2015年芒市质量技术监督局部门决算分析报告

 

一、部门基本情况

1．主要职能。

⑴负责全市质量技术监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查。

⑵负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

⑶负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为。

⑷负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，承担组织机构代码证管理工作，指导企业标准化工作。

⑸负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

⑹承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

⑺组织实施质量技术监督的科技发展工作。

⑻承办德宏傣族景颇族自治州质量技术监督局和芒市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

芒市质量技术监督局内设办公室、综合业务股、稽查股三个股室。根据中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发《芒市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知(德办发〔2015〕3号)要求, 将市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局的职责整合，组建市市场监督管理局。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

芒市质量技术监督局行政编制10名，用于机关后勤服务人员的事业编制1名, 根据中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发《芒市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知(德办发〔2015〕3号)要求, 将市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局的职责整合，组建市市场监督管理局。6月份调整到芒市纪委2人，12月份调整到芒市财政局1人。现有行政编制8人行政人员6人，后勤人员１人，空编1人，退休职工3人全部合并到芒市市场监督管理局。

二、当年取得的主要事业成效

（一）加大特种设备安全监察工作力度，严防特种设备安全事故发生。

依法对辖区内的特种设备实施安全监察，加强日常巡查和监管力度，做到管理到位、监察到位、检验到位、纠正违章行为到位，杜绝各类事故的发生。我局坚持“抓住重点，兼顾一般”的原则，加强对重点区域、重点单位和重点设备的监察力度。把日常安全监察工作与“逢节必查”有机结合起来，扎实开展了事关政府重视和社会关注、事关人民群众生命财产安全和社会稳定的中小学校锅炉、主要饭店（宾馆）、大型游乐设施等涉及公共安全类特种设备监管为重点的春节、目脑纵歌节、泼水节、五一节安全大检查工作。今年，共出动特种设备安全监察人员100余人次，巡查特种设备使用单位112家，巡查特种设备368台，现场下达《特种设备安全监察指令书》26份，已全部整改。

（二）质量兴市工作。

2015年是实施“质量兴市”战略的收官之年，也是全面完成“十二五”规划收官之年。为圆满完成“质量兴市”工作任务，质量兴市办公室继续推进质量兴市战略的实施，引导、激励全市各行各业不断追求卓越绩效，提高质量总体水平，继续发挥兴市办公室综合协调作用，督促各部门、各工作目标责任的落实完成；加强与兴市办领导小组各个工作组及成员单位的沟通联系，进一步明确组长单位职责，不断将质量兴市工作向深处、实处推进。加大工作力度，深入推进质量兴市、质量兴业、质量兴企、兴品活动四兴工作。根据各成员单位人事变动实际情况，兴市办收集汇总变动人员信息并召开联席会议，及时调整充实了芒市实施质量兴市战略领导小组成员，保证了兴市工作的连续性，并为下一步质量强市工作打下坚实的基础。

（三）质量管理工作

为认真贯彻落实国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》精神和省委、省政府“产业建设年”的要求，促进园区企业做大做强，提升芒市工业园区总体质量水平，指导企业树立质量和诚信意识，提高企业质量管理水平，打造一批高质量高水平的园区建设，推动我市经济发展，开展“助推产业发展，质量服务进园区进企业”活动。

（四）充分发挥计量管理职能。

开展“5.20”宣传。2015年5月20日是第15个世界计量日，今年我国世界计量日的主题是“计量与绿色中国”。围绕这一主题，以深入贯彻落实《计量发展规划（2013-2020年）》为核心，以加强能源资源计量监管和计量服务生态文明建设为重点，芒市质监局在“5?20世界计量日”当天组织开展了形式多样、内容丰富的计量服务进社区、进企业的宣传活动。

（五）积极推进标准化战略实施。

继续推动“芒市石斛”、“遮放贡米”两项国家地理标志产品保护工作。多方协调，积极调配各方资源，会同市地理标志保护产品申报管理委员会相关责任部门，在州局的指导下完成了“芒市石斛”、“遮放贡米”两项地理标志保护产品的标准制定上报工作，两项地方标准现已公告，地理标志保护产品管理办法已上报政府审核。

 (六) 工业产品监管工作。

1.开展产品监督抽样。共抽取样品20个，水泥样品1个，流通领域陶瓷砖10个，眼镜9个。

2.规范管理，建立获证企业台账。对辖区内8家工业产品获证企业，建立企业台账，进行动态更新，并根据企业分类，制定巡查计划。按照企业分类定级进行监管。完成了5家企业的年度审查工作。

(七)认证认可工作

6月9日是第7个“世界认可日”，为扩大认证认可对社会的影响，深入推进质量提升活动，积极开展“世界认可日”宣传活动。到德宏州达程机动车检测有限公司、德宏州金塔机动车安全技术检测站、德宏州食品药品检验所等单位的醒目位置张贴“世界认可日”宣传画，介绍认证认可工作的基本内容和重要作用，引导全社会广泛关注和重视认证认可工作。并广泛向社会宣传认证认可在服务节能减排、生态文明建设和经济提质增效升级等方面的作用和成效，提高认证认可的社会影响力，引导全社会广泛关注和重视认证认可工作，帮助和推动地方经济社会发展。对全市2家机动车安全技术检验机构进行了资质认定专项监督检查与能力比对工作。完成了德宏州达程机动车检测有限公司的换证工作。

