芒市工业和信息化局2015年决算分析报告

一、芒市工信局情况

（一）基本情况

1．主要职能。

市工信局主要工作职责是拟定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。指导中小企业发展，拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开等工作。

2．机构人员情况。

市工信局作为政府职能部门，有局长1名、副局长2名、主任科员3人、副主任科员2人，科员6人，工人2人，共有16人。设7个职能股（室），即办公室、经济运行股、工业股、信息化推进股、电力保障及节能股、中小企业股、无线电网络信息管理股。

3．机构人员当年变动情况及原因。

  无

（二）当年取得的主要事业成效

（一）各项指标完成情况

1.主要经济指标完成情况  芒市工业经济平稳增长，年底预计实现工业总产值530000万元；规模以上企业预计实现工业产值448321万元，增长11.4%；预计实现规上增加值9.8亿元，增长11.1%，完成德宏州工业经济目标9.8亿元的100%；主营业务收入44.5亿元，完成德宏州工业经济考核目标47亿元的94.6%；利税总额4.9万元，完成德宏州工业经济考核目标1.8亿元的2.7倍。( 主营业务收入：预计完成31950万元，其中电信预计8200万元，完成任务数的95.3%，联通预计2900万元，完成任务数的96.6%，移动预计20850万元，完成任务数的95.2%。) 从规模以上四大行业看：电力生产和供应业预计实现产值108228万元，增长0.19%；制糖业预计实现产值54676万元，增长16.25%；工业硅冶炼业预计实现产值53878万元，下降7.6%；水泥制造业预计实现产值27307万元，下降28.73%。从主要产品产量看，呈现“四增、四降”情况，发电量9.5亿度，下降13.6%；成品糖12.57万吨，下降9.4%；橡胶2.1万吨；水泥110万吨，下降21.4%；工业硅5.7万吨；咖啡10292吨，增长2.8%；精制茶6306吨，下降10.14%。工业硅冶炼行业全市有5户硅企业，14台炉子，开炉8台，预计实现产值53878万元，增长28.5%，预计实现产量5.7万吨，完成市目标任务5.7万吨的100%；虽然硅的价格下降，但产量增加，工业硅的产值和产量实现了双增长。制糖行业：全市共有制糖企业3户5家糖厂，5月底已全部停榨，年底预计实现产值54676万元，增长16.25%；实现产量12.57万吨，下降9.4%，完成市目标任务12.7万吨的98.9%。水泥行业：水泥企业2户，预计实现产值20307万元，下降28.73%；实现产量110万吨，下降21.4%，完成市目标任务142.4万吨的77.25%。产值和产量下降的原因：市场疲软，价格下降，以及受周边海螺集团产品的冲击。咖啡产业：年底预计实现产值50431万元，增长25%，实现产量10292吨，增 长2.8%，完成市目标任务11520吨的89%；产值和产量下降的主要原因是市场销售量减少。大米行业：全市共有规模以上大米企业6户，实现产量202690吨，增长40%。一是企业技改扩大生产规模；二是市场需求量增加。橡胶产业：年底实现产值6758万元，产量达2.1万吨，完成市目标任务2.76万吨的78%。

2.工业非电投资完成情况 2015年芒市(非电)工业投资项目16个，因铝合金水电产业一体化项目进展缓慢。根据调查了解，全年预计完成8.9亿元（工信局完成3.3亿元，工业园区预计完成5.6亿元），完成州目标任务的127%。

3.非公经济发展情况  增加值  芒市非公经济一季度增加值38304万元，去年同期35153万元，增速达9%。二季度统计部门尚未公布，全年州考核目标为10%。注册登记  截止2015年6月15日，我市私营企业1311户，同比增长24.5%，占市场主体总量的6.9%，注册资本（金）396108万元，同比增长26.7%，占注册资本（金）总量的50.8%；新注册登记私营企业194户，同比增长115%，新增注册资本48854万元，同比增长125%；市场主体退出情况：私营企业注销45户，同比增长400%。从业人员2014年15605人，2015年以来由于系统问题未统计，预计达到16350人，比2014年底增长4.8%，今年德宏州政府考核目标是增长9%。

4.2015年专项资金项目申报

云南省工业人才队伍建设专项资金。（芒市海华开发有限公司 申请150万元）；云南省工业跨越发展专项资金。（德宏后谷咖啡有限公司“20000吨速溶咖啡生产线建设项目”申请贷款贴息1000万元）;云南省民营经济暨中小企业发展专项资金。（1）芒市孟佳米业有限公司“优质米精深加工项目”，申请100万元；（2）芒市四季茶业有限公司“年产1000吨精致茶加工技术改造扩建项目”，申请100万元）；云南省新型工业化发展专项资金。（1）德宏祥祥乳业有限公司“水牛产业化开发生产厂房建设项目”申请200万元标准厂房补助；（2）云南芒市三十六道水速溶茶业股份有限公司“2000吨速溶茶深加工建设项项目”，申请500万元标准厂房补助；（3）德宏州天佑科技开发有限公司“辣木产品精深加工标准厂房建设项目”申请181万元标准厂房补助；（4）芒市工业园区基础设施建设项目申请补助。云南省糖业发展专项资金（1）云南英茂糖业有限公司龙江糖厂“引进、培育、示范、推广高产高糖甘蔗新品种”；（2）云南德宏力量生物制品有限公司“双高甘蔗原料基地建设”；（3）云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂“引进、培育、示范、推广高产高糖甘蔗新品种”。

