芒市工业园管委会2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 芒市工业园管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市工业园管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芒市工业园管理委员会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

2、制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

3、规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4、按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

5、负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

6、负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7、负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）机构设置情况

芒市工业园为副处级机构，人员编制共17个，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数6名，下设办公室、综合科、财务科、建设国土科、招商科、政策法规科，内设机构正职为副科级。

（三）重点工作概述

围绕打造省级食品产业园和生态绿色园区的中心思想，着力破解园区土地收储及发展产业配套基础设施建设。紧盯招商项目不放松，积极推进芒市食品产业园建设。积极帮助企业提升项目审批效率，推进项目顺利落地建设。依托芒市食品产业园产城旅融合发展，启动以芒市咖啡全产业链为基础，融合世界咖啡文化，塑造世界咖啡文化体验平台、中国咖啡品牌大舞台的芒市咖啡小镇，打造世界第一咖啡文化体验小镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 334.84万元，其中：一般公共预算财政拨款334.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 334.84万元，其中:本年收入334.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.84万元（本级财力334.84万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 334.84万元。财政拨款安排支出 334.84万元，其中，基本支出334.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出294.3万元，其中：用于工资福利支出158.86万元，商品和服务支出135.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.94万元，用于工资福利支出；2210101住房公积金18.6万元，用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出199.4万元；302商品和服务支出135.44万元。全部是基本支出。（其中：基本支出223.84万元，项目支出111万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无此类支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位没有政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

芒市工业园管理委员会2019年预算总收入为334.84万元，比2018年预算总收入152.38万元，增加182.46万元，增加119.7%。其中，2019年的基本支出预算为223.84万元，比2018年的基本支出预算152.38万元，增加71.46万元，增加46.9%，增加的原因是工资福利支出、商品和服务支出预算增加；2019年项目支出预算为111万元，2018年没有项目支出预算。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排7.5万元。其中，公务接待费4万元，公务用车购置和运行维护费3.5万元（其中：公务用车运行费3.5万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数7.47万元相比，减少或增加0.03万元，下降0.4%。其中，公务接待费增加0.49万元,上升14%，原因主要是招商引资工作力度加大，公务接待增多；公务用车购置及运行费减少或增加0.47万元，下降12%（其中，公务用车运行费减少或增加0.47万元，下降或上升12%。公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是:严格落实公务用车管理规定，从严控制维修经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

1、工资福利支出199.4万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成。与上年对比增加了53.7万元，增加36.85%，增加的主要原因是政策性调资。

1. 商品和服务支出130.44万元

   其中：办公经费21.44万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出106万元，对个人和家庭的补助5万元。与上年对比增加了123.76万元，增加1852.69%，增加的主要原因是用于支付食品产业园建设项目规划、设计及咨询费。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   芒市工业园管理委员会2019年项目预算支出111万元，主要用于食品产业园项目前期费用。该项目资金的社会影响力大，有利于加强芒市工业园基础设施建设，进一步落实工作机制，不但为社会经济社会发展创造良好环境，并且是构建社会主义和谐社会，维护社会稳定的需要。项目符合当地广大人民群众的切身利益，能提高就业机会，减轻政府压力，对社会稳定也起着非常重要的保障作用。

   监督索引号53310300347600111

 [附件: 976001芒市工业园区管委会_20190131095204]