芒市委老干部局2019年部门预算公开

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中共芒市委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市委老干部局属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市离退休干部的服务管理工作。

（二）机构设置情况

我局现有人员编制13个，其中：行政编制12个，工勤编制1个，现在编工作人员13名。

（三）重点工作概述

2019年，芒市委老干部局班子工作在市委、市政府的坚强领导下，在州委老干部局的正确指导下，紧紧围绕中心工作，严格按照中央和省、州、市关于进一步做好老干部工作的部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作。并进一步加强老干部工作部门自身建设，围绕大局、聚焦中心，服务改革发展，积极担当作为，努力推动全市老干部工作科学发展、转型发展、创新发展。落实了老干部政治待遇、落实了老干部生活待遇、加强了老干部政治思想建设和老干党组织建设、推进了活动阵地建设、老年大学作用得到积极发挥、“四就近”服务管理工作进一步推进、队伍自身建设不断加强。

二、预算单位基本情况

中共芒市委老干部局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月30日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政收入396.41万元，其中：一般公共预算财政拨款396.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 396.41万元，其中:本年收入 396.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 396.41万元（本级财力 396.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出396.41万元。财政拨款安排支出  396.41万元，其中基本支出231.41万元，项目支出165万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出364.72万元；

社会保障和就业支出19.37万元；

住房保障支出12.32万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于基本支出231.41万元(其中：工资和福利支出173.3万元，商品和服务支出21.6万元，对个人和家庭的补助支出36.51万元)；

项目支出165万元（其中：工资和福利支出1.5万元，商品和服务支出70.2万元；对个人和家庭的补助33.30万元；资本性支出60万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算中的基本支出为99.58万元，其中：工资福利支出为89.19万元，商品和服务费支出为4.66万元，对个人和家庭补助5.73万元；2019年部门预算中的基本支出为231.4万元，其中：工资福利支出为174.8万元，商品和服务费支出为91.8万元，对个人和家庭补助69.81万元，比2018年预算数增加131.82万元，上升132.38%，主要原因是老年大学招生人数增加、老年人活动中心建设设备购置及政策性增资及日常办公费用增加。

（二）2018年部门预算中的项目支出为0万元与2019年部门预算中的项目支出60万元增加 60万元，上升100%。主要原因是老年大学招生人数增加、老年人活动中心建设设备购置增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排3.8万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置和运行维护费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置费0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数1.88万元相比，增加1.92万元，上升102 %。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.35万元,上升79%；增加的原因主要是2019年芒市老年大学招生规模大幅提高，申报创建省级示范学校，接受各级部门检查指导次数增多；公务用车购置及运行费减少或增加1.57万元，上升109.79%（其中，公务用车运行费增加1.57万元，上升110%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是: 2019年芒市老年大学招生规模扩大，申报创建省级示范学校，教师外出学习培训次数增加）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行预算经费安排为179.58万元(其中：工资福利支出89.19万元，商品和服务费支出为52.86万元，对个人和家庭补助支出37.53万元）。2019年机关运行预算经费为396.41万元(其中：工资福利支出174.8万元，商品和服务费支出为91.80万元，对个人和家庭补助支出69.81万元，项目支出为60万元），比2018年增加216.83万元，上升120.74%，上升的主要原因是老年大学招生人数增加、老年人活动中心建设设备购置及政策性增资及日常办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为0万元。

主要为老年大学招生人数大幅扩招、老年人活动中心建设设备购置及政策性增资及日常办公费用增加。

(四)本部门预算绩效情况说明

  1.概述项目绩效目标完成情况。

2019年度，认真按照中央和省、州、市关于进一步做好老干部工作的部署要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作。落实好老干部政治待遇、生活待遇、加强了老干部政治思想建设和老干党组织建设、推进了活动阵地建设、老年大学作用得到积极发挥、“四就近”服务管理工作进一步推进、队伍自身建设不断加强。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2019年，市委老干部局将在市委、市政府的坚强领导下，在州委老干部局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省委和州老干部工作会议精神。一是抓好了老干部生活待遇落实，让老干部愉快安度晚年。坚持走访慰问。；二是加强社区“四就近”暨“云岭爱心敬老服务站”工作。实现“云岭爱心敬老服务站”实现市区全覆盖；四是老年大学、老干部党校的创新发展。全力做好省级示范老年大学的创建工作；五是老干部活动阵地投入使用。通过芒市委老干部局、芒市离退休干部党工委牵头，积极与各涉老机构共商共建、共管共享，力争实现 “六老同堂”，“六文同研”，“六有竞辉”。

 

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 [附件: 287001芒市委老干部局_2019013110085120190215111246892]