芒市广场管理所2015年度部门决算情况说明

第一部分  部门基本概况

一、主要职能：芒市广场管理所主要是维护芒市广场环境卫生及广场上的公共设施维护及管理，负责保障公务办证大厅水电设施维护及管理。给芒市人民一个环境优美的娱乐休闲健身的场所。

二、部门基本情况：在编实有人数11人，退休人数1人，临时合同工有25人，全部都是财政拨款供养。公益性岗位人员有2人，工资有劳动就业中心拨付。在编实有车辆1辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  芒市广场管理所2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市广场管理所决算总收入177.61万元，其中：财政拨款收入164.93万元，占总收入的92.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.6万元，占总收入的7.14%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出177.61万元，其中：基本支出173.23万元，占总支出的97.53％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障本单位等机构正常运转的日常支出45.86万元。与上年对比增长18.32%原因分析是随着经济的发展，物价不断的提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.47％。人均支出额为4.44万元/年

（二）项目支出情况。2015年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有发生变化。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出164.93万元,占本年支出合计92.86%。与上年对比增长13.98%原因分析主要原因是工资的增长有物价的增长造成的。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出18.96万元，主要用于财政对社会保险基金的补助和退休人员的生活保障。

（二）城乡社区支出141.47万元，主要用于在职人员的工资；

（三）住房保障支出4.50万元，主要用于在编人员的住房公积金补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市广场管理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.18万元，减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委省政府实施办法等厉行节约要求推动节约机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与去年决算相比0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市广场管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.50万元。其中：购置费0万元，比年决算增加/减少0万元，没有购置车辆；运行维护费1.50万元，比去年决算减少0.18万元，主要用于保障领导检查（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市广场管理所没有发生接待费与去年决算相比发生0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 芒市广场管理所公示资料包]