（八）加大行政执法工作力度，维护社会经济秩序。

切实推进“质监利剑行动”常态化，围绕农资、建材、儿童用品和3C认证等重点产品，深入开展“质监利剑行动”五大战役，有力打击侵犯知识产权行为，大力净化市场环境，形成打击制售假冒伪劣产品的高压态势，坚持“打、治、建”结合，按照集中优化、分类指导、质量提升、整体推进的原则，扎实开展重点产品专项整治和区域整治活动，切实解决区域性质量问题和质量突出问题、热点问题。共出动执法人员65人次、出动车辆32次。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门财务管理情况。

本单位财务管理统一由财政局核算中心统一管理，单位设置一名报账员，严格按照财务制度做到每笔账目清晰明朗，年初做预算，年终做决算分析，与财政局及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在经费开支方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。合理安排收支预算，严格预算管理，及时完成财务报表的上报，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、本部门决算公开工作。

严格贯彻和落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及政府部门有关预决算公开工作文件要求，按时对部门预算、部门决算、“三公”经费、公务用车购置及运行费在政府门户网站及质监局门户网站上进行公开。

3、对部门决算管理的意见建议。

部门决算工作本着“全面认真审核、充分发现问题、及时调整解决”的原则，应着重从准确性、完整性和编制说明分析等方面分别预算指标、上年结转、当年收支、年末结余和项目等情况进行审核，保证部门决算编报的真实性、完整性、填报口径的准确性，并符合部门决算编报的其他有关要求。建议开展几次部门决算报表及软件的使用培训，强化指导部门决算数据的分析。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无意见。

四、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况。2014年9月芒市质量技术监督局下划到地方，因此没有2014年财政预算。2015年财政安排当年预算数107.69万元；当年预算支出107.69万元。基本支出97.41万元，其中人员经费支出49.86万元，商品服务支出29.08万元，对个人和家庭补助18.47万元；项目支出10.28万元。

2、收入支出预算执行情况

财政本年拨入经费1,354,671.63元,年初财政拨款结转结余99,923.24元，其他资金结转结余9607.4元。本年支出1,464,202.27元，其中，财政拨款支出1,454,594.87元，基本支出1,375,454.63元，人员经费支出740,721.57元，日常公用经费支出634,733.06元；项目支出79,140.24元。其他资金支出9,607.4元。比去年同期1,393,962.86元，增加了60，632.01元。增加的原因主要是下拨了2014年下划地方欠拨经费。

3．重点经济分类支出执行情况

     无

（1）“三公”经费支出情况：

2015年质监局“三公”经费支出18.83万元。其中公务接待2.94万元，接待294人23批次；公务用车13.43万元，会议费0.93万元，培训费1.53万元。与去年“三公”经费12.65万元相比增加了6.18万元，增加原因主要是今年我单位的3辆编制公务用车都是2002年、2006年、2007年购入的，年久破损，耗油、修理费高，再加上今年机构整合，工商、药监、质监三部门组建芒市市场监督管理局，新单位开展的挂包帮工作由我单位派车配合开展此项工作,以及工作量加大，抽样品多、送样运费多、公务用车出勤多，燃油费、交通费增加。

（2）会议费支出情况：

共召开全市质量兴市联席会、及企业会议、乡镇义务监督员会议4次165人,支出0.93万元，与去年同期0.8万元相比增加0.13万元，同比增加16%,

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4、年末结转和结余情况

（1）．分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

无

（2）分析单位结余结转情况。

无

（3）结余结转规模较大的原因分析。

无

5、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

无

五、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

  2015年固定资产期未余额为1,989,377.86元。

2、资产负债对比分析

无

六、决算数据其他需要说明的情况

1、银行存款期末数大于年初数的写原因，说明由哪些资金组成：无

2、临时工情况：无

3、往来账款情况说明：无

4、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及因公出国（境）团组数及人数    

2015年质监局“三公”经费支出18.83万元。其中公务接待2.94万元，接待294人23批次,与去年同期4.24万元相比下降1.3万元。公务用车13.43万元，与去年同期7.6万元相比增加5.86万元,增加原因主要是今年我单位的3辆编制公务用车都是2002年、2006年、2007年购入的，年久破损，耗油、修理费高，再加上今年机构整合，工商、药监、质监三部门组建芒市市场监督管理局，新单位开展的挂包帮工作由我单位派车配合开展此项工作,以及工作量加大，公务用车出勤多，燃油费增加。会议费0.93万元，与去年同期0.8万元相比增加0.13万元。培训费1.53万元。

车辆情况：公务用车1辆、执法用车2辆，编制车3辆。

接待费要求写出接待批次、人次，有外事接待的须特别注明

公务接待2.94万元，接待294人23批次

5、2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因，并写明所用支出对单位发挥了什么绩效

本年财政拨款收入与去年相比增加了，对我们的工作起了大大的推动作用。增加的原因主要是因开展地理标志、质量兴市、认证认可、标准化良好企业、特种设备专项整治等工作，而增加投入。

6、项目支出中用于个人和家庭补助支出是由于2014年由州质监并入项目结余尚未用完，于2015年用于对个人和家庭补助支出体检费、工作餐等。

7、人员超编其原因及文件依据，行政编制增加的提供文件依据

无