（二）、扎实推进信息化工作

1、加快全市信息化重点基础设施建设：一是中国移动芒市分公司全年计划投资3534.29万元，用于传输网、无线网、宽带预覆盖项目建设。传输网络建设项目总投资5639.91万元。二是中国电信芒市分公司全年计划总投资1亿元，用于持续推进“光纤到户”有线接入和4G无线网络建设。三是中国联通芒市分公司全年计划总投资2000万元，其中固网投资180万元，新增FTTH端口1600个；传送网投资526万，完成新增光缆132公里，拟建设60公里的高速通信管道，作为中缅国际干线的保护路，移动网投资1325万元，拟建设新增3G网基站38个、 4G网基站38个。目前已完成所有工程项目计划的92%。四铁塔公司芒市共承接运营商新建4G基站需求305个，目前完工交付262个，交付率85.9%，共计投资4535.79万元。

 2、扎实抓好“两化”深度融合工作。一是组织实施全市首批规上工业企业接入电子政务专网。通过对芒市规上企业宣传动员、组织安排，目前已有芒市志成茶业有限公司、芒属孟佳米业有限公司、德宏彩云琵琶食品有限公司等6户规上企业接入了电子政务专网。二是鼓励、引导企业积极申报工业跨越发展“两化”融合专项资金；三是抓好优势特色产业和行业信息化改造，支持建立“两化”融合支撑服务体系，抓好“两化”融合试点，促进“两化”融合技术的广泛应用，切实发挥信息化带动工业化发展的引领作用， 为大力培育本地“两化”融合支撑企业，今年我市推荐上报德宏后谷咖啡有限公司、芒市海华开发有限公司、德宏州彩云琵琶食品有限公司为“两化”融合贯标试点企业。

3.继续加强无线电管理工作。一是开展芒市地区对讲机清理整顿及检查监测工作。今年主要清查芒市范围内的机关、企事业单位、宾馆、饭店、娱乐场所等30余家单位，监测对讲机344台。对符合规定的对讲机，现场补办使用手续，不符合规定的对讲机，要求使用者立即停用。二是加强无线电宣传工作。一年开展了形式多样、内容丰富的无线电宣传活动：一是印制了图案明快，内容通俗易懂的无线电知识宣传彩页一万份，连同州工信委下发的无线电宣传资料等，用于现场宣传活动发放。发放范围覆盖全市11个乡镇，一个街道办事处。 二是充分利用自身信息平台的作用，宣传月期间及时更新芒市工信局信息公开门户网站，增加无线电管理法律法规及科普知识内容。三是结合大众喜闻乐见的形式，在芒市委宣传部微信平台“微美芒市”向党政机关干部、职工，群众推送无线电系列知识彩图及科普知识2次。四是在街心花园开展无线电宣传活动。现场除悬挂宣传横幅，摆放了图片展板、宣传资料外还设置了问询处，邀请州工信委无线电专业人员针对电磁辐射、移动基站、无线电发射等一系列科学名词向公众进行了通俗化解释，更对公众申请无线电频率、使用无线电对讲机以及进行无线电管理投诉给出了实用性指导。五是到边境线乡镇开展无线电科普宣传活动，把无线电科普知识送到了边境线的群众身边。

     二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

芒市工信局2015年财政拨款收入年初预算数2560300元，调整预算数31310984.81元，决算数9176174.75元。一般公共服务支出年初预算数1067200元，调整预算数1495379.12元，决算数1390279.48元。

（二）收入支出执行情况

2015年芒市工信局财政拨款收入9176174.75元，财政拨款支出9176174.75元，无余额（其中人员经费支出2959095.23元，日常公用经费6217079.52元） 。2014年芒市工信局财政拨款收入2778868.22元，财政拨款支出2778868.22元，无余额（其中人员经费支出2195118.44元，日常公用经费583749.78元） 。

1．收入支出与预算对比分析

芒市工信局2015调整增加财政拨款预算数的原因是今年7月人员工资结构调整，增加工资发放数，以及今年省州下达芒市微型企业创业扶持资金及食糖储备资金等。

2．收入支出结构分析

（1）2015年芒市工信局财政拨款收入9176174.75元，财政拨款支出9176174.75元，无余额（其中人员经费支出2959095.23元，日常公用经费6217079.52元）。

人员经费支出占总支出的32%，日常公用经费支出占总支出的68%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年公务接待费0.88万元，车辆运行经费81664.52万元，培训费0.37万元。无公务出国出境费。2014年公务接待费0.5万元，车辆运行经费2.48万元，培训费无。                    

（2）2015企业政策性补贴（企业升规奖励、微型企业创业扶持资金、食糖储备等）600万元。 

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

无

三、资产负债情况分析

2015年芒市工信局资产（其他应付款）结余301712.33元，都属局工作经费（其中潞西市市场服务中心改制经费141894.88元，饮食公司房款42177.45元，无线电协调工作经费25000元，微型企业工作经费19200元，两个十万元工作经费7800元，征地工作经费65640元。)。

（一）资产负债结构情况

（二）资产负债对比分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年1月18日

 [附件: [CS05] 芒市工信局部门决算相关信息统计表]