芒市移民开发局2019年部门预算公开

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                  目录

  第一部分芒市移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

  第二部分芒市移民开发局2019年部门预算表

   一、部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

     芒市移民开发局2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）芒市移民开发局主要职能：承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置、移民后期扶持工作：

    1. 宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

    2. 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

    3. 按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

    4. 按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

    5. 根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

    6. 按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

    7. 按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

    8. 负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

9. 认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

10、以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

   （二）机构设置情况

纳入芒市移民开发局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设四个职能股室：办公室、业务股、后期扶持股、财务室，其他事业单位0个。 当年人员无变动： 公务员8人； 事业干部1人； 行政工人2人。人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人），事业管理1人，车辆保有量1辆，但，固定资产不属于本单位。

（三）重点工作概述

 2006年6月30日到至今，经省、州移民开发局核准芒市大中型水库移民为6545人，其中，动迁移民4239人，生产安置移民2306人。动迁移民涉及全市11个乡（镇）1个街道办事处、43个村（居）委会、112个村（居）民小组。2016年我市享受移民直补政策移民有3968人。生产安置移民涉及人数2306人。当年主要工作任务：（1）弄另电站定产补粮资金；（2）兑付个人直补资金；（3）扎实开展各个电站库区库岸坍塌专项调查工作；（4）认真做好全市大中型水库移民人口年检审验工作；（5）积极开展移民技能培训工作，不断提高移民生产技能。（6）及时完成项目实施招投标工作。（7）全面完成2015-2018年移民后期扶持项目验收入库工作。（8）抓好移民后期扶持人口核定和动态管理工作。（9）重点抓好绩效目标评价管理工作，按照《芒市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划实施，实行“绩效管理”和倒查制。积极配合市财政局全面推进预算，不断提高绩效管理质量和水平，提高财政资金使用效益，使绩效目标取得了更好的受益效果。

我局认真兑现国家移民后期扶持政策，按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《财政部关于印发大中型水库移民后期扶持结余资金使用管理暂行办法的通知》要求，开设了移民后期扶持资金专户，切实加强财务管理，确保移民资金专项管理、专款专用。加快项目实施进度。以“十三五”规划项目为基础，坚持问题导向，按照新水电移民以产业扶持、新村建设、教育培训为重点，老水库移民以避险解困项目为重点，兼顾产业扶持、新村建设和教育培训的思路，参考近年来后期扶持项目资金额度，合理制定年度项目计划。对纳入计划的项目，提前完成前期工作，确保计划一经批准、资金下达即可实施，完成好绩效目标评价管理工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位8个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算财务总收入178.51万元，其中：一般公共预算财政拨款 178.51 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款预算 0万元，事业收入预算0万元，事业单位经营收入预算0万元，其他收入预算万元。上年结转预算0万元。 

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入178.51万元，其中:本年收入 178.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.51万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出178.51万元。财政拨款安排支出    万元，其中，基本支出169.51万元，项目支出预算 9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：基本支出合计为178.51万元。（其中：1、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出149.24万元。2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元；3、2210201 住房公积金11.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（1）基本支出169.51万元，包括一般公共服务支出149.24万元；商品和服务支出17.33万元。（2）项目支出9万元（包含对个人和家庭补助支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

无

     六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：

（一）2019年部门预算基本支出178.51万元，比上年增加54.89万元；增长30.75% 。增加原因一是政策性调资基本工资提高，住房公积金预算随着提高；二是工会经费预算增加；三是因工资提高，年终一次性奖金预算随着提高；四是因物价上涨各种业务费用预算增大。

    1、一般公共服务支出149.24万元，比2018年预算增加52.86万元，增长54.85%。由人员经费基本工资、各种津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖等核定标准，在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到。

    2、社会保障和就业支出预算17.52万元，比上年减少10.38万元，比上年下降2.12% ，是因预算少计划情况。

    3、住房保障支出11.75万元，比上年增加2.41万元，增长25.8%。因为工资逐年上涨，应上交的公积金提高。

（二）、公用经费及项目支出经费预算合计为14.5万元。其中公用经费5.5万元、一般业务费（项目支出经费）9万元，比上年预算增加3.5万元，增长31.82%。其中：（1）办公费预算 3.9万元，比上年增加2.92万元，增长298%，预算增加原因：本年增加了党建工作经费，根据上年开支情况来量比，上年办公经费预算缺口太大，办公开展各种业务工作量一年比一年加大，笔、墨、纸张用量增大，各种办公设备旧化需要换新，因此，比上年加大预算。（2）临时工工资（劳务费）0.5万元，比上年减少0.1万元，下降20%，原因：调低临时工月工资额；（3）差旅费0.5万元，比上年增加预算0.5万元，增长100%，原因：本年预算增加项；（4）工会经费1.5万元，比上年加大预算1.5万元，原因：2019年增加申请预算项；（5）对个人和家庭补助支出6万元（其中：挂钩点驻村干部下乡补助费两人1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，原因：根据上年开支情况，两个人挂钩驻村干部下乡补助的确不够开支；挂钩点工作经费预算2万元，与上年没有变动；其他生活补助2.5万元，比上年增加0.6万元，31.58%，原因：根据上年运行情况，对个人和家庭补助这块费用上年的预算的确没有落实考虑到位，遗漏费用地方多大，一年来有很多方面费用未能开支，因此，本年比上年多考虑增加预算数）；（6）接待费0.5万元，与上年预算无增减。（7）公务用车运行费1.6万元，比上年增加0.3万元，增长23.08%，原因：原因：增加了第三批避险解困工作量，下乡开展工作较多，燃油物价逐年上涨等。

