芒市人民政府外事办公室2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  芒市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律法规，以及上级党委、政府对我市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2、办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务。

3、根据授权归口管理和协调全市有关涉外事务和审查办理因公出国（境）事宜。

4、调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，了解国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为我市经济建设和改革开放服务。

5、负责管理中华人民共和国中缅边境潞西段的界务和来访外宾、外国记者的有关事务。

6、根据授权负责有关国家的社团党团的对外联络和接待工作。

7、承办市委、市政府和州外办交办的其它事务。

8、指导边境乡（镇）的外事工作。

9、根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

10、负责全市外事干部队伍的建设和业务培训工作。

二、2015年重点工作任务介绍

1、认真履行职能，加强因公出国（境）管理 

一是完善因公出国审批制度。认真执行省、州相关文件精神，实行因公出国团组计划预报制，并对任务严格把关，坚决制止一般性因公出国考察。

二是实行因公出国手续专办员制度，于9月21-23日派员赴昆明参加全省因公出国（境）专办员业务培训。

三是2015年，我市审批、审核、审查、办理因公出国人员共计2批12人次。

2、积极开展对外交流，圆满完成各项外事活动

一是圆满完成2015年第三届中国德宏国际泼水节的各项外事接待工作。4月11日—14日，协助州外事办接待来自泰国、缅甸的外宾共60人。

二是完成2015中国-南亚博览会暨中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区研讨会的各项外事任务。2015年6月10—15日，我办根据上级的安排， 派员赴昆明参与2015中国-南亚博览会暨中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区研讨会外事组的各项筹备工作，圆满完成了各项工作任务。

三是为巩固和发展芒市—缅甸曼德勒市间的友好交流城市的成果，7月30日—8月3日，我办派员前往缅甸曼德勒市开展对外交流工作，与曼德勒市政厅及德宏商会驻曼德勒办事处进行沟通交流，为增进双方的友谊、宣传我市旅游文化、扩大我市对外交流搭建了平台。

四是参与完成了中国首届跨喜马拉雅发展论坛外事组的各项工作。8月23日—26日，首届跨喜马拉雅发展论坛在芒市举行。来自缅甸、印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国、阿富汗、斯里兰卡等七个国家的20名专家学者出席了论坛。我办派员参与完成了外事组的各项工作任务。

五是圆满完成云南省援缅救援活动。当缅甸今年大范围遭受50年不遇的洪灾后，受上级的委派，我办尹振祥同志于8月6—10日、13—16日先后两次参与了负责运送云南省援缅物资前往缅甸灾区，第一时间把中国人民的问候带给缅甸人民，体现了天灾无情、人间有情、中缅两国人民胞波友谊的深厚感情。受到了缅甸各族各界的一致好评，增进了两国人民的友谊。

六是积极参加第十七届中日韩友好城市交流会。10月12—16日，我办派员前往浙江省义乌市参加第十七届中日韩友好城市交流会，为我市开展对外交流，巩固和发展与韩国的友好往来奠定了基础。

3、服务社会稳定，积极协助相关部门妥善处理涉外突发事件

一年来，我办受理涉外事件8起，均已按照相关法律规定上报、答复、处置。

4、加强界务管理，提升管边、控边、用边能力

2015年初，省外办、省发改委和水利厅对我办上报的中缅边界芒市段S93(1)、S99（1）、S100（1）、S102号4棵界碑的防护工程实施方案予以了批复，芒市外事办严格按照批复要求和界碑防护工程实施方案，以竞争性谈判的方式来实施该项目。经开标、评标，中标企业为德宏州芒市江东建筑有限公司，中标通知书于2015年5月7日发出，施工方于5月10日进场施工，工程项目预算投资238800.00元，中标价为235000.00元，目前工程已全部完工，并通过了检查验收，工程款已全部拨付。

二是前往勐戛镇、中山乡、芒海镇、遮放镇等边境乡镇开展边情巡查，全年共开展巡查10多次，通过巡查，全办干部能及时掌握一线的边境情况，了解界务变化、界河改道情况，为提升管边、控边、用边能力及今后更好地开展工作奠定了基础。

