.69万元；2019年预算支出数216.65万元，比2018年预算支出222.34万，元减少了5.69万元。

   （一）2019年工资福利支出171.54万元，为单位在职职工工资支出、住房公积金及保险单位负担部分，全部为基本支出，比2018年108.37万元增加了63.17万元，增加原因主要是工资政策性调增；

   （二）2019年商品服务支出38.09万元，比2018年27.97万元增加10.12万元，主要原因是2019年安排支出费用增加；

   （三）2019年对个人和家庭的补助5.02万元，比2018年1万元，增加4.02万元，增加原因是细化开支事项，预列下乡补助和医疗补助；

   （四）2019年资本性支出为2万元，比2018年5万元，减少3万元。

    

   八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

   2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费2万元（其中：公务用车运行费2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.22万元相比，增加0.28万元，上升12.61%。其中，公务接待费增加0.07万元,上升12.68%；增加的原因主要是地震监测台站建设中，邀请上级主管部门指导台站建设、专业人员数据调试次数预计会增加，故接待次数增加，费用增加；公务用车购置及运行费增加0.21万元，上升11.73%（其中，公务用车运行费增加0.21万元，上升11.73%；不计划购置公务用车）；公务用车运行费增加的原因主要:一是地震监测台站建设中，邀请上级主管部门指导台站建设、专业人员数据调试次数预计会增加；二是下乡开展脱贫攻坚工作次数增加。

    

    

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

   2019机关运行经费安排：一般公用经费6.5万元，收入安排办公费0.68万元、印刷费0.1万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费3.2万元、手续费0.1万元、差旅费0.3万元、维修费0.2万元、其他支出1.42万元；比2018机关运行经费安排：一般公用经费8万元，减少1.5万元，主要原因是财政人员经费核定标准变动。

   “三公经费”安排：2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费2万元（其中：公务用车运行费2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.22万元相比，增加0.28万元，上升12.61%。其中，公务接待费增加0.07万元,上升12.68%；增加的原因主要是地震监测台站建设中，邀请上级主管部门指导台站建设、专业人员数据调试次数预计会增加，故接待次数增加，费用增加；公务用车购置及运行费增加0.21万元，上升11.73%（其中，公务用车运行费增加0.21万元，上升11.73%；不计划购置公务用车）；公务用车运行费增加的原因主要:一是地震监测台站建设中，邀请上级主管部门指导台站建设、专业人员数据调试次数预计会增加；二是下乡开展脱贫攻坚工作次数增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)本部门预算绩效情况说明

       根据年初防震减灾发展规划，为充分发挥了职能作用，增强社会防震减灾意识和能力，最大限度减轻地震灾害损失的要求，顺利完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标完成。

   单位经费开支均按照我财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我局内部管理制度及上级有关规定执行，做到了专款专用。人员工作积极性提高，管理进一步规范，业务工作能力水平明显增强，切实在地震宏观观测、防震减灾知识宣传教育等方面发挥较好作用。

    

   监督索引号533103003419001111 [附件: 419001芒市防震减灾局_2019013110131720190215100218928]