芒市红十字会2019年部门预算公开

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芒市红十字会2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

芒市红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 救灾、救助、救护。

（二）机构设置情况

1、办公室、财务室、项目办、赈灾救护股；

2、机构人员情况。芒市红十字会有行政编制4人，现有财政供养人员9人，其中：在编实有人数8人(常务副会长1人，副会长1人，工作人员6人)退休1人。没有公务用。

 3、机构人员当年变动情况及原因，2018年9月1日正是退休1人。

（三）重点工作概述

1、发挥人道力量，努力开展捐资工作。救灾、救护、救助是红十字会工作的三大职能，我会结合工作职能认真开展社会募捐工作。

2、开展培训提高应急救护能力。开展应急救护知识培训是红十字会的重要职责之一，我会建立健全各项管理机制，不断提高应急救护知识培训质量，增强群众安全意识，提升应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力。

3、“博爱送万家”暖心暖人。2019年我会继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位8个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算财务总收入189.39万元，其中：一般公共预算财政拨款189.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款预算0万元，事业收入预算0万元，事业单位经营收入预算0万元，其他收入预算万元。上年结转预算0万元，

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入189.39万元，其中:本年收入189.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.39万元（本级财力189.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出189.39万元。财政拨款安排支出189.39万元，其中：基本支出132.39万元，项目支出预算57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出107.13万元；教育支出50万元；社会保障和就业支出21.34万元；农林水支出2万元；住房保障支出8.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：基本支出189.39万元（工资福利支出119.16万元、商品和服务支出13.23万元、对个人和家庭的补助支出0万元），项目支出57万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

 （二）与中央配套事项,功能科目分组。

   无

 （三）按既定政策标准测算补助事项,功能科目分组。

   无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：

（一）2019年部门预算基本支出189.39万元，比上年增加82.21万元，增长43.40%。增加原因一是政策性调资基本工资提高，住房公积金预算随着提高；二是工会经费预算增加；三是因工资提高，年终一次性奖金预算随着提高；四是因物价上涨各种业务费用预算增大。

1、一般公共服务支出107.13万元，比2018年预算增加29.03万元，增长27%。由人员经费基本工资、各种津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖等核定标准，在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到。

2、社会保障和就业支出预算21.34万元，比上年增加2.18万元，增长10%，是因预算增加计划情况。

3、住房保障支出8.92万元，比上年增加1.2万元，增长13.45%。因为工资逐年上涨，应上交的公积金提高。

（二）、公用经费预算合计为13.23万元，比上年预算增加10.32万元，增长78%。其中：（1）办公费预算0.50万元，（2）印刷费0.5万元；（3）差旅费0.5万元；（4）工会经费2.21万元；（5）对个人和家庭补助支出6.96万元；（6）接待费0.5万元；比上年预算减少；（7）接公务用车运行费0万元；（8）退休经费等2.06万元。接我会深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，严控“三公经费”及开支各种预算外开支的规定要求执行财务管理制度。

（三）其他财政直接安排经费

（1）工会经费2.21万元，万元，比上年预算增加0.92万元，增长42%。是政策性调资人员工资提高，核定比例提高，计提工会经费增加；（2）退休人员公用经费0.06万元，按退休人员每人每年600元核定，比上年无变动，离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到单位，由社会保障局统一发放。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数1150元相比，增加3850元，上升334%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0 %；主要是公务接待费上升，增加的原因主要是根据单位实际情况，物价逐年上涨，计划预算增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

  我单位2019年机关运行经费共安排13.23万元，其中：①办公费0.5万元；比上年预算增加0.44万元，增长733%。②差旅费0.5万元；与上年度预算持平。③公务接待费0.5万元；上年度无预算。④工会经费2.21万元；比上年预算增加0.92万元，增长71.32%⑤其他交通费用-公务交通补贴6.96万元，上年度无预算；⑥劳务费0.5万元，上年度无预算。比2018年预算2.91万元增加10.32万元，增长354%。增加主要原因一是为做好脱贫攻坚工作，下乡频率高，本单位没有公务用车，人员公务交通补贴增加。二是上级检查工作及县市工作交流增加，随之公务接待费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效目标情况说明

 1、按时完成把资金切实用于开展救助、救灾、救护工作。

2、2019年围绕中心工作开展好“三救”“三献”工作。

3、关爱弱势群体，深入开展救灾救护救助工作。

4、开展培训提高应急救护能力。

5、“博爱送万家”暖心暖人。2019年我会继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”，及时把党和政府的温暖送到百姓家里，把扶贫帮困工作作为构建和谐社会的重要基础性工作抓实、抓细、抓好，让困难群众温暖过冬。

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