三、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休3人，提前退休1人。

第二部分  芒市人民政府外事办公室2015年度部门决算表

（见附件）

  第三部门 芒市人民政府外事办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市人民政府外事办公室决算总收入91.5万元，其中：财政拨款收入84.5万元，占总收入的92.35%；其他收入7万元，占总收入的7.65%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出91.5万元，其中：基本支出67.62万元，占总支出的74％；项目支出23.88万元，占总支出的26％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出67.62万元。与上年51.43万元对比增加31.5％，增加原因为财政困难去年资金拨付不到位，今年拨付所以各项支出增加，还有今年增加了7万元的其他收入。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.3％。

1.本年收入91.5万元与上年51.43万元相比，比上年增77.91%；其中：财政拨款收入84.5万元，比上年增64.3%。原因为今年政策性增资所以收入增加，年内我办开展了芒市段界碑防护工程，工程项目款为23.88万元，其他收入7万元。

2.本年支出91.5万元与上年51.43万元相比，比上年增77.91%其中：①基本支出60.62万元，比上年增17.87%。工资福利支出19.16万元，比上年增29.63%；增长原因为今年政策性增资所以人员支出增加；商品和服务支出18.75万元，比上年增96.74%，增加原因为财政困难去年资金拨不到位，今年拨付所以各项支出增加，还有今年增加了7万元的其他收入；对个人和家庭的补助29.57万元，比上年增12.13%；增长原因为今年政策性增资所以退休工资增加，加大基层群众的支持补助等；基本建设支出和其他资本性支出0.14万元，比上年减81.33%，减少原因为今年购置办公设备减少所以经费比去年减少；②项目支出23.88万元比上年增100%，今年内我办开展了芒市段界碑防护工程所以项目款增加。

2．收入支出结构分析

本年收入91.5万元，本年支出91.5万元。其中：本年财政拨款收入84.5万元，占本年收入的92.35%；工资福利支出19.16万元，占本年支出的20.94%；商品和服务支出18.75万元，占本年支出的20.49%；对个人和家庭的补助29.57万元，占本年支出的32.32%；基本建设支出和其他资本性支出0.14万元，占本年支出的0.15%；项目支出23.88万元，占本年支出的26.1%。

（二）项目支出情况。2015年目支出23.88万元比上年增100%，今年内我办开展了芒市段界碑防护工程所以项目款增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出84.5万元,占本年支出合计92.35%。与上年对比增长64.3%，增长原因一是今年政策性增资所以人员支出增加；二是财政困难去年资金拨付不到位，今年拨付所以各项支出增加；三是实施了芒市段界碑防护工程。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出34.25万元，主要用于在职人员工资及开展日常工作、对外交往等的油费、租车费、接待费、办公费等；

（二）社会保障和就业支出24.3万元，主要用于行政离退休人员工资退休费；

（三）农林水支出23.88万元，主要用于芒市段界碑防护工程；

（四）住房保障支出2.07万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，公务接待费支出1.59万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.52万元，增加的主要原因是：因年内实施芒市段界碑防护项目，加之境外局势不稳定，我办多次到边境一线踏勘、巡查、宣传外事法规政策，所以油费、租车费用偏高，外事接待费用增高。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市人民政府外事办公室年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.94万元。比2014年决算增加0.33万元，主要用于保障因年内实施芒市段界碑防护项目，加之境外局势不稳定，我办多次到边境一线踏勘、巡查、宣传外事法规政策产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市人民政府外事办公室共执行国内公务接待20批次，177人，接待费开支1.59万元; 外事接待20批次，177人，接待费开支1.59万元。公务接待费比2014年决算增加0.19万元，主要用于接待今年因我边境地区发生涌入等突发事件，致使外事接待费用增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                芒市人民政府外事办公室

                    2015年12月3日

 

 

 

 [附件: 芒市外事办]