根据以上情况，我局经费预算大部分费用都增长。原因，从2019年起，因机构改革，我局与异地搬迁办合并办公，人员增加了，工作量也增大了，所有办公经费增加了。在这样情况下，我局今后更加深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，严控“三公经费”及开支各种预算外开支的规定要求执行财务管理制度，为政府节约开支不必要费用。

（三）其他财政直接安排经费

（1）工会经费 2.95万元，比上年预算增加1.39万元，增长89.1%。是政策性调资人员工资提高，核定比例提高，计提工会经费增加；（2）退休人员公用经费0.12万元，按退休人员每人每年600元核定，比上年无变动，，离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到单位，由社会保障局统一发放。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年一般公共预算“三公”经费预算安排 2.1 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置和运行维护费 1.6 万元（其中：公务用车运行费1.6万元，公务用车购置 0 万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数 1.53 万元相比，增加 0.57 万元，上升37.25%。其中，因公出国（境）费减少或增加 0 万元；下降或上升 0 %；公务接待费增加0.15万元,上升42.86%，增加的原因：主要是根据单位实际情况，物价逐年上涨，计划预算增加。公务用车购置及运行费比上年决算增加0.42万元，增长35.59%（其中，公务用车运行费增加0.42万元，增长35.59%；公务用车购置无增减变动；公务用车运行费增加的原因主要是根据单位实际情况，车辆使用年限逐年增长，维修费预算增大，燃油物价逐年增长，计划预算增大。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

 商品与服务支出：包括 ① 办公费3.9万元，比上年增加2.92万元，增长298%，预算增加原因：本年增加了党建工作经费，根据上年开支情况来量比，上年办公经费预算缺口太大，办公开展各种业务工作量一年比一年加大，笔、墨、纸张用量增大，各种办公设备旧化需要换新，因此，比上年加大预算；② 临时工工资（劳务费）0.5万元，比上年减少0.1万元，下降20%，原因：调低临时工月工资额；③差旅费0.5万元比上年增加预算0.5万元，增长100%，原因：本年预算增加项；④工会经费1.5万元，比上年加大预算1.5万元，原因：2019年增加申请预算项；⑤对个人和家庭补助支出6万元；（其中：挂钩点驻村干部下乡补助费两人1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，原因：根据上年开支情况，两个人挂钩驻村干部下乡补助的确不够开支；挂钩点工作经费预算2万元，与上年没有变动；其他生活补助2.5万元，比上年增加0.6万元，31.58%，原因：根据上年运行情况，对个人和家庭补助这块费用上年的预算的确没有落实考虑到位，遗漏费用地方多、大，一年来有很多方面费用未能开支，因此，本年比上年多考虑增加预算数）；⑥接待费0.5万元，与上年预算无增减；⑦公务用车运行费1.6万元，比上年增加0.3万元，增长23.08%，原因：增加了第三批避险解困工作量，下乡开展工作较多，燃油物价逐年上涨等。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 ( 四 )本部门预算绩效情况说明

在市委委、市政府的正确领导下，在州移民开发局的业务指导和关心帮助下，认真落实相关文件精神，积极配合市财政局全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，取得了较好的成效。

我局重点项目绩效目标评价工作的实施，按照《芒市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划三三实施。认真组织实施新项目，接着完成以前年度未完成的后期扶持项目验收交付使用工作，项目划分到各个移民群众所在村、寨，建设各种项目打造移民群众生产生活条件，建设移民群众美好家园。其中：2019年重点实施项目芒市第三批大中型水库移民避险解困项目，非本级预算避险解困项目资金总投资4208万元，受益人数、受益地点为芒市芒究水库和龙陵县八0八水库移民283户1052人，其中，芒究水库搬迁安置移民243户860人，主要分布在芒市镇松树寨村偏窝、芒杏、芒国、松树寨、勐目、芒晃，遮放镇户闷村委会芒号、拉院。八0八水库搬迁至芒市安置移民40户192人，主要分布在芒市镇下东村桦桃林，勐戛镇小桥组。重点解决帮扶对象生产资料缺乏、脱贫方式有限，住房居住危险、农业基础设施薄弱等方面，实施帮助解决移民困扰实际问题。

2019年本级财政预算安排178.51万元，其中：人员经费支出152.18万元，项目业务费9万元（用于单位工会活动经费包括职工节日慰问经费1.5万元、脱贫攻坚驻村干部下乡补助2人3.5万元、党建党风廉政建设工作经费1.5万元、移民群众困难学生生活补助2.5万元）。商品和服务支出预算安排17.33万元（用于开展移民工作下乡差旅费0.5万元、下乡公用车运行费1.6万元、临时工工资0.5万元、上级安排接待费0.5万元、日常购买笔、墨、纸办公费用及制定宣传牌费用支出2.4万元）。按财政预算安排，履行勤俭节约，收支平衡，达到满意度，确保资金使用得到有成果效益。

监督索引号53310300343500111